订单处理表格格式
订单尾数清理管理规范(含表格)
订单尾数清理管理规范（ISO9001 -2015）第一章总则第一条目的规范生产过程中尾数清理流程，明确相关部门/人员的职责和要求，缩短工单关闭和订单交货的周期，提高订单按时完成率，以满足客户出货要求。
第二条适用范围公司生产过程中尾数清理相关的部门/人员和活动。
第三条订单尾数的定义生产工单已完成95%以上，还需重新组织物料生产方可完成工单任务的剩余数量，一般在100台以内，也就是欠产。
第四条尾数产生的主要原因一、供应商送过来的物料包装数量短缺，而总装领料时也不一一点数。
普遍供应商有“等车间报欠料再补”的心理，导致工单未能一次性全部清完。
二、装配作业过程中产生不合格品。
三、来料混杂不合格品。
四、总装车间遗失物料。
等原因导致工单无法生产完毕而产生。
第五条工单关闭周期以计划中心排产定稿为准，不欠物料的情况下，原则上总装车间必须当天上线生产，从车间开始生产当天算时起，到工单关闭完成为止即为工单关闭周期，此周期7天，超过7天即为超期工单。
第二章尾数的管理第一条尾数欠料追溯流程第二条相关部门职责一、尾数产生后，车间在3个小时内统计所欠物料（包括生产线、表号、型号、物料名称、编码、数量、上报时间、原因等，原因一般分几种情况：“未送齐”、“不良品”、“车间丢失”、“车间损耗”等），并以邮件形式发给各采购和配件车间、仓库等相关人员。
二、欠产在100台以内，必须一次性准确把所欠物料报出来；欠产在100台以上（紧急订单除外）总装车间先报欠得最多的物料（统一体现于总装车间尾数欠料表），待清到100台内后再一次性准确把所欠物料报出来。
三、物料报出后3个工作日（紧急订单除外）必须到位，并立即通知车间尾数清理人员。
上报欠料时间计时如：如果当天上午报出来的算1天，再往后推3天为物料补数周期；如果当天下午报出的不算1天，从第二天算起往后3天，即为物料补数周期。
四、车间及时将生产过程中所产生的不合格品及时退仓，并办理相关退手续，线路板可直接通过采购通知供应商安排维修人员现场维修。
采购产品订购单产品订购单表格格式定稿版
采购产品订购单产品订
购单表格格式
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司迳将订货部
份或全部取消。
2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。
3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应负赔偿责任，货品虽经本公
司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。
4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销
品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。
5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，
送仓库验收。
6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。
7、货品检验根据本公司所订的检验标准。
电子商务订单处理流程
电子商务订单处理流程电子商务订单处理流程1、订单1.1 客户下单- 客户在电商平台上选择商品并添加到购物车- 客户填写收货地质、联系方式等必要信息- 客户选择支付方式并提交订单2、订单确认2.1 系统验证- 系统校验商品库存，确保订单商品可供应- 系统校验客户信息的有效性，如地质是否存在等2.2 支付验证- 如果客户选择在线支付，系统会引导客户进行支付操作- 系统与第三方支付平台进行交互，验证支付状态和金额2.3 订单状态更新- 订单状态更新为待处理或待付款，通知客户订单状态已确认3.1 库存扣减- 