员工出差管理制度47984
2023公司员工出差管理制度(8篇)
2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
员工出差管理制度（精选8篇）
员工出差管理制度（精选8篇）员工出差管理制度篇11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
员工出差管理制度范文3篇
员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。
其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。
出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
员工出差管理制度
员工出差管理制度员工出差是企业常见的一种行为，有助于拓展市场、开展业务、参加会议等。
为了规范员工出差，提高出差效率，公司需要制定员工出差管理制度。
以下是一个员工出差管理制度样文，供参考。
第一章出差管理概述1.1目的和依据为了规范和管理员工出差行为，提高员工出差的效率和效果，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于全公司所有员工出差行为。
1.3定义1.3.1出差：员工为了完成工作任务、开展业务或参加会议等需要离开工作地点的行为。
1.3.2出差申请：员工向上级或相关部门提出的出差需求申请。
1.3.3出差审批：上级或相关部门对员工出差申请的审核和批准。
1.3.4出差报告：员工在出差结束后向上级或相关部门提交的出差总结和成果报告。
第二章出差管理程序2.1出差申请2.1.1员工应提前向上级或相关部门提出出差申请。
申请内容应包括出差目的、时间、地点、预估费用等。
2.1.2上级或相关部门应在收到出差申请后及时审批，并将审批结果及时告知员工。
2.2出差准备2.2.1员工在出差前应做好出差准备工作，包括但不限于：预订交通工具、酒店、办理行程、备齐所需文件和材料等。
2.3出差过程2.3.1员工在出差过程中应遵守公司规章制度和职业道德，严禁违法乱纪行为。
2.3.2出差期间，员工应保持良好工作状态，按照出差计划完成任务，并与公司保持有效的沟通。
2.4出差报销2.4.1员工应妥善保存出差期间的费用凭证，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。
2.4.2公司应及时审核员工的报销申请，并按照公司规定的标准进行报销。
第三章出差权限和责任3.1出差权限3.1.1员工应根据自身工作职责和职务级别确定出差权限。
3.1.2出差权限包括但不限于：小范围出差、区域内出差、全国范围出差、国际出差等。
3.2出差责任3.2.1员工在出差期间应保证个人安全，并注意保护公司财产。
3.2.2出差期间发生的事故和意外，员工应及时向公司汇报，并按公司要求配合处理。
公司员工的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的各项管理。
第三条出差管理应遵循节约、高效、安全的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前，应向所在部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排、预计费用等。
第五条部门负责人对《出差申请表》进行审核，如同意出差，签字后报送公司领导审批。
第六条公司领导对《出差申请表》进行审批，批准后由人力资源部统一安排交通工具和住宿。
第七条出差申请未获批准的，员工不得擅自出差。
第三章出差费用报销第八条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费等。
第九条出差费用报销需提供以下凭证：1. 出差申请表；2. 交通票据；3. 住宿发票；4. 餐饮发票；5. 通讯费发票；6. 市内交通票据；7. 其他相关费用票据。
第十条出差费用报销标准参照国家及地方相关规定执行。
第十一条出差费用报销需在出差结束后15个工作日内提交，逾期不报销的，公司将不予受理。
第四章出差纪律第十二条出差期间，员工应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十三条出差期间，员工应服从工作安排，不得擅自改变行程。
第十四条出差期间，员工应爱护公物，合理使用公司资源。
第十五条出差期间，员工应保持通讯畅通，确保工作联系。
第十六条出差期间，员工应确保自身安全，遵守交通安全规定。
第五章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议研究决定。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
员工出差外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效、安全的原则。
第二章出差审批第四条员工出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，退回申请。
第六条出差申请经部门负责人同意后，报公司总经理审批。
第七条总经理审批通过后，员工方可安排出差。
第三章出差行程安排第八条员工应合理安排出差行程，确保工作顺利开展。
第九条出差行程应尽量选择经济、便捷的交通方式。
第十条出差期间，员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变出差目的地或行程。
第十一条出差期间，员工应妥善保管个人证件和公司文件，确保安全。
第四章出差费用报销第十二条员工出差产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十四条员工应按照出差标准填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回员工重新办理。
第五章出差纪律第十六条员工出差期间，应遵守以下纪律：（一）按时到达目的地，不得擅自提前或推迟返回。
（二）遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
（三）爱护公物，不得损坏或擅自带走。
（四）不得利用出差之机谋取私利。
（五）保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由公司总经理提请，经公司董事会审议通过后，予以实施。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
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福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度
1．目的
（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。
（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。
（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。
（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。
2．范围
本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。
3．员工因公出差管理
3.1 出差申请及审批
（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。
