员工各项出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
员工出差管理制度3篇
员工出差管理制度3篇第1章总则第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。
第2条本制度适用于公司所有员工。
第2章出差审批权限第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
1?当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2?远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。
第5条交通工具的选择标准2?员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章出差借款与报销第6条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条借款1?借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2?因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。
3?借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。
第8条报销严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
1?员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。
员工出差申请表2?将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。
4?员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5?员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
6?出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。
7?未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。
第10条费用标准及审批权限差旅费用标准及审批表员工出差补贴报销标准注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。
第11条出差补贴标准1?员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
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员工出差管理制度
1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的
管理，特制定此规定。
2.0范围：适用于公司全体员工。
3.0定义解释
3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。
3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。
3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。
根据出差
旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。
3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM
之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。
3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日
不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。
3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。
4.0内容：
4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门
主管签名确认后，方可外出。
如当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。
未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规定处理。
4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人力
资源行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：
→→→
4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）及
特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下：
4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通
费。
4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住
宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。
4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。
4.4.短程出差及上班时间计算标准：
4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管
后，按长程出差标准支付补助和住宿费。
4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工
作到公司下班时间。
4.5出差费报销
4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。
依种类和
相应职位等级实报实销（见7.2.1.）
4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以
上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计
算）支付。
上午出差按全额支付。
下午出差半额支付，22：00时以
后出差不支付。
以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享
受公司午餐补助）。
4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。
在交通工具
上过夜的，不支付住宿费。
4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在
查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。
对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。
4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负
责人申请，由其代办相关手续。
4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足
一周的，可回公司后报告。
对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。
4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给
付。
5.0其它
5.1差旅费借支规定
5.1.1出差人员可凭核准后之《出差申请单》及《借支单》向财务部门申请
借支。
5.1.2借支金额=相应级别外出费用包干标准额度×预定出差天数。
5.1.3费用借支流程：
→
→
→
→
5.2外勤交通工具及费用标准规定
5.2.1员工外勤使用交通工具及相关费用标准根据员工职等的不同而适用不
同的标准。
各职等员工市内外勤使用交通工具标准见下表：
在无法安排车辆的情况下，必须依路程、事情缓急，选择其它交通
工具。
并严格按限额内标准，凭单据经人力资源行政部核实，按审
批权限报销，超出限额部分由总经理审批后方可报销。
5.2.3员工因公外勤外出办事，在遇紧急突发事件、携大件物品或受部门经
理指派接送重要来访客户等情况下，无法按规定乘坐公交车完成外
勤任务时，可申请公司安排车辆提供协助。
在公司车辆无法安排的
情况下，必须事先经部门经理同意，方可使用计程车，未经批准者，
费用一律自理。
5.2.4员工经批准参加考察、外部训练，无须住宿且主办机构不供给膳食及
交通工具者，参照外勤之规定申请交通费及误餐费；须在外住宿者，
参照差旅费支付标准；主办机构提供住宿、交通的情况下，公司不
再报销住宿、交通等费用。
5.3出差交通工具及费用标准规定
5.3.1员工出差使用交通工具及相关差旅费用标准根据员工职务等级的不同
而适用不同的标准。
公司现阶段实行出差补贴限额实报实销制，各职
等员工出差使用交通工具及费用标准如下：
它城市。
5.4出差费用报销规定
5.4.1员工出差返回公司，必须在出差回公司后3天内，按审批手续办理报
销。
5.4.2出差员工根据实际情况，填写报销单，经审核审批后，财务部按实际
批核予以报销。
报销流程：
→→→→5.4.3其他补贴包括出差所在当地的通讯、误餐等费用补贴，以上费用公司
不再另行报销。
5.4.4出差人员采用费用限额标准报销时，必须出示实际的交通、住宿等费
用支出的原始发票，在标准限额内，按实际支出费用报销，超出部分由员工自理，不足部分不予另行补助。
5.4.5采用外地餐费及通讯包干方法报销时，必须出示实际的交通和住宿费
用支出的原始发票，由所属部门及人力资源行政部核定天数，予以标准补助。
5.4.6出差人员须妥善保存好各类费用原始单据，若遗失报销单据，公司不
予报销。
5.4.7员工报销差旅费不可弄虚作假，否则，一经发现，其该次出差的全程
费用自理，并予通告批评，情节严重者，按贪污论处。
5.4.8员工由于客观原因或工作需要，无法按公司指定交通工具标准，必须
事先以书面形式向上级主管及人力资源行政部申请，获批准后，方可报销相关费用，未获得批准者，超出标准以外部分由该员工处理，公
司不予报销。
5.4.9员工出差外地经部门主管同意，人力资源行政部核准，在不影响正常
工作的情况下，在出差期间可就近探亲访友办私事，但其所有绕道的
车船费、住宿费、补助费等一律自理。
未获批准而擅自绕道探亲及办
私事者，其出差的全程费用自理，并按旷工论处。
6.0附则：
6.1本制度的执行责任人：人力资源行政部行政助理，本制度的监督责任人：
人力资源行政部经理。
6.2本制度自批准生效之日起执行。
6.3本制度解释权归人力资源行政部。
7.0相关文件：
〈〈考勤管理制度〉〉
8.0相关记录：
8.1〈〈外出登记表〉〉
8.2〈〈出差申请表〉〉
8.3〈〈借支单〉〉。