业务分析与经营模式借鉴报告(ppt192张)
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公司经营分析工作报告PPT模板
财务状况
公司资金流动性良好，但需关注应收 账款的回收情况，以降低坏账风险。
人力资源
员工流失率有所下降，但需加强员工 培训和激励机制，提高整体团队素质 。
对未来发展的展望
产品创新
加大研发投入，推出至少 两款新产品，以满足市场 不断变化的需求。
市场拓展
计划在未来两年内拓展海 外市场，力争实现销售额 翻番。
市场预测
根据行业发展趋势和市场 需求变化，预测未来市场 的变化趋势和潜在机会。
应对策略
根据市场预测结果，制定 相应的应对策略和产品规 划，以适应市场变化和抓 住市场机会。
04
风险评估与对策
政策风险
政策风险
随着国家政策的调整，公司可能 面临业务限制、税收政策变化等 风险，影响公司的经营业绩和财 务状况。
02
经营状况分析
财务状况分析
资产状况
分析公司资产规模、结构及使用效率，评 估公司的资产状况和财务实力。
负债状况
分析公司负债规模、结构及偿债能力，评 估公司的财务风险和偿债压力。
现金流量
分析公司现金流入流出情况，评估公司的 经营效益和资金周转能力。
盈利能力
分析公司的收入、利润和盈利能力，评估 公司的经营绩效和市场竞争力。
可持续发展能力。
03
市场分析
目标市场定位
目标客户群体
明确公司产品的目标客户群体， 包括年龄、性别、地域、消费习
惯等方面的特征。
市场规模
评估目标市场的规模和潜在增长空 间，了解市场需求和竞争状况。
市场定位策略
根据目标市场的需求和竞争情况， 制定合适的市场定位策略，包括产 品定位、品牌定位和营销策略等。
销售业绩分析
公司经营分析工作报告通用实用PPT解析课件
全年新增余额从100万平台上升至200万平台，
达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上
升至300万平台，达到310.11万元。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾 及这这 菊花的 幽香， 而忙着 去采集 过冬的 食物， 为度过 难熬的 冬天而 忙碌着 。小松 鼠将食 物藏在 树洞中 ，熊将 自己缩 成一团 ，熟睡 起来， 青蛙也 躲在了 自己的 洞中， 不再出 来演唱 自己那 洪亮的 歌声。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾 及这这 菊花的 幽香， 而忙着 去采集 过冬的 食物， 为度过 难熬的 冬天而 忙碌着 。小松 鼠将食 物藏在 树洞中 ，熊将 自己缩 成一团 ，熟睡 起来， 青蛙也 躲在了 自己的 洞中， 不再出 来演唱 自己那 洪亮的 歌声。
公司经营分析工作报告
report on company operational analysis report on
operational 秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊花一枝独秀，我们在花园中尽情漫步，菊花慷慨大方地送上淳朴的花香。小动物们无暇顾及这这菊花的幽香，而忙着去采集过冬的食物，为度过难熬的冬天而忙碌着。小松鼠将食物藏在树洞中，熊将自己缩成一团，熟睡起来，青蛙也躲在了自己的洞中，不再出来演唱自己那洪亮的歌声。
秋天，漫步花园。万树枯竭，唯独菊 花一枝 独秀， 我们在 花园中 尽情漫 步，菊 花慷慨 大方地 送上淳 朴的花 香。小 动物们 无暇顾
远近若素联合出品
1
目录
总 体 经
公司企业经营分析工作汇报PPT演示资料课件
“123”工程建设有待加强 主要表现在示范网点、专区标准化建设 还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不 一等。
存在问题和形势分析
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
存在问题和形势分析
输入标题内容 经营业绩优 品牌形象优
输入标题内容 自主创新能力强 市场开拓能力强
输入标题内容 核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
世界很大，我的心也很大很大。我想 出去走 走，去 最远的 地方， 去最近 的地方 ，去领 略一下 那路上 的风景 ，用脚 步丈量 人生的 宽度。 世界很大，我的心也很大很大。我想 出去走 走，去 最远的 地方， 去最近 的地方 ，去领 略一下 那路上 的风景 ，用脚 步丈量世人界生很的大宽，度我。的心也很大很大。我想 出去走 走，去 最远的 地方， 去最近 的地方 ，去领 略一下 那路上 的风景 ，用脚 步丈量 人生的 宽度。
深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
下阶段工作思路
20XX
经营分析工作汇报
汇报人：XXX 汇报时间：20XX年
，用脚
步丈量
人生的
宽度。
世界很大，我的心也很大很大。我想 世界很大，我的心也很大很大。我想 出去走 走，去 最远的 地方，
出去走 去最近
走，去 的地方
最远的 ，去领
略地一方世下，界那去很路最大上近，的的我风地的景方心，，也用去很脚领大很步略大丈一。量下我人那想生路出的上去宽的走度风走。景，，去用最脚远步的丈地量世方人界，生很去的大最宽，近度我的。的地心方也，很去大领很略大一。下我那想路出上去的走风走景，，去用最脚远步的丈地量方人，生去的最宽近度的。地方
