煤矿一级标准化检查问题汇总--地测
2020年XX采矿有限公司国家一级标准化检查问题清单
XX采矿有限公司国家一级标准化检查问题清单一、安全风险分级管控1、提问三名矿领导其中机电副矿长对分管的风险管控责任回答不全，不掌握风险辨识方法和评估方法。
2、安全风险分级管控领导小组未制定相应的管理职责。
3、煤尘爆炸重大风险，风险点辨识不全，缺掘进工作面。
4、年度风险辨识评估报告，辨识评估原始记录缺辨识方法及评估过程。
5、地面系统风险辨识不全，缺压风机风险。
6、地面火灾风险辨识，风险点辨识不全，缺食堂、办公室、物资仓库、维修车间等。
7、12458工作面专项风险辨识，风险辨识不全，缺瓦斯爆炸风险、缺外因火灾风险；未形成风险辨识清单，无风险管控措施，无风险管控责任单位。
8、分管负责人每周组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，地面组织的检查分管负责人未参加，无检查原始记录；采煤专业原始检查记录为隐患排查记录，不符合要求。
9、全体人员的安全风险专题培训不全，有一部分员工尚未进行培训。
10、辨识评估人员的培训缺少培训通知、培训教案等。
建议：1、应抓紧进行对全矿员工安全风险意识教育和培训，编制岗位风险辨识卡，做到员工人手一份，便于岗位风险辨识和管控。
二、事故隐患排查治理1、矿2019年12月份事故隐患排查治理工作方案中，缺少对124401、122403工作面过断层、过老巷的重点排查内容。
2、通风区带班人员缺少对“61煤柱联络巷与61煤柱工作面回风巷交叉口以里，未设警示禁止入内的栅栏”隐患的排查内容。
3、现场提问61变电所当班电工隐患分级管理相关知识不清楚。
4、61煤柱一部皮带机头，巷道支护为U钢+塑料网+荆棍，未对燃性材料进行有效防护。
5、61煤柱联络巷掘进工作面回风巷两道防尘水幕处，未对电缆进行防护。
6、61煤柱联络巷开口已掘进4米（炮掘），未对巷口电缆、风筒、皮带等设施进行安全防护。
7、矿2019年12月份事故隐患统计分析报告中，未对重复反弹、新增隐患进行统计分析，并提出改进措施。
羊东矿关于国家局安全生产标准化验收检查问题
羊东矿关于国家局安全生产标准化验收检查问题2017年7月28日。
国家煤矿安监局对到羊东矿进行国家一级安全生产标准化工作验收。
此次检查提出问题74条，专家建议15条。
具体情况如下：一、安全风险分级管控专业检查人：郭潞兴1、年度辨识评估结果应用应急救援方面没有体现（针对41区永久避难硐室管理制度责任不明确，没有主体责任单位）。
2、61采区专项辨识评估报告中地质内容叙述不完整，应补充完善。
3、08203采面规程措施会审不规范，管理措施有缺陷、不完整。
4、建议问题：羊东矿水文地质条件复杂，在坚持好已有的防治水风险管控前提下，要对矿井防排水系统加以强化；安全管理部是负责安全风险分级管控的牵头单位，负责统计、管理、记录；业务保安部门是风险分级管控的主体部门，各专业要准确定量、定性，搞好风险分级管控工作，使工作扎实、有效的开展。
二、事故隐患排查治理专业检查人：刘名李1、隐患分级不规范，问题和隐患没有别分开。
2、年度隐患排查计划针对性不强。
3、月度事故统计分析没有针对性不强，要做好总结。
4、隐患台账记录不全面，分管领导做不到全覆盖。
5、建议：要加强对事故隐患排查工作的培训工作。
三、通风专业检查人：杨昌能1、8470抽放巷与2设备眼贯通未说明贯通后调整叙述不健全，贯通后无人观察瓦斯变化情况，没对风量继续观察。
2、-240南小青1、2号密闭墙无放水孔、无观测孔、无裙边。
3、08203反向风门常开。
4、8461运料巷穿层钻孔施工措施无喷孔、顶钻、夹钻等内容。
5、08203钻场技术牌板无方位角，无技术科挂线。
6、井下爆炸物品库不规范。
7、井下爆炸物品库栅栏门未上锁。
8、井下爆炸物品库不规范沙箱内黄沙潮湿。
9、矿井外部风阻方法不规范。
10、主要风机风量不能上传。
11、瓦斯防治中长期规划和年度计划内容不健全采掘工作面不具体。