系统根据订单中的商品信息，更新商品库存- 如商品库存不足，系统将自动取消订单或等待补货后再进行处理3.2 物流安排- 系统将根据客户选择的物流方式和收货地质，安排物流服务商进行配送- 系统物流单号，并通知客户3.3 发货- 仓库根据订单信息，将商品打包并交由物流配送- 系统更新订单状态为已发货，并通知客户4、订单跟踪4.1 物流查询- 客户可登录电商平台，通过订单列表找到相应订单，并查询物流信息- 客户可通过物流单号在物流服务商网站上查询快递进度5.1 客户确认收货- 客户在收到商品后进行验收，确认无误后在系统上确认收货- 系统更新订单状态为已完成，并通知客户5.2 订单评价- 客户可对已完成的订单进行评价，包括商品质量、物流服务等- 评价反馈对电商平台和卖家提供参考和改进的意见6、售后服务6.1 退换货申请- 客户在系统上提交退换货申请，并填写退换货原因- 系统退换货单，并通知客户相关事宜6.2 审核处理- 客服人员根据退换货申请进行审核- 如符合退换货条件，系统安排退换货操作；否则拒绝申请并通知客户6.3 退款处理- 如果客户申请退款，系统将根据退货信息进行退款操作- 退款金额将返还到客户提供的支付方式中7、附件本文档涉及附件，包括订单样本、产品列表和退换货申请表格等。
8、法律名词及注释- 客户：指在电商平台上进行购物行为的个人或组织。
二级MSOFFICE高级应用-9-2_真题-无答案
二级MS OFFICE高级应用-9-2(总分100,考试时间90分钟)一、选择题1. 下面关于算法的叙述中，正确的是A. 算法的执行效率与数据的存储结构无关B. 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止C. 算法的空间复杂度是指算法程序中指令(或语句)的条数D. 以上三种描述都正确2. 在结构化程序设计中，模块划分的原则是A. 各模块应包括尽量多的功能B. 各模块的规模应尽量大C. 各模块之间的联系应尽量紧密D. 模块内具有高内聚度、模块间具有低耦合度3. 如果进栈序列为A，B，C，D，则可能的出栈序列是A. C，A，D，BB. B，D，C，AC. C，D，A，BD. 任意顺序4. 下列叙述中正确的是A. 顺序存储结构的存储一定是连续的，链式存储结构的存储空间不一定是连续的B. 顺序存储结构只针对线性结构，链式存储结构只针对非线性结构C. 顺序存储结构能存储有序表，链式存储结构不能存储有序表D. 链式存储结构比顺序存储结构节省存储空间5. 下列叙述中正确的是A. 程序执行的效率与数据的存储结构密切相关B. 程序执行的效率只取决于程序的控制结构C. 程序执行的效率只取决于所处理的数据量D. 以上三种说法都不对6. 下列叙述中，不属于软件需求规格说明书的作用的是A. 便于用户，开发人员进行理解和交流B. 反映出用户问题的结构，可以作为软件开发工作的基础和依据C. 作为确认测试和验收的依据D. 便于开发人员进行需求分析7. 数据库技术的根本目标是A. 数据存储B. 数据共享C. 数据查询D. 数据管理8. 数据库系统在其内部具有3级模式，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特性的是A. 外模式B. 概念模式C. 内模式D. 存储模式9. 在E-R图中，用来表示实体之间联系的图形是A. 矩形B. 椭圆形C. 菱形D. 平行四边形10. 某二叉树中度为2的结点有10个，则该二叉树中有______个叶子结点A. 9B. 10C. 11D. 1211. 从2001年开始，我国自主研发通用CPU芯片，其中第1款通用的CPU是A. 龙芯B. AMDC. IntelD. 酷睿12. 下列各进制的整数中，值最大的一个是A. 十六进制数178B. 十进制数210C. 八进制数502D. 二进制数1111111013. 对计算机操作系统的作用描述完整的是A. 管理计算机系统的全部软、硬件资源，合理组织计算机的工作流程，以达到充分发挥计算机资源的效率，为用户提供使用计算机的友好界面B. 对用户存储的文件进行管理，方便用户C. 执行用户键入的各类命令D. 是为汉字操作系统提供运行的基础14. 下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是A. Visual BasicB. Visual C++C. C语言D. 汇编语言15. 假设某台式计算机的内存储器容量为128MB，硬盘容量为10GB。
