员工出差管理制度71100
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
员工外勤出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外勤出差管理，提高工作效率，确保出差活动的合规性和安全性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因工作需要外出执行任务的情况。
第三条员工外勤出差管理应遵循合理、高效、节约、安全的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因工作需要外勤出差，应提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工的出差申请进行初步审核，必要时征求相关部门意见，并在规定时间内给予答复。
第六条出差申请经部门负责人批准后，报人力资源部备案。
第七条出差申请批准后，员工需填写《出差审批表》，并办理相关手续。
第三章出差准备与行前培训第八条员工在出差前，应详细了解出差目的地的相关信息，包括交通、住宿、安全等。
第九条人力资源部根据出差任务性质，组织必要的行前培训，包括业务知识、安全防范、礼仪规范等。
第十条员工应携带公司规定的工作证件、文件、通讯工具等，确保出差期间的工作顺利开展。
第四章出差期间管理第十一条员工在外勤出差期间，应严格执行公司的各项规章制度，遵守国家法律法规。
第十二条员工应定期向部门负责人汇报出差进展情况，确保工作目标的实现。
第十三条员工应妥善保管公司财物和个人物品，确保安全。
第十四条员工在外勤出差期间，应遵守住宿地的管理规定，注意节约用水用电。
第五章费用报销与管理第十五条员工出差费用报销需按照公司财务管理制度执行。
第十六条员工应如实填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十七条财务部门对报销单据进行审核，确保报销费用的合规性和真实性。
第十八条费用报销单经审批后，由财务部门支付。
第六章考核与奖惩第十九条员工外勤出差表现纳入年度考核，考核内容包括：工作完成情况、出差期间表现、费用报销合规性等。
第二十条对表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。
第二十一条对违反本制度规定、造成不良影响的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处罚。
员工出差管理制度（精选8篇）
员工出差管理制度（精选8篇）员工出差管理制度篇11、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。
(副总经理以上除外)。
2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。
2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。
并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。
公司员工出差管理制度模版（四篇）
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率而制定的规定。
第二条公司全体员工及相关部门应遵守本制度。
第三条出差行为包括国内出差和国际出差。
第四条出差费用由公司承担，并按照规定进行报销。
第五条具体的出差安排和授权由上级主管部门和管理层决定。
第六条出差期间员工需严格履行公务，不得滥用出差资源。
第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，甚至可能导致辞退。
第二章出差申请与审批第一条出差申请需提前向上级主管部门递交，应附带详细的出差目的、时间、地点、必要的行程安排等信息。
第二条上级主管部门在接到出差申请后，应依据公司政策和实际情况进行审批。
第三条审批结果应及时告知申请人，并在公司内部通知出差行程安排。
第四条若出差涉及到重要的商务会议或协商，需要相关人员紧急出差，可通过电话或邮件方式向上级主管部门提出申请，须提供充分的理由和资料。
第五条严禁私自安排出差行程和报销费用，一切出差行为必须经过正规的申请和审批程序。
第三章出差票据的管理第一条出差期间产生的票据必须妥善保存，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票、交通发票等。
第二条出差票据需按照公司规定的报销流程进行报销，在规定的时间内提交给财务部门。
第三条出差票据的报销金额必须真实合理，需提供详细的票据及附属材料。
第四条出差票据一经报销，不得再次使用或转让。
第四章出差安全管理第一条出差前，员工需参加公司组织的出差安全培训，并接受相应的考核。
第二条出差前，员工需仔细阅读目的地的安全指南和旅游须知，并将重要的联系方式备案。
第三条若目的地为风险较高的地区，员工需向上级主管部门申请出差风险评估，并接受严格的安全保障措施。
第四条出差期间员工需遵守目的地的法律法规，注意自身安全，做到防范于未然。