12、密闭墙台账检查记录不全1数量不对2部分墙无墙内数据。
13、监控系统无法显示避难硐室湿度。
14、08203运料巷隔爆吊挂活。
煤矿一级标准化检查问题汇总--隐患排查治理
国家局一级标准化验收问题汇总（事故隐患排查治理专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.抽查部分区队班组长，对本岗位隐患排查治理工作职责不清晰。
2.矿长组织的事故隐患排查工作方案中组织人员未明确，排查组织人员、范围不符合要求。
3.矿分管负责人事故隐患排查工作方案不完善，组织人员未明确，排查组织人员不符合要求。
4.抽查部分科、区队排查频次不符合要求。
5.抽查矿部分自查的隐患未登记。
建议1.加强本专业新标准的学习与落实，进一步细化，完善工作责任体系。
2.进一步规范安全生产费用的提取、使用，专户核算，按规定范围安排使用。
3.规范组织召开月度事故隐患排查治理月度会议，深入分析、研究，改进工作。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.工作责任体系不完善，专业管理部门职责对制度建设未明确，其他业务部门缺少生产期间每天安排管理及技术人员巡查职责。
2.抽查部分管理岗对岗位隐患排查治理职责不清楚。
3.抽查部分隐患排查治理台账中隐患地点不详细，整改资金空白，整改措施不具体。
隐患专业类别、对象、分类有明显错误。
4.矿长月度隐患排查制定的方案不完善，排查分组不合理，做不到专业全覆盖。
5.矿分管负责人旬检资料，工作方案中没有明确组织人员。
排查分组不合理，部分组检查人员只有1人，做不到专业全覆盖。
6.采掘区队岗位工事故隐患排查台帐未建立。
干部巡查卡的隐患没有及时登记建账。
7.未按规定每月向从业人员通报隐患分布、治理进展情况。
井口重大隐患公示牌板内容是空白。
建议：1.矿要加强事故隐患排查治理专业安全生产标准的学习和落实，要按照新标准要求，完善细化工作责任体系。
2.矿长规范组织开展每月不少于一次的事故隐患排查治理工作，各分管负责人要按规定每旬开展事故隐患排查工作，确保参与排查的人员的个数以及素质要达标，排查范围要做到全覆盖。
做到真检查、真整改、真落实，切实提高隐患排查治理工作的质量。
3.月度的事故隐患排查专题工作会议纪要要进一步规范，对重大隐患、共性隐患、反复隐患应当追根溯源，从技术设计、规程措施、安全投入、现场管理等方面进行系统分析并研究制定改进措施，确实提高矿井隐患治理工作，保证安全生产。
《煤矿一级标准化检查问题汇总--地测》
《煤矿一级标准化检查问题汇总--地测》国家局一级标准化验收问题汇总（地质灾害防治与测量专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.地测安全办公会议纪要应单独记录，不应与一通三防会议纪要合并，会议时间不具体。
2.地测信息系统上传山西焦煤集团与上传汾西矿业集团资料不一致，传集团公司缺钻孔台账、井田范围季节性河流台账。
3.工程地质资料台账中缺钻孔具体取样层位。
4.33（4）13工作面损失量计算图储量块段未明确标注。
5.逐年逐月采出量台账未及时更新。
6.33（4）19运巷测量原始记录本记录内容不全，缺页码编号。
7.采掘工程平面图相邻矿井的参数标注不全，缺积水情况、开采范围及开采年限，中央水泵房未标注水泵符号。
8.井上、井下水文地质钻孔综合成果台账未分开建立。
9.矿井充水性图未标注水文类型区域块段。
10.矿井防治水中长期规划报告中编审人员未签字。
11.33（4）19运巷超前探测设计会审意见没有根据现场实际情况提出可操作性指导意见，钻孔施工工艺中未规定钻孔孔口管的耐压时间及压力值。
建议1.尽快建立地面降雨量观测站和地面河流建立水文观测站，并按照地面防治水规定加强观测。
2.设立井下郭家山中央水仓各趟管路汇集导入沉淀池的涌水量的观测点，做好矿井涌水量科学有效数据的统计，真实反映1井下每月动态涌水量观测方法和计算依据。