国家二级MSOFFICE高级应用机试操作题-试卷5_真题-无答案
国家二级MS OFFICE高级应用机试（操作题）-试卷5(总分48,考试时间90分钟)2. Word字处理软件的使用请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。
注意：以下的文件必须都保存在考生文件夹下。
某出版社的编辑小刘手中有一篇有关财务软件应用的书稿“会计电算化节节高升．docx”，打开该文档，按下列要求帮助小刘对书稿进行排版操作并按原文件名进行保存：1. 按下列要求进行页面设置：纸张大小16开，对称页边距，上边距2．5厘米、下边距2厘米，内侧边距2．5厘米、外侧边距2厘米，装订线1厘米，页脚距边界1．0厘米。
2. 书稿中包含三个级别的标题，分别用“(一级标题)”、“(二级标题)”、“(三级标题)”字样标出。
按下列要求对书稿应用样式、多级列表并对样式格式进行相应修改。
143. 样式应用结束后，将书稿中各级标题文字后面括号中的提示文字及括号“(一级标题)”、“(一级标题)”、“(三级标题)”全部删除。
4. 书稿中有若干表格及图片，分别在表格上方和图片下方的说明文字左侧添加形如“表1-1”、“表2-1”、“图1-1”、“图2-1”的题注，其中连字符“-”前面的数字代表章号、“-”后面的数字代表图表的序号，各章节图和表分别连续编号。
添加完毕，将样式“题注”的格式修改为仿宋、小五号字、居中。
5. 在书稿中用红色标出的文字的适当位置，为前两个表格和前三个图片设置自动引用其题注号。
为第2张表格“表1-2好朋友财务软件版本及功能简表”套用一个合适的表格样式、保证表格第l行在跨页时能够自动重复、且表格上方的题注与表格总在一页上。
6. 在书稿的最前面插入目录，要求包含标题第1-3级及对应页号。
目录、书稿的每一章均为独立的一节，每一节的页码均以奇数页为起始页码。
7. 目录与书稿的页码分别独立编排，目录页码使用大写罗马数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……)，书稿页码使用***数字(1、2、3……)且各章节间连续编码。
企业物流管理常用表格模板
企业物流管理系统1、系统需求企业物流管理系统能够记录并统计企业存货的出入库，及时准确地掌握商品库的情况，并可动态反映存资金的增减变动，为企业的决策提供基础数据，同时通过集中式的信息数据库，将‘进、销、存’等企业的经营业务有机地结合起来，达到数据共享、降低成本、提高效率、改进服务等目的，并且它能够降低采购成本，准确及时地了解采购情况和销售动态，及时调整营销策略，为管理者提供决策依据，加强了对商品资料的管理及价格管理，加速了资金周转，提高了资金利用率。
本系统主要依据通用的物流管理方式来进行分析和设计，一个完整的企业物流管理系统的任务主要包括以下几项。
●资料管理，主要负责管理供应商资料、商品资料，以及客户资料等。
●采购管理，主要负责采购管理，包括采购单、采购入库、采购查询等。
●销售管理，主要负责销售管理，包括销售单、销售出库、销售查询、销售利润等。
●库存管理，主要负责库存管理，包括库存维护、价格管理、库存盘点等。
●系统管理，主要负责管理用户信息和用户登录，以及初期建帐等。
2、数据库设计根据系统需求分析，系统需要建立10张表，分别是供应商资料表、商品资料表、客户资料表、采购单表、采购单明细表、销售单表、销售单明细表、商品库存表、盘点明细表、用户信息表。