存在问题和形势分析
针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。
存在问题和形势分析
输入标题内容 经营业绩优 品牌形象优
输入标题内容 自主创新能力强 市场开拓能力强
输入标题内容 核心竞争力强 引领行业发展 居于领先地位
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深化源头参与机制
加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和 管理中来，提升企业民主管理水平。
下阶段工作思路
20XX
经营分析工作汇报
汇报人：XXX 汇报时间：20XX年
，用脚
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人生的
宽度。
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出去走 去最近
走，去 的地方
最远的 ，去领
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公司经营分析工作报告通用图文PPT课件
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
远近若素联合出品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香
理财产品
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
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一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
经营业绩总结分析报告PPT
经营业绩总结分析报告
目录
• 引言 • 经营业绩概述 • 详细经营业绩分析 • 市场竞争和SWOT分析 • 改进方案和建议 • 未来展望和目标设定
01
引言
报告目的和背景
目的
分析公司经营业绩，评估公司运 营状况，为制定未来发展战略提 供参考。
背景
公司近年来面临市场竞争加剧， 为保持领先地位，需对经营业绩 进行深入分析。
THANKS
感谢观看
成本控制情况
成本控制得当，各项成本 指标均控制在预算范围内 。
营业收入和利润
营业收入情况
盈利能力分析
营业收入实现稳步增长，增长率达到 XX%。
公司盈利能力较强，具有持续稳定的 盈利能力。
利润情况
利润水平保持稳定增长，利润率达到 XX%。
业务拓展和市场份额
新业务拓展情况
成功开发多个新业务领域，实现 多元化发展。
竞争对手B
分析竞争对手B的优势业务 领域、市场占有率、客户 资源和研发实力等。
竞争对手C
分析竞争对手C的定价策 略、市场份额、品牌影响 力和市场定位等。
公司竞争优势和劣势
竞争优势
阐述公司在产品质量、技术创新、成本控制、销售渠道和客户服务等方面的优 势。
竞争劣势
分析公司在市场份额、品牌知名度、产品定价和研发投入等方面的不足。
政策法规影响
分析行业相关政策法规变化，预测其对行业 发展的影响。
公司长期发展规划
战略定位
明确公司在行业中的战略定位，以及 长期发展目标和愿景。
业务拓展方向
根据公司战略定位，确定未来业务拓 展方向和重点。
资源配置计划
制定公司未来资源配置计划，包括人 力资源、财务资源、技术资源等。
目录
• 引言 • 经营业绩概述 • 详细经营业绩分析 • 市场竞争和SWOT分析 • 改进方案和建议 • 未来展望和目标设定
01
引言
报告目的和背景
目的
分析公司经营业绩，评估公司运 营状况，为制定未来发展战略提 供参考。
背景
公司近年来面临市场竞争加剧， 为保持领先地位，需对经营业绩 进行深入分析。
THANKS
感谢观看
成本控制情况
成本控制得当，各项成本 指标均控制在预算范围内 。
营业收入和利润
营业收入情况
盈利能力分析
营业收入实现稳步增长，增长率达到 XX%。
公司盈利能力较强，具有持续稳定的 盈利能力。
利润情况
利润水平保持稳定增长，利润率达到 XX%。
业务拓展和市场份额
新业务拓展情况
成功开发多个新业务领域，实现 多元化发展。
竞争对手B
分析竞争对手B的优势业务 领域、市场占有率、客户 资源和研发实力等。
竞争对手C
分析竞争对手C的定价策 略、市场份额、品牌影响 力和市场定位等。
公司竞争优势和劣势
竞争优势
阐述公司在产品质量、技术创新、成本控制、销售渠道和客户服务等方面的优 势。
竞争劣势
分析公司在市场份额、品牌知名度、产品定价和研发投入等方面的不足。
政策法规影响
分析行业相关政策法规变化，预测其对行业 发展的影响。
公司长期发展规划
战略定位
明确公司在行业中的战略定位，以及 长期发展目标和愿景。
业务拓展方向
根据公司战略定位，确定未来业务拓 展方向和重点。
资源配置计划
制定公司未来资源配置计划，包括人 力资源、财务资源、技术资源等。
经营分析报告工作总结计划教育PPT课程教育内容
展能力状况。
转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。 转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。
6.91%
2017年 转过大楼，我们便步入了武康路。冬日的午后，斑驳的阳光在稀疏的法国梧桐枝叶间泻下。偶尔随风而下的枯叶，为这条著名的马路更增添了几分幽静和雅致。