二、汾西矿业贺西煤矿：（一）规章制度1.地测安全办公会议制度不符合要求，应由矿长主持，且会议纪要中未明确会议具体时间。
2.坑道透视仪发射机不能正常使用。
3.地测信息系统上传资料不全。
（二）地质1.生产地质报告编制单位的相关人员未签字审批。
2.3316材料巷实测剖面图更新不及时。
3.储量图的图例绘制不规范。
4.xx年年底回采率总结内容不全。
（三）测量1.3316材料巷原始记录草图未标明巷道名称；2.采掘工程平面图未标注相邻矿井高家庄煤矿开采范围及开采年限。
3.图纸没有审核人员签字。
4.地面沉陷观测记录不规范。
（四）防治水1.矿井充水性图中央水泵房水仓，水泵台数标注错误，缺水泵型号。
迎接一级标准化矿井验收现场问题(苟总带队)
10月25日
机电部
刘阳
中鼎
刘建华
说明：主副井区域所有安排活由生产部王建辉牵头负责，4105区域由机电部刘阳牵头负责，4煤区域由标准化办公室袁淑军牵头负责。4105区域由生产部、机电部、
安全部各安排一人跟班，4煤区域由标化办、通风部、地测部各安排一人跟班，所有问题整改完成时间截止10月25号，26号组织验收，按期未完成，按2000元/条处罚
完成时间 10月25日 10月22日 10月22日
责任部门 部门负责人 施工区队 负责人
机电部
刘阳
机电队
胡宝通
生产部
王建辉 矿山服务队 冯永平
生产部
王建辉 矿山服务队 冯永平
4 副井2#石门联巷至2号交叉点至1#辅运石门开口处（四号交叉点）损坏墙裙修补、刷漆 10月22日
生产部
王建辉 矿山服务队 冯永平
10月25日
10月25日 10月21日 10月21日 10月21日 10月21日
10月21日
10月21日 10月25日 10月22日 10月21日 10月22日 10月25日 10月25日 10月25日 10月25日 10月25日 10月25日 10月25日 10月25日 10月25日 10月23日 10月23日 10月23日 10月25日
责任部门 生产部 生产部
部门负责人 王建辉 王建辉
施工区队 综掘二队 综掘二队
负责人 韦爱平 韦爱平
3 4105回联配电点护栏，开关上架码放整理、接地极规范、消防器材完善
4 4105回顺南段杂物、1#联巷皮带架移走
5 4105回顺1#联巷配电点护栏、接地极规范、消防器材完善
6 4105回顺1#联巷底板平整 7 4105回顺顶板电缆托架调平调直 8 4105机头处备用电机、滚筒要求支平码放 9 4105回顺垃圾桶规范 10 4105回顺1部机头搭接点清扫器、挡煤板重新加工改造
煤矿一级标准化检查问题汇总--1调度与地面
国家局一级标准化验收问题汇总（调度和地面设施专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.调度入井制度内容不全，业务学习制度学习内容次数不明确。
2.处置生产中出现的问题记录不全。
3.调度交接班记录，安全生产信息缺失较多。
4.调度每班安全生产信息汇总不全。
5.选呼功能不能正常使用。
6.处置系统预（报）警情况记录不全。
7.夜间饭菜样式质量低。
建议1.制定对直通电话的管理维护制度，确保直通电话的畅通。
2.加强职工食堂夜间饭菜质量管理，保证职工用餐。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.调度员业务学习制度未明确学习的次数和学时。
2.调度交接班记录缺少当班安排的生产信息等内容。
3.调度台与地面及井下重要工作岗位未实现直通电话。
4.调度员对调度台特殊功能操作不熟练。
5.地面设备库广场道路清理不及时，个别队组办公室存放设备配件及材料。
建议：调度台与地面及井下重要场所立即实现直通电话。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.调度室副主任岗位职责不明确，内容不完整。
2.查调度交接班制度、抽查2018年2月份调度交接班记录，调度交接班制度不完善，交接班记录内容简单。
3.事故报告程序图（表）内容不完整，缺重大事故、伤亡事故等向地方政府、地方行业管理部门等报告内容。
