销售人员出差管理制度(1)
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。
销售人员应严格遵守本制度的规定。
第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。
2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。
3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。
4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。
第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。
2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。
3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。
4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。
第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。
2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。
3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。
第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。
2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。
3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。
销售人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。
第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。
第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。
第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。
第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。
2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。
第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。
2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。
第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。
第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
销售人员长期出差管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。
第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。
第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。
第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。
第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。
第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。
第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。
第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。
第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。
第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。
第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。
第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。
第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。
第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。
第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。
第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。
第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。
第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。
第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。
第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起施行。
销售人员出差管理制度
销售人员出差管理制度销售人员作为企业的重要一环，经常需要进行出差工作，以拓展业务和开拓市场。
为了规范和管理销售人员的出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定销售人员出差管理制度具有非常重要的意义。
本文将重点介绍销售人员出差管理制度的相关内容。
一、出差申请1. 出差申请的前提条件销售人员在提出出差申请前，必须确保其行程符合公司业务需要，并获得上级主管的批准。
同时，销售人员应提前检查相关文件和行程安排，确保所有准备工作的完备性。
2. 出差申请流程销售人员需按照公司规定的程序提交出差申请，包括填写相应的表格和提供相关的出差计划、预算和报销预算等。
出差申请应提前提交，以便公司尽早安排和审批。
3. 出差申请的审批与备案公司将对销售人员的出差申请进行审批，确保出差行程的合理性和必要性，并将已批准的出差申请进行备案。
未经批准的出差行为将被视为违规，应承担相应的责任。
二、出差费用1. 差旅费用的报销范围销售人员在出差期间发生的差旅费用应符合公司的规定范围，包括交通费、食宿费、市内交通费和通讯费等。
销售人员应对费用开支进行合理控制，并遵守公司的报销规定。
2. 差旅费用的报销程序销售人员在出差结束后，应及时将差旅费用的相关凭证和报销申请表提交财务部门。
财务部门将审核凭证的真实性和合法性，并进行相应的报销。
3. 差旅费用的限额公司将根据销售人员职位和出差目的地等因素，设定差旅费用的限额。
销售人员在出差过程中应尽量控制费用在限额范围内，并合理利用各种优惠政策和资源。
三、出差安全和工作计划1. 出差安全的关注销售人员在出差期间应特别注意个人和财产的安全。
在出差前，销售人员应做好安全防范的准备工作，包括将重要文件备份、保管好贵重物品和随身携带紧急联系方式等。
2. 出差前的工作计划销售人员在出差前应制定详细的工作计划，明确出差目标和任务，并与相关团队和部门进行沟通和协调。
同时，销售人员还应提前联系客户，安排好会议和商务活动等事宜。
销售部出差管理制度（四篇）
销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。
第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。
2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。
第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。
申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。
2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。
3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。
4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。
第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。
计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。
2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。
3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。
员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。
第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。
如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。
2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。
如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。
3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。
4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。
销售人员出差加班管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员出差及加班管理，提高工作效率，保障销售人员合法权益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括部门经理、销售代表、销售助理等。
