行政事业单位内控建设自查报告(20200422125228)
行政事业单位内部控制管理自查报告
根据县财政局《关于开展全县行政事业单位内部控制管理自查工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，高度重视，强化领导，明确职责，对单位内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行了全面梳理，现就内部控制管理工作自查情况汇报如下：以下是为您推荐行政事业单位内部控制管理自查报告。
一、内部管理制度建立及执行情况一是高度重视内部控制制度建设工作，按照县财政局相关要求，成立了单位内部控制建设工作领导小组，负责贯彻实施单位内控工作、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
二是强化内部控制机制建设，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，权责对等；建立健全了议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
三是完善了各项内部控制制度，建立了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、决策机制制度等一系列制度并有效执行。
四是关键岗位配备了具备相应能力的工作人员。
五是按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理并编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。
二、单位经济活动管理情况各项经济活动严格遵守相关财经纪律，按照规定保管和使用印章及票据等；发生支出事项时按照规定审核各类票据的真实性、合法性，不存在使用虚假票据套取资金的情况；明确报销流程，按规定、按标准办理支出事项；合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保支出申请和内部审核、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位相互分离；按照支出业务的类型，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限；执收单位按规定缴款，无截留资金现象。
三、单位账户管理情况现有基本账户一个，一般存款账户六个，开设账户依据合规，明确了账户核算资金性质，按规定确定开户银行选择方式，实行利益回避制度，不存在银行账户漏报、瞒报情况；无未按规定设立的账户；不存在公款私存现象。
通过此次开展的行政事业单位内部控制管理自查工作，今后将适时关注各项内部控制制度改革动向，根据工作需要及相关财经法律法规的规定，及时调整、完善单位内部控制工作规则、规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。
行政事业单位内控自查报告
行政事业单位内控自查报告尊敬的领导：根据行政事业单位内部控制标准的要求，本次自查报告将对我们单位的内控情况进行全面检查，以确保我们的管理和运作符合法律法规，并确保资产的安全性、可靠性和有效性。
一、行政事业单位内部控制的基本情况1. 公司概况：我单位成立于xxxx年，是一家xxxx类型的行政事业单位。
2. 内部控制责任：我单位设立了内部控制管理机构，并明确了各级管理人员的内部控制职责。
3. 内部控制制度：我单位已制定了一系列内部控制制度，包括财务管理制度、资产管理制度、人事管理制度等。
4. 内部控制意识：我单位定期开展内部控制培训，提高全体员工的内部控制意识和知识技能。
二、风险管理与控制1. 风险识别：我们对单位的主要风险进行了逐项识别，包括财务风险、运营风险、法律风险等。
2. 风险评估与控制：我们对风险进行了评估，并采取相应措施进行控制，确保风险在可控范围内。
3. 内部控制流程：我们建立了一套完整的内部控制流程，包括审批流程、报批流程等，以确保各项工作符合制度。
4. 内部控制监督：我们建立了内部控制监督机制，定期对各部门进行内部控制监督，及时发现和纠正问题。
三、财务管理与控制1. 财务制度：我单位已制定了一套完善的财务制度，包括会计核算制度、财务报告制度等。
2. 资金管理：我们建立了严格的资金管理制度，包括资金收支预算、资金用途监控等，确保资金的安全性。
3. 资产管理：我们建立了资产管理制度，对财产进行分类管理，确保资产的完整性和有效性。
4. 财务分析与监督：我们对财务数据进行定期分析，及时发现异常情况，并建立了财务监督机制，确保财务报告的准确性和可靠性。
四、人事管理与控制1. 人事制度：我单位已建立了严格的人事管理制度，包括招聘、任免、晋升等流程，确保选用和管理人员的合规性。
2. 内部控制意识：我们定期开展内部控制培训，提高员工的内部控制意识，避免人员纠纷等问题。
3. 人事监督与考核：我们建立了人事监督和考核机制，对各部门人员进行定期考核和监督，确保人员的合规性。
内部控制建设自查报告三篇