第五章出差报销管理第一条出差费用包括但不限于机票费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费等。
第二条出差费用的报销申请需在出差返回后的规定时间内提交给财务部门。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
员工出差外出管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效、安全的原则。
第二章出差审批第四条员工出差需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，符合出差条件的，签署同意意见；不符合条件的，退回申请。
第六条出差申请经部门负责人同意后，报公司总经理审批。
第七条总经理审批通过后，员工方可安排出差。
第三章出差行程安排第八条员工应合理安排出差行程，确保工作顺利开展。
第九条出差行程应尽量选择经济、便捷的交通方式。
第十条出差期间，员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得擅自改变出差目的地或行程。
第十一条出差期间，员工应妥善保管个人证件和公司文件，确保安全。
第四章出差费用报销第十二条员工出差产生的费用，应按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十四条员工应按照出差标准填写报销单，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回员工重新办理。
第五章出差纪律第十六条员工出差期间，应遵守以下纪律：（一）按时到达目的地，不得擅自提前或推迟返回。
（二）遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。
（三）爱护公物，不得损坏或擅自带走。
（四）不得利用出差之机谋取私利。
（五）保持通讯畅通，及时向公司汇报工作进展。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由公司总经理提请，经公司董事会审议通过后，予以实施。
员工出差管理制度【11篇】
员工出差管理制度【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度
1．目的
（1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。
（2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。
（3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。
（4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。
2．范围
本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。
3．员工因公出差管理
3.1 出差申请及审批
（1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。
（2）副总经理出差，报总经理批准。
（3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。
（4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。
除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。
（5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。
3.2 出差请款
（1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。
（2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。
已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。
3.3 出差实施规定
（1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。
（2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
写《出差总结报告》（内容含出差时间，地点，客户的沟通情况，进展情况，出差效果自我评估以及下一步工作计划）。
出差总结应在销差后三日内完成，送交直接上级。
上级领导应在三日内对出差人员工作进行检查，签注评价意见，然后安排部门人员将出差人员的《出差日志表》和《出差总结报告》送公司人力行政部备案，作为员工销差记录。
分公司员工需将考评后的两表交至内务主管备案。
（3）员工出差返回后，应在五天内办理差旅费报销手续。
分公司员工应在五天内向内务主管办理差旅报销手续，内务主管每周一前定期寄到公司到总部报销。