43.39%
2018年 38.49%
2019年 32.07%
营业利润增长率
2016年 6.91% 2017年 43.39% 2018年 38.49% 2019年 32.07%
60%
2016
2017
2018
2019
2020
2020年，演示单位流动资产规模达到123,102.28万元，同比减少6,477.90万元，同比减少5.00％。其中货 币资金同比减少5.71％，应收账款同比增加17.40％，存货同比减少10.03％。
02 转过大楼，我们便步入了武康路。冬日的午后，斑驳的阳光在稀疏的法国梧桐枝叶间泻下。偶尔随风而下的枯叶，为这条著名的马路更增添了几分幽静和雅致。 转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。
30%
50% 40%
转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。 转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。
转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。 转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。
6.91%
2017年 转过大楼，我们便步入了武康路。冬日的午后，斑驳的阳光在稀疏的法国梧桐枝叶间泻下。偶尔随风而下的枯叶，为这条著名的马路更增添了几分幽静和雅致。
43.39%
2018年 38.49%
2019年 32.07%
营业利润增长率
2016年 6.91% 2017年 43.39% 2018年 38.49% 2019年 32.07%
60%
2016
2017
2018
2019
2020
2020年，演示单位流动资产规模达到123,102.28万元，同比减少6,477.90万元，同比减少5.00％。其中货 币资金同比减少5.71％，应收账款同比增加17.40％，存货同比减少10.03％。
02 转过大楼，我们便步入了武康路。冬日的午后，斑驳的阳光在稀疏的法国梧桐枝叶间泻下。偶尔随风而下的枯叶，为这条著名的马路更增添了几分幽静和雅致。 转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。
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转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。 转过大楼，我们便步入了武康路。冬 日的午 后，斑 驳的阳 光在稀 疏的法 国梧桐 枝叶间 泻下。 偶尔随 风而下 的枯叶 ，为这 条著名 的马路 更增添 了几分 幽静和 雅致。
漂亮PPT-经营分析报告ppt
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组织力 决策力
执行力
领导力
感召力
执行力
Executive Power
制度执 行力 应急执 行力 战略执 行力
制度的效用取决于制度
克服一切困难，确保完 成上级交办的急、难、 险、阻任务。
通过一套有效的系统、 组织、文化和行动计划 管理方法等把战略决策 转化为结果。
执行力，党的意志和主
张能否实现，关键也在 执行力
专业技能
Professional Skills
永远要对你的工作保持热爱和熟悉，不然你会错过很多机会的。比尔·盖茨的10大优秀员工准则中 的第5条：1、对周围的失误要有高度的洞察力；2、吃老本是最可怕的；3、不断学习提高自己的 工作能力；4、掌握新知识新技能，来适应未来的工作；5、做勇于创新的新型员工。
PROGRAMMING
责任义务
Duty
预见性 真实性
把整个企业的活动引到目标管理 轨道上来。
适应性
企业、事业各部门领导人具有合格的管理素质，有战略 眼光，责任心强，管理部门的工作健全而有效率。管理 责任审计就是针对企事业的管理工作是否达到了上述责 任要求，进行审查和评价。
及时性
有效性
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经营分析报告工作总结计划教育PPT演示资料
Business analysis report 2020
财务管理及经营分析报告
Speaker :XXX
目录
CONTENTS
虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。
60% 50%
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虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。
问题及解决措施
未来工作计划
01 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。
年终工作总结
经营状况较为稳定，经营活动带来的稳定现
金流入可在偿还债务的同时继续满足投资需求，
财务管理及经营分析报告
Speaker :XXX
目录
CONTENTS
虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。
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虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。