内部控制建设自查报告三篇篇一：内部控制自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20XX〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20XX〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔20XX〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔20XX〕27号）的有关规定，现将本单位内部控制建立与实施情况报告如下：一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，但由于本单位机构偏小，人员偏少，上级人事部门至今未能批准我单位的申请。
四、单位内控建设总体情况（一）单位内部控制工作部署情况加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为内部管理提供信息支持的控制方案。
内部控制建设自查报告三篇
内部控制建设自查报告三篇篇一：内部控制自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20XX〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20XX〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔20XX〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔20XX〕27号）的有关规定，现将本单位内部控制建立与实施情况报告如下：一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，但由于本单位机构偏小，人员偏少，上级人事部门至今未能批准我单位的申请。
四、单位内控建设总体情况（一）单位内部控制工作部署情况加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为内部管理提供信息支持的控制方案。
行政事业单位内部控制自查报告范文(精选4篇)
行政事业单位内部控制自查报告范文（精选4篇）行政事业单位内部控制自查报告1 按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。
分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于20xx年5月28日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。
截至目前，公司开展的主要工作有：（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。
成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。
（二）制定公司内控实施实施方案第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任。
第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架。
第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明。
第四步：搭建公司内控风险矩阵。
第五步：测试流程可行性。
目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。
（三）组织公司内控专员进行培训为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于20xx年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。
行政事业单位内控自查范文
行政事业单位内控自查范文尊敬的领导和同事们：大家好！今天我来给大家分享一下咱们单位的内控自查情况，就像给咱单位做一次全面的“健康体检”，看看有没有啥小毛病或者隐藏的健康风险。
一、内控环境。
1. 组织架构。
咱们单位的组织架构看起来还是比较清晰的，就像一个分工明确的大家庭。
领导们各管一摊儿，各部门也知道自己的职责所在。
不过呢，偶尔也会有一点点小混乱，就像家庭聚会时，大家都想帮忙，但有时候会不小心抢了活儿或者有活儿没人干。
比如说，在一些跨部门的项目中，虽然有牵头部门，但有时候其他部门参与的积极性和配合度不是特别高，感觉像是参加别人婚礼的宾客，只在旁边看看热闹，没有全身心投入。
这就导致一些工作进展不是特别顺利，效率有点打折扣。
2. 人力资源政策。
咱们单位在人员招聘、培训和考核方面做得还不错。
招聘的时候还是比较严格的，就像挑选优质种子一样，想把有能力、有品德的人招进来。
培训也挺丰富的，像给小树苗浇水施肥，让大家不断成长。
但是呢，考核方面有点像一场不太严格的小测验，虽然有考核制度，但执行起来有时候会有点松。
有些同事可能觉得，只要不犯大错，就都能过关，这样就缺乏了一点激励大家努力向上的动力，就像长跑比赛没有了终点线的压力，大家都慢慢悠悠地跑。
二、风险评估。
1. 目标设定。
单位在制定工作目标的时候，大方向是明确的，就像在大海里航行有了灯塔。
可是呢，有些小目标就像雾里看花，有点模糊。
比如说，在年度工作计划里，有些任务只写了个大概，没有具体的量化指标。