4.重点工程进度图（表）不全，缺巷道贯通、探放水工程等。
5.月度生产计划表无签字、无日期。
6.矿领导值班带班安排表无签字、无日期、无公章。
7.调度综合记录内容不完善，缺安全生产及其它情况等内容。
8.矿领导带班统计表没有分班次统计。
9.井下检查路线沿途多处通信电缆与动力电缆搭接、缠绕、交叉；小线无标志牌。
10.安全监控系统异常情况记录不规范，时序混乱，没有做到实时记录。
11.井下人员位置监测系统读卡器布置有遗漏，不能准确显示井下人员时空分布。
12.检查时，未提供井下人员位置监测系统自动生成的每班下井人数统计表（统计表为人工手填）。
13.调度员培训部到位，井下电话号码不能和地点对照。
14.职工食堂厨房灶台防尘罩内有油滴、污渍，清洗不及时，不符合卫生标准。
煤矿一级标准化检查问题汇总采煤.docx
国家局一级标准化验收采煤专业问题汇总一、汾西矿业双柳煤矿：1.工作面两巷顶板在线监测记录不全。
2.采煤作业规程贯彻缺队长、支部书记签字。
3.支护材料管理台账记录不全。
4.工作面多处片帮。
5.班评估记录不全。
6.采煤机机载甲烷传感器没电，采煤机组内喷雾效果差。
7.带式输送机皮带有一处接头150mm脱钩。
8.钻场内有浮渣、杂物。
9.工作面支架的液压管路敷设不整齐。
建议加强采煤工作面煤壁管理，严格执行专项防片帮措施。
二、汾西矿业贺西煤矿：1.三个煤量可采期计算方法不正确。
2.3401工作面局部片帮.3.3401回风道迈步支护有2个单体支柱柱距超100mm。
4.3401皮带巷局部有积水、浮渣。
5.3401两巷个别管线、设备上有浮尘。
6.3401两巷个别处物料摆放不整齐，缺标志牌。
建议：1.机组检修前机身处采取护帮措施，防止片帮伤人。
2.加强工作面上、下端头支护，π钢梁下支柱柱距缩短。
3.临时水仓采用自动排水设施。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.采煤工作面及进、回风巷的矿压观测记录结果与分析，没有形成独立的逐月总结资料，且进、回风巷资料没有分析结论。
2.“技术作业规程”的复审意见中，没有要求编制“补充安全技术措施”的相关意见。
3.《工作面顶板管理制度》中，没有《煤矿安全规程》第104条要求的“敲帮问顶”重要管理制度。
4.采煤方面的管理和技术人员对岗位相关专业知识掌握不熟悉，现场提问多人均回答不全。
5.岗位作业人员对“安全确认”学习掌握不够，“安全确认”意识不强，现场提问回答不清楚。
6.没有开展“零星工程施工有针对性措施”这项工作。
7.9105综采工作面，第32#与第33#液压支架架间间隙达300mm，超过100mm规定值。
8.9105综采工作面，第3#、28#、55#、90#液压支架接顶不严实。
9.9105综采工作面，38#与39#、53#与54#液压支架错茬高度超过顶梁侧护板的2/3。
10.采煤队班评估内容，没有突出采煤专业第三项“质量与安全”中“顶板管理”第11项的主要内容。
最新75个矿井一级标准化验收问题汇总--6掘进专业资料
国家局一级标准化验收掘进专业问题汇总一、汾西矿业双柳煤矿1.皮带急停保护失效。
2.施工断面图标注尺寸不全。
3.规程贯彻实习、考试不全，没有干部学习考试的记录，没有员工补考的记录。
4.矿、队工程质量考核制度不完善，专业、队检查验收记录不全、漏项。
5.现场检测，有两处巷道宽度超宽，不影响安全使用。
6.现场检查，巷道水沟施工滞后。
建议：1.矿要制定完善安全生产标准化检查、验收管理办法，明确各专业、各级人员质量验收管理责任，重奖重罚，月月兑现。
2.对照安全生产标准化基本要求及评分办法，结合现场施工的特点，对各类岩性、各类支护形式，验收有侧重，确定合理的验收项目，制定相应评分标准。
二、汾西矿业贺西煤矿1.皮带机头喷雾位置不合适。
2.作业规程中，巷道施工临时支护措施不符合现场，不实用。
3.工程质量验收制度缺项，班组质量验收记录不全。