（4）员工出差报销应按财务规定办理，填写《差旅费报销单》，并附上相关费用票据和《出差计划日志表》复印件，按财务规定的批准手续经批准后，交财务会计审核，经财务经理签字后方能报帐。
分公司需先通过内务主管整理并审核后才转到公司总部财务。
（5）员工出差时计划发生变动，需征得直接上级主管的口头同意后，在《出差计划日志表》上注明详细原因。
3.4 出差考核
（1）出差人员在出差前未填写《出差申请表》交公司人力行政部备案的、出差返回后未填写《出差计划日志表》和《出差总结报告》交公司人力行政部备案、分公司员工未交到内务主管处、或上交的《出差总结报告》未经领导检查考评确认等情况的，公司人力行政部按缺勤给予记录，部门经理或分管副总应不予批签借款和报销出差费用。
4.机票预订流程规定
4.1机票预订：公司内所有机票的预订事项由人力行政部安排专人负责，机票费用由人力行政部凭《预订机票申请单》统一报销，财务部将各部门机票费用划分到各部门。
4.2机票经预订后，无特殊原因一律不得改签或退票，因公不能按时出行，需说明原由取消，如要再次预订须重新填写《预订机票申请单》。
因个人原因造成的改签或退票费用，由出差申请人全部承担。
4.3预订机票审批流程：
凭《出差申请表》批复件至人力行政部办理机票预订手续：填写《预定机票申请
单》→部门分管副总审核→人力行政分管副总审核→总经理审批→人力行政部安排预订机票。
4.4机票预订流程：
人力行政部凭《预订机票申请单》批复件→上网查询航班信息及票价→咨询机票代理机构→与乘机人确认个人及航班信息→核对无误出票。
5.出差费用标准及报销
5.1 乘坐交通工具标准及交通费用报销
5.1.1乘坐交通工具标准
（1）除副总经理以外，其它员工出差应选汽车，火车作为交通工具。
如遇紧急情况一定要乘坐飞机，必须在《出差出申请表》中说明详细原因，经总经理特批后方可乘坐飞机。
（2）公司副总经理短途出差，如高铁动车4小时以内可到达目的地区，应选择高铁座高席或者汽车，除此以外的可以选择乘坐飞机。
（3）部门经理在机票低于五折的情况下可乘坐飞机，部门经理以下员工在机票折扣低于3折的情况下可乘坐飞机。
（4）公司员工如未按上述要求经批准乘坐飞机的，在差旅费报销时只按火车票的价格予以报销，超出部分的机票以及机场建设费、燃油附加费、保险费一律不予报销。
（5）公司总部或者分公司所在地本市内出差办事乘坐公共汽车或者地铁，除特殊情况经分管副总或者分公司总经理批准后允许才可乘坐的士。
5.1.2 交通费用报销
（1）凡乘坐火车、长途汽车、轮船、飞机等，应注明起止地点、时间，按其票价凭票据实报。
（2）往返机场可乘坐机场巴士（或公共汽车），按其票价凭票据实报，禁止乘坐出租车，如乘坐出租车按机场巴士票价报销。
（3）公司总部或者分公司所在地本市内出差办事可报销市内公共汽车票，的士费用未有分管副总或者分公司总经理签字批准不予报销。
注：1. 一线城市包括北京、上海、广州、深圳、温州、苏州等。
2. 以上标准只含住宿标准，市内交通费实报实销。
（1）住宿和市内短途交通费用按总天数参照以上标准折成最高总限额标准，报
销时提供正式有效的住宿发票，按发票上金额实报实销。
（2）提供以上项目外的发票以及无效发票不予以报销。
（3）总部或者分公司所在城市市内一天内出差，北京，上海，广州，深圳四个城市交通费用最高限额为50元/天，除此以外的城市交通费用最高限额为30元/天，并在报销时应附上路程明细清单。
（1）省外出差及省内出差当天不能往返有住宿时，伙食费按以上标准实行补助包干制。
（2）考虑到分公司涉外人员作为长期市场差旅行为以及相应基本福利的配套,分公司的总经理，区域经理，区域专员，工程培训专员的出差伙食补贴不再按照每天给予伙食补贴，统一在岗位工资中按照补贴方式每月固定列支，中途离职的或者新入职的当月的按照相应在职天数实际计算，标准如下：
6. 报销管理规定
6.1 如确需到非出差地点转乘飞机、火车，应根据就近中转的原则，在中转地逗留时间不得超过一天，超过时间不报销任何费用。
6.2 严格控制出差和乘坐飞机的人次，明确出差的任务、时间和地点，如果超出规定的出差时间，原则上对超出时间不报销任何差旅补贴。
6.3 实行“前帐不清，后款不借”的原则。
对未按规定及时报帐人员，按本规定第3.4出差考核（1）条执行。
6.4 报销的各类发票，必须合法、真实，票据需完整无损、内容填列齐全，不得涂改。
如住宿票应有住宿人姓名、起止日期、开票时间、住宿标准及金额、开票单位签章，否则不予报销。
6.5 出差人员应认真填写有关单据。
所附原始单据要分类粘贴，分类计算报销金额。
业务招待费要列详细清单。
出差期间发生的各类费用一并报销，否则过期
不予报销。
6.6 严禁公司各级人员报销差旅费及其他费用时有弄虚作假、伪造、涂改单据、以少报多的行为。
如有发生，一经查出，实行追溯制，即对以前本人所有报销单据重新核查。
除虚报金额不报销外，另外处以1~2倍罚款，并予以行政处分。
7．本制度由人力行政部制定并负责解释，自发文之日起执行。
8．出差流程
9.记录表格
9．1《出差申请表》
9．2《借款单》
9．3《出差计划日志表》
9．4《差旅费报销单》
出差申请表
出差工作日志
附件一:
差旅费报销单
经手人部门审核直属副总财务复核总经办领款签收
借 款 单
单据编号：
部门审核直属副总 财务总经办借款人签收。