这就好比让厨师做一道菜，只说做个好吃的菜，没说几个人吃、什么口味、什么时候做好，厨师就只能凭感觉做，很容易偏离大家的期望。
2. 风险识别与分析。
在风险识别这块，咱们有点像近视眼，一些明显的风险能看到，但一些隐藏在角落里的风险就容易被忽略。
比如在资金管理方面，大家都知道要防止贪污挪用这种大风险，但对于一些小的风险，像资金闲置造成的浪费，就没有足够重视。
就像家里有个小存钱罐，只想着别被小偷偷走，却没注意到钱放在罐子里很久都没花出去，错过了一些能让钱生钱或者发挥更大作用的机会。
行政事业单位内控自查报告3篇
行政事业单位内控自查报告3篇行政事业单位内控自查报告一：一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。
通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。
同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
行政事业单位内控建设自查报告
行政事业单位内控建设自查报告多数单位能够在学习内部控制原则和方法、单位层面和业务层面控制要求的基础上，认真梳理本单位的经济业务流程，分析经济活动风险，选择风险应对策略，下面是行政事业单位内控建设自查报告，欢迎阅读参考。
行政事业单位内控建设自查报告为切实推进依法理财、依法行政，提高行政事业单位内部风险防控，严肃财经纪律，规范财经秩序，确保财政资金安全规范高效运行，根据《财政部关于开展20PC年行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》和西峰区财政局转发《甘肃省财政厅关于健全防治“小金库”长效机制的通知》要求，近期，由区财政局组织，在全区范围内开展行政事业单位内部控制报告信息质量及防治“小金库”专项治理工作。
一是在内控制度贯彻实施中，全区基本完成了《财政部关于全面建设行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会计〔XX〕1号)有关要求，已全部建立并实施了内部控制制度。
二是根据要求，全区行政事业单位重点围绕预算管理、资产管理、采购管理、票据管理、现金管理、账户管理、财务管理等方面涉及“小金库”的财务行为和管理活动开展全面自查，对相关的实物、账薄、凭证等进行了认真的清查、核对，并报送了自查报告和“小金库”治理工作承诺书;三是成立“小金库”专项检查组，采取查阅会计账薄、会计凭证、审核原始凭证、核对银行存款、调阅会议记录、座谈等相结合的方式，对全区行政事业单位内部控制报告信息质量、财政资金及财务管理、会计信息质量和决算的真实性及防治“小金库”专项治理等四个方面进行了重点检查。
行政事业单位内控建设自查报告按照吉林省财政厅工作部署，3月9日上午，东丰县财政局组织召开全县行政事业单位内部控制报告编制培训暨内部控制建设情况监督检查工作部署会议。
会议的主要任务有两个：一是对全县20PC年度行政事业单位内部控制报告编制进行培训;二是部署安排XX年全县行政事业单位内部控制建设情况监督检查工作。
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行政事业单位内控建设自查报告
多数单位能够在学习内部控制原则和方法、单位层面和
业务层面控制要求的基础上，认真梳理本单位的经济业务流
程，分析经济活动风险，选择风险应对策略，下面是行政事
业单位内控建设自查报告，欢迎阅读参考。
行政事业单位内控建设自查报告为切实推进依法理财、依法行政，提高行政事业单位内部风险防控，严肃财
经纪律，规范财经秩序，确保财政资金安全规范高效运行，
根据《财政部关于开展20PC年行政事业单位内部控制报告
编报工作的通知》和西峰区财政局转发《甘肃省财政厅关于
健全防治“小金库”长效机制的通知》要求，近期，由区财
政局组织，在全区范围内开展行政事业单位内部控制报告信
息质量及防治“小金库”专项治理工作。
一是在内控制度贯彻实施中，全区基本完成了《财政部
关于全面建设行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会计〔XX〕1号)有关要求，已全部建立并实施了内部控制制度。
二是根据要求，全区行政事业单位重点围绕预算管理、
资产管理、采购管理、票据管理、现金管理、账户管理、财
务管理等方面涉及“小金库”的财务行为和管理活动开展全
面自查，对相关的实物、账薄、凭证等进行了认真的清查、
核对，并报送了自查报告和“小金库”治理工作承诺书;
三是成立“小金库”专项检查组，采取查阅会计账薄、
会计凭证、审核原始凭证、核对银行存款、调阅会议记录、
座谈等相结合的方式，对全区行政事业单位内部控制报告信
息质量、财政资金及财务管理、会计信息质量和决算的真实
性及防治“小金库”专项治理等四个方面进行了重点检查。
行政事业单位内控建设自查报告按照吉林省财政
厅工作部署，3月9日上午，东丰县财政局组织召开全县行
政事业单位内部控制报告编制培训暨内部控制建设情况监
督检查工作部署会议。
会议的主要任务有两个：一是对全县20PC年度行政事业单位内部控制报告编制进行培训;二是部署安排XX年全县行政事业单位内部控制建设情况监督检查工作。
全县各系统
主管部门和一级预算单位的财会科长参加了会议。
会议传达
