ISO表格使用说明

表格使用说明
项目管理部根据2013 版《监理规范》的监理工作内容和用表要求，对公司作业指导书表格进行梳理，现对需要引起注意的表格进行相关使用说明：一、A类表格（监理单位用表）表 A.0.2 《开工令》
一）总监理工程师审核是否具备以下开工条件：
1、设计交底和图纸会审已完成。

2、施工组织设计已由总监理工程师签认。

3、施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人
员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。

4、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

（二）当建设单位要求使用自有表格或者作业指导书中D8《开工报告》时，可不使用《开工令》。

表 A.0.3 《监理通知》
一）建设工程监理
1、项目监理机构在检查发现设计进度、施工进度严重滞后于计划
进度且影响合同工期时、发现工程存在安全事故隐患时、存在质量
问题时，签发《监理通知单》。

2、应写明发生问题的具体部位、具体内容、并写明监理工程师的
要求、依据。

必要时应补充相应的文字、图纸、图像等作为附件进
行具体说明。

二）勘察、设计阶段监理（根据监理合同中监理服务范围选用）
1、监理机构检查勘察进度执行情况、督促勘察单位完成勘察合同
约定的工作内容、审查勘察单位提交的勘察费用支付申请表，以
及签发勘察费用支付证书等意见可采用本表向设计勘察单位发送
工程勘察阶段的《监理通知单》。

《监理通知单》应详细记录发送
监理通知的事由，内容记录相关审核依据、审核内容以及审核结
果是否符合要求，以及问题整改要求，审核结论等内容。

2、监理机构审查设计各专业、各阶段设计进度计划，检查设计进
度计划执行情况、督促设计单位完成设计合同约定的工作内容、
审核设计单位提交的设计费用支付申请表，以及签认设计费用支
付证书工程等意见可以采用本表向设计单位发送设计阶段的《监
理通知单》。

《监理通知单》应详细记录发送监理通知的事由，内
容记录相关审核依据、审核内容以及审核结果是否符合要求，以
及问题整改要求，审核结论等内容。

表 A.0.4 《监理报告》
项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发《监理通知单》，要求施工单位整改；情况严重时，应签发《工
程暂停令》，并应及时报告建设单位。

施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送《监理报告》曾经发出的《监理通
知单》、《工程暂停令》或者其他监理联系单等。

附上
表 A.0.6 《旁站记录》
项目监理机构应将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序。

根据工程特点和施工单位报送的《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

关键工序包括：井下作业、高空作业、带电作业、顶管、塔吊等大型机械作业、切割等特种作业、割接环节等）
表格中旁站的关键部位、关键工序施工情况包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况、施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按（专项）施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。

目前交换、数据、电源、IDC等设备专业E类表格中含有
加电旁站记录》、《割接旁站记录》等专项旁站，相关专业可填写 E 表旁站记录，归档时作为《 A.0.6 旁站记录》的附件使用。

二、B类表格（施工单位报审/验用表）表B.0.1《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》
一）建设工程监理
1、施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，应填写该表报
给监理机构审核。

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项
施工方案，经监理机构审核后，应报建设单位审核。

2、危险性较大的分部分项工程是指，高危险的井下作业、高空作
业、带电作业、顶管、塔吊等大型机械作业、切割等特种作业、割接、
新技术、新工艺、新材料、新设备等尚无相关技术标准的危险性较大
的分部分项工程。

3、审核内容包括：
1）审核施工组织设计方案封面是否有编制人、审批人，相关人
员签名是否符合要求，审批人员是否为施工单位技术负责人；
2）审核人员组织架构是否符合要求，相关人员是否持证上岗，
是否明确相关人员职责；检查项目经理、专职安全员、特种作业人员所持证件是否在有效期内，证件隶属单位与中标单位名称是否一致
3）审核项目进度计划、施工方案及工程质量保证措施是否健全、
可行，是否符合施工合同要求，是否分析影响工程进度和质量的风险
因素，是否有应急措施；
4）应检查是否建立安全生产规章制度；5）审核施工工器具及车辆是否
满足项目要求，施工机械和设施
是否具备安全许可验收手续（施工机械包括：汽车式起重机、金属切
割机、燃油式路面切割机、液压顶管机等）
6）审核施工方法、工艺、质量保证措施；7）资源（资金、劳动力、材
料、设备）供应计划应满足工程施
工需要；
8）审查安全技术措施及操作规程、专项施工方案是否符合工程
建设强制性标准的情况；
10）审查是否制定了安全生产应急救援预案，内容是否符合要
求；
（11）D6《施工组织设计（方案）审核意见表》、D7《专项施工方案审核意见表》，归档时作为本表的附件。

二）勘察、设计阶段监理（根据监理合同中监理服务范围选用）
1 、勘察单位的勘察方案报审表应填写该表报给监理机构审核；
2、审核内容包括：
1 ）审核工程勘察设计单位的资质等级是否与所承接的业务相符，
勘察设计人员的资格是否符合项目要求；
2）审核是否建立本项目勘察设计的质量保证体系，审核勘察方
案中相关控制点是否与本项目相符，勘察方案是否可行等；表 B.0.2 《开工报审表》总监理工程师审核内容应包括：
一）检查项目《施工组织设计/（专项）施工方案》是否已通过
审核；
二）检查是否建立施工现场质量、安全生产管理体系：
1 、检查体系中是否建立质量、安全管理组织架构，是否配备专
职安全员、质量监督员、特种作业人员，是否持证上岗。

2、检查是否建立安全文明施工管理、特种作业管理、安全技术
交底管理、施工机械设备管理、构配件采购管理、质量管理、应急预
案管理等制度，相关要求是否符合国家规范、强标和项目设计要求。

三）核对是否有需进场的施工机械设备：1、检查是否具备相关施工机械设备清单，是否包含机械设备
型号、数量、进场时间；
2、检查是否有具备安全许可验收手续，相关证书是否有效；
表 B.0.7 《___报审、报验表》
一）勘察成果报审、设计阶段成果报审、施工单位的试验室报
审、隐蔽工程、检验批、分项工程报验均可使用本表。

二）专业监理工程师根据报审、报验表的内容及附件，审核报
验成果的质量是否符合合同验收要求、设计要求、强标要求等。

对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

三、C类表格（通用表）表C.0.1《工作联系单》
用于工程建设相关方之间的工作联系单，一般性（能短时间处
理）的工程质量问题，可用本表通知相关单位进行处理。

专业监理
工程师在处理施工质量问题或者与设计单位、建设单位协调有关问
题时，应在表中详细描述问题情况，以及需要相关单位配合的要求
和时限。

四、D类表格（各监理专业公共用表）表D9 《监理日记》
监理员每日填写个人工作日记，提供相关监理日志信息给专业监
理工程师编写监理日志。

表D13 《监理日志》
一）专业监理工程师每日组织编写《监理日志》，用于记录、
整理监理工作及施工进展情况的文件，有别于监理人员记录的工作日记。

二）监理日志内容包括：
1、天气和施工环境情况；
2、当日施工进展情况；
3、当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；
4、当日存在的问题及处理情况；
5、其他有关事项。