4.现场检测有2处宽度无差不符合要求，有3处高度误差超规定，不符合要求。
5.光面爆破眼痕率小于50%。
6.物料存放没有分类，存放乱。
建议：形成完好的工程质量验收体系。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业1.查2018年以来，有一个月（2月）未完成作业计划。
2.回风顺槽第一部胶带运输机机尾无行人过桥，回风巷40T溜子机尾无行人过桥。
3.现场顶板离层仪观测牌板未编号管理，记录台账㈠号点数据与牌板不符。
4.作业规程无会审记录和会审签字表，巷道布置图、通风系统图中回风巷道不全，工作面乏风不能进入采区回风巷。
巷道设计最低高度2.6m，断面图未标注净高尺寸，缺最低高度时的断面图。
5.井下图牌板缺巷道断面图，通风系统图和巷道布置图中回风巷道不全，避灾路线图，避灾路线不完整。
6.巷道断面图标注不全，缺2.6m高度时断面图。
7.有2个测点巷道一帮超宽。
8.班组工程质量验收记录表锚杆螺母扭矩检测数据记录不全。
四、西山煤电西曲煤矿1.缺临时支护三视图。
监测监控探头布置示意图内容不全。
2.巷道开掘前组织现场会审并制定专门措施，但会审纪录尚须进一步改进。
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国家局一级标准化验收问题汇总（地质灾害防治与测量专业）一、汾西矿业双柳煤矿：1.地测安全办公会议纪要应单独记录，不应与一通三防会议纪要合并，会议时间不具体。
2.地测信息系统上传山西焦煤集团与上传汾西矿业集团资料不一致，传集团公司缺钻孔台账、井田范围季节性河流台账。
3.工程地质资料台账中缺钻孔具体取样层位。
4.33（4）13工作面损失量计算图储量块段未明确标注。
5.逐年逐月采出量台账未及时更新。
6.33（4）19运巷测量原始记录本记录内容不全，缺页码编号。
7.采掘工程平面图相邻矿井的参数标注不全，缺积水情况、开采范围及开采年限，中央水泵房未标注水泵符号。
8.井上、井下水文地质钻孔综合成果台账未分开建立。
9.矿井充水性图未标注水文类型区域块段。
10.矿井防治水中长期规划报告中编审人员未签字。
11.33（4）19运巷超前探测设计会审意见没有根据现场实际情况提出可操作性指导意见，钻孔施工工艺中未规定钻孔孔口管的耐压时间及压力值。
建议1.尽快建立地面降雨量观测站和地面河流建立水文观测站，并按照地面防治水规定加强观测。
2.设立井下郭家山中央水仓各趟管路汇集导入沉淀池的涌水量的观测点，做好矿井涌水量科学有效数据的统计，真实反映井下每月动态涌水量观测方法和计算依据。
二、汾西矿业贺西煤矿：（一）规章制度1.地测安全办公会议制度不符合要求，应由矿长主持，且会议纪要中未明确会议具体时间。
2.坑道透视仪发射机不能正常使用。
3.地测信息系统上传资料不全。
（二）地质1.生产地质报告编制单位的相关人员未签字审批。
2.3316材料巷实测剖面图更新不及时。
3.储量图的图例绘制不规范。
4.2017年年底回采率总结内容不全。
（三）测量1.3316材料巷原始记录草图未标明巷道名称；2.采掘工程平面图未标注相邻矿井高家庄煤矿开采范围及开采年限。
3.图纸没有审核人员签字。
4.地面沉陷观测记录不规范。
（四）防治水1.矿井充水性图中央水泵房水仓，水泵台数标注错误，缺水泵型号。
2.水文动态观测系统运行不正常。
3.3316材料巷探放水设计钻孔如遇瓦斯涌出异常现象时描述内容不全。
建议：1.加快水文动态检测系统进展速度。
2.矿井在调度设置地面雨量观测系统，便于在雨季期间随时掌握雨量动态变化情况，采取必要安全措施。
三、山西煤销集团盂县恒泰常顺煤业：1.制度建设中图纸的审批、发放、回收、销毁、资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度内容针对性不强，不便于考核。
缺探水队技术员岗位责任制。
2.地质资料综合分析内容不全，针对性不强。
原始观测资料内容不全、草图不清楚。