了财政部《关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度
(试行)〉的通知》(财会1号)，印发了东丰县财政局《关于
开展20PC年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》
(东财会66号)和《关于开展全县行政事业单位内部控制监
督检查工作的通知》(东财会67号);印发并解读了行政事业
单位内部控制报告编制模板。
县财政局党组成员、副局长孙政怀到会讲话。
他要求全
县行政事业单位积极行动起来，保证质量，按时完成20PC 年度内部控制报告编制工作。
各部门、各单位要进一步提高
对内部控制工作的认识，长抓不懈，一抓到底。
今年的检查
工作不同于以往，全省实行政府购买服务的方式，聘请中介
机构对内部控制建设情况进行监督检查，总的抽查面不低于30%，并将于近三年的时间完成对全部行政事业单位的监督
检查。
对此，各部门、各单位要抛弃侥幸思想，在一把手的
统筹安排下，主动查漏补缺，认真做好迎接检查工作。
行政事业单位内控建设自查报告截止7月15日，省直行政事业单位内部控制建设及会计准则、制度执行情况
自查工作基本结束。
共902户单位按规定开展了自查，其中，单独设置内部控制职能部门的单位264户，单独设置会计机构的单位504户，未单独设置会计机构、在有关机构配备专
职会计人员的单位350户，开展会计信息化单位872户。
已执行《行政单位会计制度》的单位237户，已执行《事业单位会计制度》的单位413户。
多数部门及单位能够按照《行
政事业单位内部控制规范》对本单位现有的内部控制制度进
行梳理、整改、完善，取得了一定成效。
一是部门单位领导重视。
省财政厅于今年4月下旬召开了省直部门单位开展行政事业单位内部控制建设及会计准
则、制度执行情况检查动员会，同时印发了领导讲话、检查
方案和内控工作指引等相关文件资料。
从参会情况看，有的
部门不仅财务会计机构负责人参加会议，而且部门单位的主
管领导也积极参加会议。
如省直机关事务管理局、省住房城
乡建设厅、省畜牧业管理局、中共省委党校等。
从组织领导
方面看，有的部门单位成立了协调工作领导小组，领导小组
下设办公室，具体负责内控规范的实施工作。
做的比较好的
单位有省体育局、省农委、省国土资源厅、省环保厅、省交
通运输厅、省国资委等。
二是部门单位广泛宣传。
有的部门单位认真学习领会文
件及会议精神，精心组织，周密布置，集中所属单位召开不
同形式的座谈会、动员会、培训会，提高贯彻实施内控规范
的意义和认识，听取相关情况和建议，明确开展自建自查的
工作要求，有针对性地布置各实施单位的自建自查工作。
做
的比较突出的单位有省地方税务局、省工商行政管理局、省
质量技术监督局、省统计局、省新闻出版广电局等。
三是制定检查实施方案。
为了确保此项工作的顺利开
展，有的部门和单位及时转发文件，有的单位结合本部门本
行业的工作实际，制定内控检查实施方案，进一步明确工作
指导思想、组织领导、工作内容、工作目标、工作步骤、具
体措施及相关工作要求等，工作方法得当，有计划、有措施，开展比较好的单位有省文化厅、省国土资源厅、省人社厅、
省商务厅、省水利厅、吉林日报社等。
四是认真开展自建自查工作。
多数单位能够在学习内部
控制原则和方法、单位层面和业务层面控制要求的基础上，
认真梳理本单位的经济业务流程，分析经济活动风险，选择
风险应对策略，结合本单位实际，修改工作程序，完善业务
流程，研究制定内部监督管理制度，形成单位《内部控制规
范手册》，提高了单位管理水平，推动了内控工作的有效实
施。
如省政府法制办、省能源局、省公安厅、省旅游局、省
老干部局、省检察院、省法院、省地震局、省测绘地理信息
局、省审计厅、省司法厅、省卫生计划生育委、省政府发展
研究中心、省粮食局、省社会保险局、省民政厅、省教育厅、省林业厅、省总工会、省物价局、省委办公厅、省政府办公
厅、省直机关工委、省食品药品监督管理局、省中医药局、
省残联、省交警总队等。
五是及时报送单位自查表。
各行政事业单位在自建自查
工作结束后，多数单位能够按照要求及时向主管部门报送
《吉林省行政事业单位基本会计信息表》、《吉林省行政事业单位内部控制建设自查表》及相关会计准则、制度执行情况
的自查工作报告，多数主管部门能够认真审核汇总所属单位
的报表，并及时上报省财政厅，有的部门其所属单位比较多，工作量较大，但是，他们能够克服困难，安排专人负责，按
要求及时汇总报送。
如省地方税务局、省质量技术监督局、
省统计局、省工商行政管理局、省新闻出版广电局、省委办
公厅、省农委、省供销社、省科协、省社会科学院、省农科
院、省人防办、省经济管理干部学院、省地方志办公室、省
委统战部、省畜牧业管理局、省森林公安局、省国土资源厅、
省环保厅、省交通运输厅、省国资委、省人社厅、省文化厅、省商务厅、吉林日报社、中共省委党校、省民进、省民革、
省民建、省台盟、省老龄办、省金融办等。
行政事业单位内控自建检查工作阶段虽然已经结束，但
是，随后紧接着就是主管部门全面检查和财政部门重点督查
工作，希望各部门各单位再接再厉，对在自查中发现的问题
及时进行梳理、整改、完善，把工作重点放大到单位业务层
面上，要涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管
理、建设项目管理以及合同管理等经济活动，圆满顺利地完
成整个内控建设工作任务。