问题及解决措施
未来工作计划
01 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒的冬日里绽放，虽然木棉没有荷花那么出淤泥而不染，在炎热的夏日里绽放，可是，木棉你有迎接阳春自树顶端向下的蔓延，春天是你花开的季节。 虽然木棉没有梅花那么美丽，在严寒 的冬日 里绽放 ，虽然 木棉没 有荷花 那么出 淤泥而 不染， 在炎热 的夏日 里绽放 ，可是 ，木棉 你有迎 接阳春 自树顶 端向下 的蔓延 ，春天 是你花 开的季 节。
年终工作总结
经营状况较为稳定，经营活动带来的稳定现
金流入可在偿还债务的同时继续满足投资需求，
公司经营分析报告ppt
公司经营分析报告ppt
尊敬的各位领导、各位同事：
大家好！今天，我代表公司经营分析小组，为大家奉上一份公司经营分析报告ppt，具体内容如下：
一、企业宏观环境分析
1. 国内经济环境
（1）国家政策的影响
（2）GDP的增长趋势
（3）消费水平的变化
2. 行业现状
（1）市场规模
（2）重要指标数据
（3）市场趋势分析
3. 全球经济环境
（1）全球宏观市场对行业的影响（2）国际市场的竞争情况
（3）产业的发展趋势
二、企业内部经营状况分析
1. 公司经营状况分析
（1）资产负债表分析
（2）现金流量表分析
（3）利润分析
2. 公司营销状况分析
（1）市场营销策略
（2）销售渠道分析
（3）销售额及销售增长趋势3. 公司管理状况分析
（1）内部管理机制和流程（2）组织架构和人员配置（3）成本控制和效率提升
三、企业经营策略分析
1. 企业竞争战略
（1）企业的主导地位（2）竞争策略的明确性（3）竞争策略的可持续性2. 企业发展战略
（1）市场规模及增长趋势（2）市场需求的发展趋势（3）公司资源和能力
3. 企业创新战略
（1）公司技术研发能力
（2）产品创新能力
（3）市场推广策略
以上就是我们为大家带来的公司经营分析报告ppt，希望能对大家的工作提供帮助，谢谢大家！。
经营分析工作报告PPT模板
未来工作思路
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Product 03
PRODUCT NAME
PRODUCT NAME
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Correct RelationsWith Clients
Professional Competence
EmployeeResponsibility
Sake of Impartiality
Relation with Staff Members
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PART TWO
经营亮点分析
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Product 03
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Correct RelationsWith Clients
Professional Competence
EmployeeResponsibility
Sake of Impartiality
Relation with Staff Members
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PART TWO
经营亮点分析
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
•业务二分析：划出系统的发电企业电力设备、物资
•业务三分析：省内小火电和县局电力设备、物资 •业务四分析：鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资
•业务五分析：省外发供电企业电力设备、物资
•业务六分析：社会用户电力设备、物资 •业务七分析：非电力物资销售代理
•业务八分析：德州物流公司业务
•业务九分析：招标、设备成套和进口专业服务业务 •电力产品代理业务分析 •后向一体化分析
ALLPKU
北大纵横 2003SLMGC-PREZ02 4
11.03.2019
鲁能物资集团有限公司
战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴
业务一：鲁能体系内电力物资市场--现状
市场范围
• 17个物资分公司（地市级供电 公司）、1个超高压公司：潍坊、 济南、滨州、菏泽、临沂、日照、 莱芜、枣庄、东营、德州、聊城、 泰安、淄博、青岛、烟台、济宁、 威海、超高压 • 留在鲁能体系的11个电厂：黄 台、黄岛、烟台、沾化、南定、 莱芜、菏泽、聊城、临沂、运河、 石横（中华电力） •鲁能作为投资主体的电源在建项 目：河曲电厂
鲁能物资集团有限公司
战略咨询项目第二阶段汇报－业务分析与模式借鉴
鲁能物资集团
机密
业务分析与经营模式借鉴报告
二零零三年四月
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北大纵横
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业务单元定义