3.9105工作面地质说明书中无工作面地质剖面图，对煤层赋存情况、煤层厚度变化情况及地质构造情况说明不详细，委托书编制人为地质部门人员编写不合理。
4.9#煤采掘工程平面图中井田边界线和图例不规范、煤层底板等高线修改不及时，部分内容标注重叠，无地质剖面图位置。
5.瓦斯地质图修改不及时与实际不符。
6.采煤沉陷综合治理图中无标注沉陷范围、沉陷量和恢复量。
地面沉陷观测台账缺审核人签字。
7.9#充水性图无水文地质剖面图位置，井下涌水点数量与观测台账记录不符。
8.2018年度防治水计划工程无实施具体时间。
9.矿井中央水仓空仓容量不达50%。
10.井下部分排水沟清理不及时；9105工作面无备用水泵。
四、西山煤电西曲煤矿：1.未按水源类型建立各含水层水质分析对比数据库。
2.6月19日水深沟观测水量未及时上台账；2017年12月井下涌水量原始记录与台账内容不一致（三处）。
3.矿井中长期防治水规划（2017年12月到期），未及时审批。
4.2#、8#煤层充水性图：汾河护坝未上图，地面河流观测站未上图。
5.涌水量与各相关因素动态曲线图中，涌水量取值错误。
6.18501回采地质说明书：（1）底板等高线图断层处等高线绘制不准确；（2）有5个陷落柱未标注参数。
7.8#煤层采掘工程平面图：（1）18501工作面F15断层未上图；（2）未上地面物探成果；（3）28406采空积水区未上图。
8.井下原始记录本：（1）18501工作面付巷陷落柱观测描述内容不完整；（2）附图岩性未按图例绘制。
9.主要保安煤柱图缺剖面图。
10.地面沉陷观测原始记录成果未及时上图。
11.地质灾害防治技术管理制度中，地表裂缝调查治理、封闭不良钻孔、构造等防治技术内容有缺陷。
12.地质构造（断层、陷落柱）卡片分类管理不规范。
五、阳泉市上社二景煤业：1.制度建设中资料收集、整理、定期分析、图纸回收、销毁制度针对性不强，不便于考核。
2.资料分析针对性不强，部分地质观测不及时、内容不完全，记录、草图不清楚。
3.15108工作面地质说明书中运输、回风两巷剖面图位置不准确，运输巷无瓦斯压力及瓦斯含量内容。
4.15107工作面采后总结中回采率计算不正确，工作面停采时间不具体。
5.采掘平面图井田边界线不规范，拐点位置不明显，采区边界线不全，无采区名称，部分陷落柱标注不规范，无地质剖面图位置。
6.18年一月份瓦斯地质预报中综采工作面无瓦斯预报内容，地质预报里无工作面推进长度，没有对陷落柱的位置和范围确定。
7.充水性图涌水点标注不全，无水文地质剖面图位置，充水性图上矿井周边煤矿采空区及积水情况未上图。
8.年度防治水计划内容不完全，工程实施时间不具体。
9.中央水仓没有水位监测器。
10.15102回风巷密闭不规范，未按规定留设三孔，中央水仓口清理不及时。
六、阳煤集团寿阳开元矿业：1.制度建设中图纸审批、发放、回收、销毁、资料收集、整理、定期分析制度针对性不强，不便于考核。
2.隐蔽致灾地质因素普查报告中旧采空区有积水面积无积水量、无现有采空区积水的危害分析、未说明废弃老窑井筒采空区的普查方法。
3.3908地质说明书中无工作面地质剖面图、无工作面上方富水区的防治水措施。
4.9#煤采区工程平面图中图例不全部分不规范、一处煤层底板等高线不正确、无地质剖面图位置、部分陷落柱标注不规范、无采区划分界限及名称。
5.9711工作面地质预报中陷落柱的位置不明确。
6.9#煤七采区运输巷掘进3月份地质预报中未结合瓦斯地质图预报瓦斯的含量及涌出量。
7.3908工作面探放顶板富水区设计中孔口套管长度不具体。
8.井下部分水沟清理不及时。
七、山西兰花集团唐安煤矿：1.地质灾害防治技术管理制度中缺少测量、储量、瓦斯地质方面内容；预测预报制度中没有瓦斯地质预报方面规定；地测资料、技术报告审批制度中未对大型《生产地质报告》等审批程序。
2.资料存档不齐，无回采地质说明书、工作面采后总结存档记录。
3.目前仅有2名专业地质人员，不能满足地质、储量、水文、物探、瓦斯地质工作的需要。
4.3307工作面无观测原始记录和实测剖面图； 3303、3313工作面掘进原始记录参数、内容不全，无实测剖面图。
