出差管理制度及出差标准89607
出差的管理制度
出差的管理制度出差的管理制度（精选5篇）在不断进步的社会中，制度使用的情况越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。
什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的出差的管理制度（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
出差的管理制度1为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销。
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的.各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差的管理制度2目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内容：公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。
本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准
出差管理制度：
一、出差标准。
1.出差原因：出差以公司业务发展需要为前提，出差事由必须符合相
关法律法规，遵守公司制度。
2.出差人员：出差人员必须符合公司相关规定，持有有效的工作证件，并且具备职业资格证书。
3.出差地点：出差地点必须符合公司安全规定，并确保该地区安全。
4.出差方式：出差必须采用安全、经济、便捷的出行方式，但特殊情
况需根据实际情况进行变更。
二、出差申请。
1.申请人必须提前一周向出差部门申请出差，并提供出差申请表。
2.申请人必须提交清楚的出差目的、旅行方式、行程安排、报销金额
等信息。
3.出差部门必须根据申请人提供的信息、出差费用和出差标准进行审核。
三、出差安排。
1.出差部门必须严格按照出差安排安排出差，确保安全。
2.出差人员必须遵守公司的相关制度，按时完成出行任务。
3.出差人员必须按照出差计划行程，不得违反规定。
四、出差报销。
1.出差人员必须按时准备完整的费用报销单，包括相关行程信息、报销明细和每一次出差所产生的费用。
2.报销金额不得超出公司规定的出差标准，并提交报销所需的相关凭证，经过审核后，方可进行报销。
出差管理制度及出差标准出差管理办法
出差管理制度及出差标准出差管理办法出差管理办法1、目的：加强公司出差管理，明确出差要求与标准，规范出差行为。
特制订此办法。
2、适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。
3、出差核准流程及相关规定：3.1：所有因公出差的员工在出差前须填写《出差申请单》（见附表1），需明确工作任务、出差时间，经权限领导审核批准后方可执行。
3.2：员工出差，原则上不得乘坐出租车，若因携带行李过多或晚点无公交车时，可乘坐出租车，其余时间均以公交车、地铁为交通工具；特殊情况的，事前需经过领导同意后方可乘坐出租车。
交通费用凭据实报实销。
3.3：因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的《出差申请单》到财会部门按规定办理差旅费预支，原则上预支金额不超过核准金额的80%。
3.4：出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请权限领导审核批准。
3.5：出差结束后应在3个工作日之内核销出差费用。
4、出差费用标准及相关规定：4.1：住宿费：报销标准二百元以下的酒店入住，但特殊情况，若是客户晚上要上门拜访，可以选择稍好一点的酒店。
出差当日返回不报销住宿费。
伙食费：陪同客户吃饭的实报实销。
由客户接待或要求的出差，住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。
4.2：出差公关或交际费用额度由总经理核准，未经核准费用的由出差员工自理。
4.3:给予私车补贴的员工，省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费。
4.4外省分公司的工作人员，在工作地省内出差，不能另外报销车费、油费、过桥路费；公司通知回深圳总部的，可以报销往返车费，无公司要求的车费不予报销。
4.5：差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
5、报销流程：当事人：填写报销单并附票据和批准的《出差申请单》à部门经理审核à财务部审核à总经理审批à出纳报销。
本办法从20XX-08-01起执行！出差申请单姓名所属部门职位出差事由出差地点预定日期自年月日起至年月日止，共计天交通工具（乘坐飞机应经总经理批准）预定行程工作事项返司记录核签总经理部门经理行政人事。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
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3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差管理制度细则
出差管理制度细则为规范公司员工出差行为，保障员工出差安全，提高出差工作的效率和质量，制订此出差管理制度。
第二章出差申请与批准1.员工出差应当提前向直接主管或人力资源部门递交出差申请，明确出差的目的、时间、地点、工作内容及所需经费等信息。
2.员工出差申请必须获得直接主管或人力资源部门的书面批准，未经批准不得擅自出差。