3.1数据表设计以下是10个数据表的具体描述，包括字段名称、含义、数据类型、可否为空和说明。
1.供应商资料表供应商资料表负责维护供应商的基本信息，主要包括供应商编号、供应商名称、地址、电话、传真、信誉等级、提供商品、简介等，表结构如表1所示。
表1 供应商资料表2. 商品资料表商品资料表负责维护商品基本信息，主要包括商品编号、商品名称、条形码、计量单位、供应商编号、供应商地址、商品说明等，表结构如表2所示。
表2 商品资料表3. 客户资料表客户资料表负责维护企业客户的基本信息，主要包括客户编号、客户名称、地址、电话、传真、信誉等级、所需商品、简介等，表结构如表3所示。
采购订单移交登记表
采购订单移交登记表
表格标题：采购订单移交登记表
表格说明：
- 本表格用于记录采购订单移交情况，以便检查和追踪订单的处理情况。
- 移交人填写移交单号、移交日期、供应商名称以及订单数量等信息。
- 接收人确认移交信息，填写接收日期、接收人姓名等信息。
使用说明：
1. 移交人填写移交单号、移交日期、供应商名称以及订单数量等信息。
2. 移交人将订单移交给接收人，并告知接收人填写接收日期、
接收人姓名等信息。
3. 接收人确认移交信息，填写接收日期、接收人姓名等信息。
4. 最后，双方签字确认移交完毕。
注意事项：
- 移交单号应当唯一，以便追踪订单。
- 接收人应当及时填写接收日期，以便及时追踪订单处理情况。
仓储及物流库房管理表格(库房管理)
仓储及物流库房管理表格（库房管理)一、货物验收表１．货物验收单订单编号: 验收单编号：填写日期：年月日２.入库检验表编号：二、货物入库表1。
入库单批号：件数：仓储主管：仓管员: 入库日期: 年月日２．入库交接单编号：1．货物资料卡２。
实物管理卡年度: 编号：１.货物库存明细表仓储主管:经办仓管员：２。
库存日报表填写日期：编号：年度：月份：填写日期: 年月日１．盘点卡卡号：盘点日期：年月日2．盘点表盘点范围：盘点日期：年月日立项部门: 盘点限时：3．库存盘点盈亏汇总表注:第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。
六、货物出库表1.出库通知单编号：填写日期:年月日2．出库单填写日期：年月日仓储经理: 主管： 仓管员:３.出库查验单品名: 出库日期:年 月 日七、包装通知单外销订单编号: 装 船 日 期： 收 货 人： 船名:信用证号码： 装 船 码 头：仓储经理: 货物包装负责人： 填表人：八、货物入库日报表填写日期：年月日九、货物出库日报表填写日期: 年月日十、货物进出日报表填写日期：年月日会计：核算员：仓管员: 十一、货物损益申请表□报废□报损十二、废料处理报告表编号: 填写日期：年月日复核人: 审核人：经办人：十三、滞料处理汇总表1.滞料处理催办单填写日期：年月日2。
滞料处理统计表年度:月份：填写日期：年月日总经理: 仓储经理：滞料处理人员:十四、仓储管理检查表1。
仓库整理、整顿工作检查表检查日期：年月日2.仓储环节管理检查表。
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订单处理表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]1目的1.1建立标准的订单处理程序以便客户的要求能够得到及时评审和实施；1.2把公司的应收帐款控制在合理的水平以降低风险；1.3提高订单及时交付率。
2范围2.1本程序适用于所有和正裕工业公司签署正式销售合同或形式发票的所有客户的订单；2.2本程序适用于所有国内、国际销售的订单；2.3本程序适用于所有已生产的产品订单和需要开发的新产品订单。
3定义3.1没有确认的订单：没有确认的订单是指客户有从公司购买产品的愿望，但需要进一步对交付期，产品的可供应性，客户的特殊要求等信息进行进一步确认的订单或客户预付款没有到位的订单。