（2）副总经理出差，报总经理批准。
（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。
（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。
除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。
（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。
3.2 出差请款
（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。
（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。
已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。
3.3 出差实施规定
（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计
划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。
（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填写《出差总结报告》（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展情况，出差效果自我评估以及下一步工作计划）。
出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。
上级领导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人员的《出差日志表》和《出差总结报告》送公司人力行政部备案，作为员工销差记录。
分公司员工需将考评后的两表交至内务主管备案。
（3）员工出差返回后，应在五天内办理差旅费报销手续。
分公司员工应在五天内向内务主管办理差旅报销手续，内务主管每周一前定期寄到公司到总部报销。
（4）员工出差报销应按财务规定办理，填写《差旅费报销单》，并附上相关费用票据和《出差计划日志表》复印件，按财务规定的批准手续经批准后，交财务会计审核，经财务经理签字后方能报帐。
分公司需先通过内务主管整理并审核后才转到公司总部财务。
（5）员工出差时计划发生变动，需征得直接上级主管的口头同意后，在《出差计划日志表》上注明详细原因。
3.4 出差考核
（1）出差人员在出差前未填写《出差申请表》交公司人力行政部备案的、出差返回后未填写《出差计划日志表》和《出差总结报告》交公司人力行政部备案、分公司员工未交到内务主管处、或上交的《出差总结报告》未经领导检查考评确认等情况的，公司人力行政部按缺勤给予记录，部门经理或分管副总应不予批签借款和报销出差费用。
4.机票预订流程规定
4.1机票预订：公司内所有机票的预订事项由人力行政部安排专人负责，机票费用由人力行政
部凭《预订机票申请单》统一报销，财务部将各部门机票费用划分到各部门。
4.2 机票经预订后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公不能按时出行，需说明原由取消，如要再次预订须重新填写《预订机票申请单》。
因个人原因造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
4.3预订机票审批流程：凭《出差申请表》批复件至人力行政部办理机票预订手续：填写《预定
机票申请单》一部门分管副总审核一人力行政分管副总审核一总经理审批一人力行政部安
排预订机票。
4.4机票预订流程：
人力行政部凭《预订机票申请单》批复件一上网查询航班信息及票价一咨询机票代理机构T 与乘机人确认个人及航班信息一核对无误出票。
5.出差费用标准及报销
5.1 乘坐交通工具标准及交通费用报销
5.1.1乘坐交通工具标准
（1）除副总经理以外，其它员工出差应选汽车，火车作为交通工具。
如遇紧急情况一定要乘坐飞机，必须在《出差出申请表》中说明详细原因，经总经理特批后方可乘坐飞机。
（2）公司副总经理短途出差，如高铁动车 4 小时以内可到达目的地区，应选择高铁座高席或者汽车，除此以外的可以选择乘坐飞机。
（3）部门经理在机票低于五折的情况下可乘坐飞机，部门经理以下员工在机票折扣低于
3 折的情况下可乘坐飞机。
（4）公司员工如未按上述要求经批准乘坐飞机的，在差旅费报销时只按火车票的价格予以报销，超出部分的机票以及机场建设费、燃油附加费、保险费一律不予报销。
（5）公司总部或者分公司所在地本市内出差办事乘坐公共汽车或者地铁，除特殊情况经分管副总或者分公司总经理批准后允许才可乘坐的士。
5.1.2 交通费用报销
（1）凡乘坐火车、长途汽车、轮船、飞机等，应注明起止地点、时间，按其票价凭票据实报。
（2）往返机场可乘坐机场巴士（或公共汽车），按其票价凭票据实报，禁止乘坐出租车，
如乘坐出租车按机场巴士票价报销
(3)公司总部或者分公司所在地本市内出差办事可报销市内公共汽车票，的士费用未有
分管副总或者分公司总经理签字批准不予报销。
5.2住宿及市内短途交通费用标准及报销
注：1. 一线城市包括北京、上海、广州、深圳、温州、苏州等。
2.以上标准只含住宿标准，市内交通费实报实销
(1)住宿和市内短途交通费用按总天数参照以上标准折成最高总限额标准，报销时提供正式有效的
住宿发票，按发票上金额实报实销。
(2)提供以上项目外的发票以及无效发票不予以报销。
(3)总部或者分公司所在城市市内一天内出差，北京，上海，广州，深圳四个城市交通费用最
高限额为50元/天，除此以外的城市交通费用最高限额为30元/天，并在报销时应附上路
程明细清单。
5.3伙食费补助(省外及省内有住宿)及发放
(1)省外出差及省内出差当天不能往返有住宿时，伙食费按以上标准实行补助包干制。
(2)考虑到分公司涉外人员作为长期市场差旅行为以及相应基本福利的配套，分公司的
总经理，区域经理，区域专员，工程培训专员的出差伙食补贴不再按照每天给予伙食补贴，统一在岗位工资中按照补贴方式每月固定列支，中途离职的或者新入职的当月的按照相应在职天数实际计算，标准如下：
6.报销管理规定
6.1如确需到非出差地点转乘飞机、火车，应根据就近中转的原则，在中转地逗留时间不得超过一
天，超过时间不报销任何费用。
6.2严格控制出差和乘坐飞机的人次，明确出差的任务、时间和地点，如果超出规定的出差时间，
原则上对超出时间不报销任何差旅补贴。
6.3实行“前帐不清，后款不借”的原则。
对未按规定及时报帐人员，按本规定第 3.4出
差考核（1）条执行。
6.4报销的各类发票，必须合法、真实，票据需完整无损、内容填列齐全，不得涂改。
如住宿票应有住宿人姓名、起止日期、开票时间、住宿标准及金额、开票单位签章，否则不予报销。
6.5出差人员应认真填写有关单据。
所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。
业务招待费要
列详细清单。
出差期间发生的各类费用一并报销，否则过期不予报销。
6.6严禁公司各级人员报销差旅费及其他费用时有弄虚作假、伪造、涂改单据、以少报多的行为。
如有发生，一经查出，实行追溯制，即对以前本人所有报销单据重新核查。
除虚报金额不报销外，另外处以1~2倍罚款，并予以行政处分。
7.本制度由人力行政部制定并负责解释，自发文之日起执行。
8.出差流程
9.记录表格
9. 1《出差申请表》
9. 2《借款单》
9. 3《出差计划日志表》9. 4《差旅费报销单》
出差申请表
出差工作日志
附件一:
差旅费报销单
报销部门:
经手人部门审核直属副总财务复核总经办领款签收
精品
单据编号：
部门审核直属副总财务总经办借款人签收
精品。