3.出差人员在收到批准后应当尽快安排好出差行程，如有变更需及时通知相关部门。
4.特殊情况下，员工急需出差且无法提前申请的，应当事后尽快向公司报备出差情况。
第三章出差费用管理1.公司制定统一的出差费用标准，员工出差期间的交通、食宿、通讯等费用必须按照公司规定报销。
2.员工出差前应向财务部门提供出差预算及行程安排，经批准后方可报销费用。
3.员工应当保存好所有费用票据，并按要求填写报销单，逐一列明所有费用清单，并经领导审核签字后方可报销。
4.公司对超出出差费用标准的费用不予报销，超支部分由员工自行承担。
5.员工因私旅行与出差混淆，公司有权拒绝报销费用，并追究相关责任人员的责任。
第四章出差安全管理1.公司对员工出差的安全负有重要责任，员工在出差期间应当加强安全意识，保障人身安全。
2.员工在出差目的地应当遵守当地法规法纪，注意人身和财产安全，合理安排行程，如有异常情况应当及时向公司汇报。
3.员工出差期间应当保管好个人财物，不得擅自接受陌生人帮助，避免发生安全风险。
4.公司为员工出差提供相应的安全保障措施，如需配备保安人员或安全设施，员工应当积极配合。
5.员工在出差期间如有疾病或意外事件发生，应当立即就医并通知公司相关部门。
第五章出差工作管理1.员工在出差期间应当认真履行工作职责，按照公司要求完成出差任务。
2.员工在出差期间应当保持良好的形象和工作态度，遵守规章制度，不得违反公司的规定。
3.员工在出差期间应当及时向公司汇报工作进展情况，做好工作日志记录。
4.公司对员工出差工作进行定期检查和评估，评定出差工作效果和员工绩效。
出差与差旅管理制度
出差与差旅管理制度一、出差管理制度1. 出差申请流程1.1 出差前，员工需提前向主管经理或行政部门提交《出差申请表》，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用等相关信息。
1.2 主管经理或行政部门审核确认后，将出差申请表转交给相关部门或单位进行签批。
1.3 出差经费由公司报销，员工需保留好出差期间所需的相关票据，并在出差后尽快报销。
1.4 出差期间，员工需保持联系畅通，及时向公司报告出差进展情况，并遵守出差地的相关规定与制度。
2. 出差注意事项2.1 出差期间，员工需保管好贵重物品，注意安全，避免遗失。
2.2 出差期间遇到突发情况需及时向公司汇报并寻求帮助。
2.3 出差期间需保持良好的工作状态，认真履行工作职责，遵守出差地的相关法律法规与制度。
3. 出差返程3.1 出差结束后，员工需提交《出差报告》，汇报出差情况、工作成果以及费用支出情况。
3.2 出差报告需经过主管经理或行政部门审核确认后，方可进行报销。
二、差旅管理制度1. 差旅预订流程1.1 公司为员工提供差旅预订服务，员工需提前向行政部门提交差旅申请，包括出差目的、时间、地点以及住宿需求等信息。
1.2 行政部门根据员工的差旅申请，经过比对后选择合适的机票和酒店，并提供预订服务。
1.3 差旅费用由公司报销，员工需保留好差旅期间所需的相关票据，并在差旅结束后尽快报销。
2. 差旅注意事项2.1 差旅期间，员工需注意保管好行李物品，避免丢失或损坏。
2.2 差旅期间需注意个人安全，遵守当地的法律法规与规定，注意交通安全。
2.3 差旅期间需保持联系畅通，及时向公司报告差旅进展情况，遵守公司的差旅管理制度。
3. 差旅报销流程3.1 差旅结束后，员工需提交《差旅报销单》，填写差旅费用明细，并附上相关票据。
3.2 行政部门对差旅报销单进行审核核实后，方可进行报销。
3.3 公司对差旅费用进行统一管理，确保费用的合理性和规范性。
三、出差与差旅管理总结出差与差旅是企业日常工作中不可或缺的一部分，有效的出差与差旅管理制度可以保障员工出差与差旅的正常进行，提高工作效率，降低企业费用支出，提升企业形象和信誉。
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( ) 有限公司
员工差旅制度
第一条：出差费用标准
住宿标准
餐饮标准
第二条：出差类型
（一）近距离出差（当日可往返）
1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。
2、交通：
（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车
辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。
（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。
3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。
（二）远途出差（当日无法往返，须住宿者）
1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。
员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。
2、食宿：按照公司标准执行。
第三条出差审批、报销流程
（一）差旅申请流程
1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。
3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
（二）出差费用预支及报销程序
1、出差费用预支方式
因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。
第四条附则
（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。