业务一 •17个地市级供电公司、超高压分公司的电力设备、物资 •留在鲁能体系内的11个电厂和新建电源项目的电力设备、物资 •划归华电公司的原山国电属8个电厂的电力设备、物资 •划归华能公司的3个电厂电力设备、物资 •省内地方小火电厂的电力设备、物资 •趸售县属供电公司的电力设备、物资 •鲁能体系内专业公司的机械、设备、物资 •外省发供电企业生产用电力物资，包含双向代理、市场换市场 •面向外部的社会用户接电（企业、居民和项目接电业务）设备、物资采购 •无关多元化业务，如汽车、空调、食用油、茶叶等销售代理业务 •面向系统外部市场，以德州物流为代表电力物资的物流业务发展
2003SLMGC-PREZ02
供电设备
7
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发电设备业务预计将会缓慢下降
客户
莱城 聊城电厂 菏泽 聊城热电 南定 滕州 运河 临沂 山西忻州 鲁能河曲 合计 说明：
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2000年 亿元 6 3 1
2001年 亿元 1.2 0.8
12.03
2001年业务主要来自主机、主要辅机，2002年 业务主要来自辅机
2002年 亿元
2003年 亿元
2004年 亿元
2000--2004年发电设备统计及预测 亿元
14 12
2.1 2.5 2.7 2.1 1.9
0.9 1.15 0.58 1.4 0.9 7 11 11 10
10 8 6 4 2 0 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
10
13.3
业务一
业务四
业务九 业务八 业务七
系 统 外 客 户
业务二Βιβλιοθήκη 业务三业务五业务六
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注：
表示现有业务
表示尚未完全开展的潜在业务
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导
读
•业务一分析：系统内发供电企业电力设备、物资
31.394
30.67
2004年
说明
2
10
1.83
13
26.83
由于财务数据采用非合并报表，没有将分公司的二次转手采购收入重复计算的部分剔除 掉，估计该数据与报表数据略微有些差距。
16 14 12 10 8 6 4 2 0
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2002年 2003年 2004年
北大纵横
发电物资
发电设备
供电物资
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现状
• 由于投资主体身份的特殊性 和山东省电力集中统一采购的历 史渊源，该市场的采购基本上完 全属于鲁能物资，即“碗里的”， 是公司销售收入的主要来源
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业务一：2002年本部、国贸、销售公司业务增长态势很 好，分别达24%、20%、20%，配送、分公司出现大幅下滑
合计北大纵横 ALLPKU
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701208
672505
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业务一：四类主营业务预计将有所下降
单位：亿元 发电 物资 发电设备 供电物资 供电设备 合计
2002年
2003年
4.014
2
12.03
11 *
1.35
1.67
14
16
销售收入 万元 本部 •发电设备 •供电设备 2001年 215478 2002年 267277 增减 百分比 24%
2002年较2001销售收入变化
30 20 10
贵和购物中 心
分公司
-339350
33988
265304
-增幅
0 -10 -20 -30 -40 -50
本部 销售公司
核算单位
--22%
增减幅度
• 2002年本部、国贸、销售公司的业务增长态势比较好，分别增长 24%、20%、20%; •配送公司、分公司业务出现大幅度下滑，减少了45%业务量，主要 原因是城农网改造接近尾声，业务收入减少; • 四大业务的合计收入为32.1406亿元。（本部的发电设备、供电 设备为26.7277亿元，配送公司的发电物资、供电物资为5.4129亿元. 2003SLMGC-PREZ02 6
业务二 业务三 业务四 业务五 业务六 业务七 业务八
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业务九
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•招标、设备成套和进口专业服务业务
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业务单元分析框架
电力物资相关业务 鲁 能 系 统 内 客 户 电力物资无关业务
国贸公司
配送公司 •发电物资 •供电物资 配件公司 上海公司 储运公司 销售公司 汇能公司 恒苑公司
11136
97950
13378
54129
20%
--45%
分公司
10953 6950 1836 13478 4077 --
9809 6238 1825 16209 4251 97
--10% --10% --0.6% 20% 4.3% --