采、掘工作面未开展地质综合分析工作。
5.3307工作面回采地质说明书中剖面图、煤层底板岩性柱状图内容不符合要求；无煤层等厚线图，不符《煤矿地质工作规定》要求。
煤层底板等高线图无标高，无煤厚点等。
6.3308工作面采后总结内容不全，缺少煤厚分析图；断层、陷落柱构造图；缺储量分析图等附图。
7.无专用原始记录本，地质原始记录内容不全，不规范。
8.分工作面月度采出量、损失量台账手写，不规范；“三大煤量”台账计算错误。
9.开掘通知单，由地测部门编制下发不符合要求。
3313切眼无开掘通知单。
3307贯通通知单附图不全。
3308工作面停采通知单审批程序不全，缺总工程签字，且附图不全。
10.测量原始记录本有一处涂改现象，草图参数标注不全。
3313、3303轨道巷计算成果台账内容不规范。
11.工业广场平面图无边界线，井筒保护煤柱未标注。
保安煤柱图需进一步完善（风井、主、副斜井煤柱）；采掘工程平面图中缺采矿证批文号，主要井筒保安煤柱线未标注，斜巷下变坡点未标注，采掘工作面月未位置、名称标注不规范，煤厚点、标高点标注不全。
12.矿井范围内受采动影响土地塌陷图不符合要求，无工作面采动影响范围、沉降量曲线。
13.涌水量原始记录不规范，由重抄现象；无井下现场水文地质专用记录。
地表两个奥灰水位观测孔水位无原始记录。
地表水观测成果台帐手写不规范。
14.3#煤层充水性图中3308工作面采空区有一处积水未标注。
水仓上色错误。
综合水文地质图中地表水文观测孔标注不规范，地质钻孔、勘探线、奥灰水流方向未标注。
水文地质剖面图、综合水文地质柱状图含水层未标注。
相关曲线图按每年绘制一幅不符合要求。
3313、3307轨道巷有积水。
二、建议：1.煤矿地质灾害防治与测量技术管理制度建设中，相关制度排列顺序混乱，与安全标化要求不一致，建议按标准化要求排列。
2.《矿井隐蔽致灾地质因素普查报告》2014年编制，矿井地质条件已发生了变化，未对采空区与积水情况、瓦斯地质条件进行分析；地质类型划分报告2014年10月编制，目前瓦斯相对涌出量为9m³/t，条件发生了变化，建议重新修编、划分。
3.井上下联系测量台账导线点编号与附图不一致，建议修改、完善。
4.矿井中长期防治水规划与2018年年度计划资金费用不一致，计算有缺期项，建议修改完善。
5.在今后开采过程中要加强老空水分析、特别是周边相邻矿井老水，做好超前的探放水工作，加强矿井水文地质观测，确保安全生产。
八、山西寿阳潞阳昌泰煤业：1.地测安全办公会制度中会议纪要内容单一、不具体。
2.图纸的销毁制度中未明确批准人的职务权限。
3.防治水岗位责任制中缺测量技术员和探放水队技术员的职责。
4.年度电子文档备份中缺少采掘工程平面图。
5.地质原始记录本页面无编号，收集的产状要素和柱状位置未用测点控制。
6.8101回采工作面地质说明书委托书未安规定时间提前下发。
7.地质说明书1:2000图首曲线等高距为10米不符合规定要求。
8.矿井地质图部分巷道未按收集的资料区分煤巷和岩巷，产状要素未在地质图上标注。
9.原始记录本用油笔记录不符合规定要求。
10.2017年度丢煤通知单未按顺序编号，工作面损失及损失率计算台账无填表人和审核人签字。
11.腰线联系单示意图无具体的腰线数据，未注明到巷道底板的数据。
12.8102皮顺1月4日测量原始记录有涂改，无巷道左右帮距。
13.采掘工程平面图工作面回采完毕未注记结束时间，地表移动观测站提交资料缺岩层移动角参数。
14.抽水试验台账数据多处涂改，无审核签字。
15.充水性图中井下水文观测站和积水区注记与标准图例不符。
16.8102工作面月预报内容不充分，年度水害分析图表中矿井涌水量统计数据不准确。
17.8102工作面超前探单孔设计缺测压装置。
九、山西潞安集团潞宁煤业：1.地测安全办公会未由总工组织会议，会议参加人员未包括采、掘、通风等部门及业务技术人员。
2.岗位责任制中缺少地质、测量技术员的职责，探放水队的职责未汇总到地测制度汇编中。