管理制度—职员出差费用管理制度

非销售职员出差费用管理规定

一、异地市内交通费

部门经理及以上层级：实报实销

职员（包括主管）： 8元/天，超过部分不予报销

二、长途交通费

交通工具：火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销长途汽车——实报实销

飞机——经营销总监或以上主管批准，报销经济舱机票

轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销

交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；

员工随领导出差，可乘坐同等交通工具；

三、出差费用（含住宿、伙食、交通）

总经理：住宿标准 400元/天，差旅津贴 100元/天

总监：住宿标准 350元/天，差旅津贴 80元/天

部门经理：住宿标准 300元/天，差旅津贴 50元/天

主管：住宿标准 200元/天，差旅津贴 30元/天

职员：住宿标准 120元/天，差旅津贴 20元/天

四、手机漫游补贴

部门经理及以上层级：不予异地通讯补贴；

职员：当月未超过可报销额度的，不予补贴；超过部分按5元/天予以补贴；