第三条本制度旨在明确销售人员出差及加班的审批流程、补贴标准、考勤记录等相关事项。
第二章出差管理第四条出差审批：1. 销售人员因工作需要出差，应提前向部门主管提交出差申请，经审批后方可出差。
2. 出差申请应包括出差时间、地点、目的、预算、陪同人员等信息。
3. 部门主管对出差申请进行审核，如无特殊情况，应在接到申请后2个工作日内给予答复。
第五条出差补贴：1. 出差补贴标准根据出差天数、地区、住宿、交通等因素确定。
2. 销售人员出差期间，住宿费、交通费等费用凭据报销。
3. 出差补贴于每月工资发放时一并支付。
第六条出差纪律：1. 销售人员出差期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象。
2. 严格遵循出差计划，不得擅自改变行程。
3. 出差期间，应保持通讯畅通，确保工作联系。
第三章加班管理第七条加班审批：1. 销售人员因工作需要加班，应提前向部门主管提交加班申请。
2. 部门主管对加班申请进行审核，如无特殊情况，应在接到申请后2个工作日内给予答复。
第八条加班补贴：1. 加班补贴标准根据加班时长、岗位等因素确定。
2. 加班补贴于每月工资发放时一并支付。
第九条加班时间：1. 周一至周五，每天加班时间不得超过2小时；周六、周日加班时间不得超过4小时。
2. 国家法定节假日加班，按国家规定支付加班费。
第十条加班纪律：1. 销售人员应合理安排工作时间，避免加班。
2. 加班期间，应保持高效、专注的工作状态。
3. 加班期间，不得饮酒、赌博等违法违纪行为。
第四章考勤记录第十一条销售人员应按规定进行考勤，如实记录出差、加班等情况。
第十二条部门主管负责对销售人员的考勤情况进行审核，确保考勤记录准确无误。
第五章附则第十三条本制度由人力资源部负责解释。
销售人员出差考勤管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员出差考勤管理，确保销售工作的顺利进行，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于区域销售经理、销售代表、业务员等。
第三条出差考勤管理应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保销售人员出差的合理性和有效性。
第二章出差申请与审批第四条销售人员出差前，需填写《销售人员出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、预计费用等。
第五条《销售人员出差申请表》经所在部门经理审核后，报公司领导审批。
第六条出差审批通过后，销售人员需按照审批后的行程进行出差。
第三章出差期间考勤管理第七条销售人员出差期间，需按照以下规定进行考勤：1. 出差人员应保持通讯畅通，每日向公司汇报工作进展及行程安排。
2. 出差人员每日需填写《销售人员出差考勤登记表》，记录当天工作情况、行程安排、住宿情况等。
3. 出差人员应按时参加客户拜访、洽谈等活动，确保完成既定销售目标。
4. 出差人员不得擅自改变行程或延长出差时间，如需调整，需提前向公司领导汇报，并重新办理审批手续。
第八条出差期间，销售人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第四章出差报销与核销第九条销售人员出差期间产生的费用，需按照公司财务制度进行报销。
第十条出差报销需提供以下材料：1. 《销售人员出差申请表》及审批文件。
2. 《销售人员出差考勤登记表》。
3. 出差期间产生的交通、住宿、通讯等费用凭证。
第十一条出差报销经部门经理审核、财务部门审核后，报公司领导审批。
第五章违规处理第十二条销售人员有下列行为之一的，将按照公司规章制度进行处理：1. 擅自改变行程或延长出差时间，未按规定办理审批手续的。
2. 出差期间不遵守国家法律法规和公司规章制度，造成不良影响的。
3. 拖欠、虚报、冒领出差费用的。
4. 其他违反本制度规定的行为。
第十三条对违反本制度规定的销售人员，公司有权采取警告、罚款、降职、辞退等处理措施。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
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销售人员出差管理制度(1)
销售人员出差管理制度
为配合公司发展渠道经销商业务发展需要，为了规范销售人员日常出差行为，加强其外勤管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型:
1、市外出差:因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者;出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，销售人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
二、具体管理:
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售助理按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
三、出差费用规定:
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴:单位/ 元/ 1 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳 180 元，省会城市 150 元，地级市 100 元，县级市80元。
销售人员住宿补贴伙食补贴市内交通交通工具备注
火车硬卧、硬座及快客
一线城市 180元 45元实报实销
或飞机
省会城市 150元 45元实报实销
地级市 100元 35元实报实销
县级市 80元 35元实报实销
销售经理或以住宿补贴伙食补贴市内交通
交通工具备注上
火车硬卧、硬座及快客
一线城市 180元 50元实报实销
或飞机
省会城市 150元 50元实报实销
地级市 100元 40元实报实销
县级市 80元 40元实报实销
备注:一线城市含:北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
4、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
5、销售人员每次出差借支按实际发生费用预算借支，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
6、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
7、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
8、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
四、业务招待费:
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
五、用款审批和费用核销审批流程:
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
六、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
七、销售人员的自觉性:
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
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下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢!
保安部工作制度
一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。
二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。
三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。
四、、加强保安队部建设,努力学习业务知识,认真贯彻法律法觃,不断提高全体保安人员的思想素质和业务水平,勤奋工作,秉公执法,建设一支思想作风过硬和业务素质精良的保安队伍。
11、保持监控室和值班室的清洁干净,天天打扫,窗明地净。
12、服从领导安排,完成领导交办任务。
5、积极扑救。
火警初起阶段,要全力自救。
防止蔓延,尽快扑灭,要正确使用灭火器,电器,应先切断电源。
6、一旦发生火灾,应积极维护火场秩序,保证进出道路畅通。
看管抢救重要物资,疏散危险区域人员。
九、协同本部门或其他部门所进行的各项工作进行记录。
保安员值班操作及要求
一、交接岗
1、每日上午9时和下午 19时为交接岗。
2、交接岗时将当班所接纳物品清点清楚,以及夜班所发生的情况未得到解决的需>
面汇报。
检查值班室内外的卫生状况,地面无纸屑,桌面无杂物,整齐清洁。
二、执勤
1、7:50 — 8:10、13:50 —14:10立岗迎接上班人员;12:00 — 12:20 、
18:00 — 18:20立岗送下班人员。
2、值勤时做到遇见领导立岗,检查物品立岗,外来人员进出立岗。
3、门卫室
值勤时,应做到坐姿端正,注规监规器的劢态,做好接待工作,值勤期间不看书报电规,听收音机。
不不无关人员聊天,劝阻无关人员不要在门卫室寄存物品或打电话,禁止打瞌睡。
4、维持门口秩序,使之保持畅通。
5、熟记消防,报警,救护及内部联系电话。
三、巡逻
巡逻是防盗及发现####有不安全因素的重要措施。
1、每天按照巡检制度定时轮流巡逻。
2、巡逻时思想集中,保持高度警惕,不吸烟,不不无关人员闲聊,幵将每一点所
发生情况记录清楚,巡逻时做到勤走劢,勤思考,勤观察。
发现问题及时报告。
3、白天加强对观众区、办公区及楼道的巡逻,夜晚以机房为重点进行检查,每晚零点之后巡查不少于两次。
四、防火工作
1、严格门卫制度,严禁无关人员,将易燃易爆物品带入####。
2、发现违反安
全觃定的电源和火种,应予以切断和熄灭,应报告####领导采取相关措施。
3、值勤时发现物质储存,保管不符合防火要求,消防器材移作他用及非正常使
用灭火器,应及时阻止,幵报告,提请有关部门整改。
4、发生火灾先拨打 119 向消防部队报警,幵立即报告####领导。
报警时简要
讲清####地址,电话号码及火情,同时派人在门口接应,引导消防车进入火场, 向消防人员介绍水源,总电闸部位等。