3.2确认的订单：确认的订单是指客户书面地对所有购买的产品规格和数量等进行确认，购买的条款参见双方所签订的合同。
3.3订金：客户按照合同要求付给公司用于确认订单处理的一部分款项或保证金，通常为订单总值的一定百分比。
3.4最小起订量：每个订单每个零件号的最小起订数量。
3.5订单反应时间：从订单确认和预付款满足合同要求之日起到产品装上船的开船日期的时间间隔。
3.6订单销售额：客户按实际发货规格和数量支付的全部货款。
只有当客户100%支付货款后，该订单的销售才算结束。
3.7交付日期的起算日期：客户对订单的确认日期和/或客户按合同支付的订金到公司帐户上的日期（如果有的话）或客户信用证到达日期，以最晚的一个日期为准。
4涉及部门4.1销售部4.2计划部4.3物流部4.4研发部4.5财务部5一般原则5.1公司按如下规则对客户订单进行编号，规定：5.1.1XXS15.1.1.101：订单顺序号（从客户下第一个订单开始到第99单止，超过99单后再从01开始;5.1.1.208：客户订单确认的月份;5.1.1.303：客户订单确认的年份;5.1.1.4111：客户代码：从001开始，每一个客户有唯一代码;5.1.1.5S：产品类型，S表示减振器，P表零部件，C表示CKD散件;5.1.1.6X X：表示该订单的产品将去的国家或地区：5.1.1.6.1CN：中国5.1.1.6.2NA：北美5.1.1.6.3LA：中南美洲5.1.1.6.4EU：欧洲5.1.1.6.5SE：东南亚5.1.1.6.6AU：澳洲5.1.1.6.7ME：中东5.1.1.6.8AF：非洲5.1.1.6.9如果未知，用UN6程序6.1客户订单号和ADD内部订单号必须出现在每一张订单上，如果客户没有分配其自己的订单号，可以使用ADD内部订单号。
每一个客户都需要给其分配一个客户代码，从001开始。
6.2对于签订了框架合同的客户的订单，则可以使用《报价和合同评审程序》的附表《订单确认表》（）。
在该订单确认表中，必须填写可参照的合同号。
6.3对于每一个新客户，在给计划部下其第一个订单之前，必须填写《合同/订单评审检查清单》（），只有当所有要求都清楚的情况下才能给计划部下达订单，但为了不影响产品的生产，对于标签和包装印刷等的要求可以先将订单附表下达给计划/物流部门后再对标签等内容进行确认，但所有内容的确认必须在正式生产开始前十日结束。
6.4客户订单的处理原则是‘先确认，先处理’。
6.5紧急订单的处理：对于客户要求的紧急订单，在不影响公司正常生产的情况，经计划/物流总监批准后可以实施，但必须完成正常的订单处理手续。
6.6订单处理人员在给客户书面订单进行确认时必须检查合同中规定的最小起订量和订单反应时间，以满足合同规定的要求。
6.7所有订单必须及时（当日或次日）登记在ORDER LOG中，如附件B所示。
ORDER LOG的内容必须填写完整。
6.8所有下给计划部的订单附表中的产品必须是公司已生产过或已开发过的产品，订单附表中必须注明图纸号并包含ADD编号以及客户要求的编号以及客户对包装，标签和运输的特殊要求。
如果对包装和标签等要求还需要进一步和客户澄清，则在下订单附表时必须注明大致的确认时间。
6.9将需要新开发的产品清单交研发部。
由于新产品的开发周期和零件采购周期较长，所以订单处理人员需要就该种订单的交付时间和客户沟通，希望将这些新产品和已生产过的产品分批发运。
6.10如果在订单中发现新的产品号，这些新的产品号在给生产计划之前必须进行有效的报价并且在客户接受报价之后才能将这些产品号加入到合同附件清单。
新产品号是指那些没有图纸的产品型号。
6.11没有确认的订单在客户确认和客户按有关合同条款付款之前，除非销售经理批准，否则不能发给生产计划。
6.12对于信用证进行支付的订单，必须确定信用证到期的日期，计划发货的日期必须安排在信用证到期之前至少一周。
信用证到期日期由销售经理和客户按合同规定的交货周期确定，信用证到期日期必须在ORDER LOG中标明并在订单附表中注明。
6.13如果订单的状态有变化，包含所有订单的处理状态表（Order Log）必须于当天或次日及时更新，并和其他有关人员分享。
6.14对于有月度预测（年度）的客户订单，必须提前和客户确认订单，以便每月及时交付客户需要的型号和数量。
6.15订单的修改：在确认的订单发给生产计划后，如果客户要求就其中的一些零件号（含包装材料）的规格和/或数量进行修改，必须首先和生产计划协调以确保公司没有损失和此更改可实现。
一般情况下，如果已经购买了该产品专用的原材料，或已经生产了这些产品的半成品，除非客户同意支付这些材料的损失，否则不能对订单进行修改。
如果是客户发现我公司的同一产品有质量问题而要求取消这些产品的，在弄清具体质量问题的基础上，经销售经理批准可以对订单进行修改，由此而产生的损失由公司支付。
订单更改根据更改的性质必须经有关部门评审并书面记录（使用附表：信息交流或订单更改通知单，更改单编号方式：YYMMDD-流水号）。
6.15.1对产品的更改（含零件）（油漆和字模除外）：必须通知研发部、计划部和物流部；6.15.2对包装材料和运输方式的更改：必须通知计划部、物流部，若有必要的话，由计划部通知生产部。
6.15.3对出货顺序更改和规格的更改：必须通知计划部、物流部，若有必要的话，由计划部通知生产部；6.15.4对产品油漆颜色和字模的更改：必须通知计划部，并由计划部通知生产部。
6.16当计划发运日期确定后（特殊情况下，实际发运日期和此计划发运日期误差不能超过两天），订单处理人员负责给客户准备发运通知，提前做好发货准备。
若是款到发货的情况，则需要通知客户全额付款。
6.17对于特殊情况下，生产部不能及时完成交付而造成实际发货日期和计划发货日期的差异导致客户损失的（如订仓费）而客户要求索赔的，按《客户抱怨处理》进行。
6.18发货后，必须于当日或次日填写附表《订单状态跟踪表》。
6.19对于客户不能按合同条款及时付款的，在客户全额付款前，客户的下一个订单不能进行处理，并由销售经理和客户交流。
6.20所有索赔和保修的问题参见公司《客户抱怨处理》。
6.21所有与订单处理有关的记录必须至少保存3年。
7职责和权限7.1订单处理7.1.1对于新客户，组织对客户合同进行评审（表格参见《报价和合同评审》）；7.1.2用ADD订单格式制作订单给客户确认，并仔细核对客户的特殊要求：7.1.3将客户确认后的订单在得到技术部图纸确认后，及时下到计划/物流部（<3个工作日内）；7.1.4对订单按规则进行编号；7.1.5跟踪订单处理状况，每天及时更新‘Order Log’；7.1.6通知客户产品计划和实际发运日期以及详细的产品装运信息；7.1.7准备报关和物流所需要的全部资料；7.1.8验证客户有关资料如信用证等以确保有关资料的准确性；7.1.9在自营出口的情况下，确保货款及时划转到公司帐户等。
7.2销售人员7.2.1和客户就订单修改的内容进行沟通；7.2.2按合同有关条款及时收款。
7.3计划部7.3.1根据合同中规定的订单反应时间安排生产；7.3.2在详细的将生产计划安排结束后，和销售部共享；7.3.3严格按照生产计划安排生产以确保计划完成的生产日期，如果有变化，及时通知订单处理人员；7.3.4及时通知订单处理人员产品发运的有关信息如产品零件号，每种零件号的发运数量等。
7.4生产部7.4.1严格按生产计划进行生产，不能及时完成的，及时通知计划/物流部。
7.5财务部7.5.1及时向客户开具发票并收款；7.5.2如果超过规定期限客户没有全额付款，及时通知销售人员；7.5.3及时将每个月的收款清单反馈给销售部；7.5.4及时申领核销单，网上备案以便能安排报关。
8流程图9表格和附件9.1《订单确认表》9.2《订单状态跟踪表》9.3《合同/订单评审检查清单》9.4《信息交流或订单更改通知单》9.5《ORDER LOG》10参考文件10.1《客户抱怨处理》10.2《报价和合同评审》11修改说明第1次修改。