员工出差管理规章制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
出差员工安全管理制度
第一章总则第一条为了加强我公司出差员工的安全管理，确保出差员工的生命财产安全，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有出差员工。
第三条出差员工安全管理工作遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。
第二章出差前的安全准备第四条出差员工在出差前，应认真阅读并熟悉出差地的安全情况，了解当地的气候、交通、卫生等情况。
第五条出差员工应提前向所在部门负责人报告出差计划，并填写《出差申请表》，经批准后方可出差。
第六条出差员工应携带必备的安全用品，如急救包、常用药品、个人防护用品等。
第七条出差员工应了解并掌握应急处理措施，如遇到突发情况，应立即采取应急措施，并向公司汇报。
第三章出差过程中的安全管理第八条出差员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事违法活动。
第九条出差员工应遵守交通规则，确保行车安全。
第十条出差员工应妥善保管个人物品，防止丢失或被盗。
第十一条出差员工应遵守住宿规定，注意防火、防盗、防骗、防骗。
第十二条出差员工应关注自身健康，如发现身体不适，应及时就医。
第四章应急处理第十三条出差员工在出差过程中遇到突发事件，应立即采取应急措施，并向公司汇报。
第十四条公司应建立健全应急处理机制，确保出差员工在遇到紧急情况时得到及时救助。
第五章奖励与处罚第十五条对在出差过程中表现突出、遵守安全规定、有效预防安全事故的员工，公司给予奖励。
第十六条对违反安全规定、造成安全事故的员工，公司给予相应的处罚。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在保障出差员工的生命财产安全，提高工作效率，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的安全稳定。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
员工出差管理制度范文3篇
员工出差管理制度范文3篇员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
其次条适用对象本制度适用于本公司全部员工。
其次章员工出差管理方法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特别缘由无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必需打卡，若因个人缘由未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作缘由或者其它不行预见性的缘由无法打卡，出差地考勤负责人需要准时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行担当。
出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.动身地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
公司员工出差管理制度模版(3篇)
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是本店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
员工出差管理制度
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员工出差管理规章制度员工出差管理制度1.目的：为规范日常出差管理，提高效率、控制差旅费用，特制订本制度。
2.适用范围：2.1.本制度所指出差专指因工作需要前往本公司和下属公司办公所在地之外的境内各省/市公务、学习、考察、开会、培训等；2.2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐费和其它费用；2.3.本制度适用于石家庄振华建筑工程有限公司全体员工。
3.主要原则：3.1.公司提倡使用电话、视频会议、邮件等方式进行工作沟通。
确需出差的，须严格控制出差人数和天数；3.2.出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为；3.3.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费；3.4.重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。
4.出差审批权责4.1.短途出差：员工出差在当日往返的且无须在外地住宿的，均视为短途出差。
短途出差需经上一级批准；4.2.长途出差：员工出差不能当日往返且必须在外地住宿的，均视为长途出差。
长途出差的员工至少提前1日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按核决权限逐级核准后，方可凭已审批的《出差审批单》向财务部办理出差借款手续，然后执行；4.3.B类人员（见6.2.1级别划分）出差由总经理审批，C、D类人员（见6.2.1级别划分）出差由公司部门或中心负责人审批；5.差旅费用构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：5.1.长途交通费：乘座飞机、轮船、火车、长途客车的费用；市内交通费：乘座公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用；5.2.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用；5.3.误餐补助：按人员级别、城市类别和出差期应就餐次数计发的补助；5.4.出差补贴：公司给与员工的特殊津贴费用；5.5.其它费用：出差期间发生的电传、邮寄、托费、公共服务等费用。
6.出差时间核算及费用标准：6.1.出差时间核算：6.1.1.出差当日12:00前出发按1天计算；6.1.2.出差当日12:00后出发按0.5天计算；6.1.3.出差当日12:00前返回按0.5天计算；6.1.4.出差当日12:00后返回按1天计算；6.1.5.此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准；6.1.6.长途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；6.2.出差项目标准:6.2.1长途出差，按下表标准执行人员级别交通工具住宿(元/夜/人)误餐补贴(元/天/人)出差补贴飞机火车轮船A类人员商务舱软卧一等实报实销实报实销B类人员商务舱软卧一等一类城市600 60 150 二类城市400 50 150 三类城市300 40 150C类人员商务舱软卧一等一类城市400 50 100二类城市300 40 100（备注：除A 类人员外，其他人员报销在标准范围内实报实销，其中公司组织外出培训人员不享受出差补贴，外派人员不享有出差补贴）6.2.2．人员级别划分： A 类人员: 总经理；B 类人员：副总经理，总工；C 类人员：部门经理、项目经理级相关岗位D 类人员：部门主管，技术人员、职能基层员工； 6.2.3.城市划分（未体现的城市可参考相关规定执）：一类城市是指：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安等二类城市是指：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐等三类城市是指：除一类、二类城市之外的地区。
7.交通工具规定7.1.出差人员要选乘不超过规定标准的、经济合理的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理；7.2.长途（城市间火车最快时间超过12小时以上）出差或出差任务紧急的，D 类人员经相关领导批准后可乘坐飞机经济舱；7.3.中长途（城市间火车最快时间4小时以上、12小时（含）以下）出差，且能夕发朝至的，宜首选乘坐火车、购买软/硬卧票；在机票折扣价三类城市 200 30 100 D 类人员事前提报 硬卧二等一类城市400 50 50 二类城市 300 40 50 三类城市2003050不高于火车票软/硬卧价或节日期间无法买到火车软/硬卧票的情况下可选乘飞机经济舱；C类（含）以上人员车程在6小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需中心负责人和总经理批准后，方可乘坐动车。
7.4.短途（城市间火车最快时间4小时（含）以下）出差，出差人员可乘火车、轮船和长途汽车等交通工具，本着节约的原则，公司不提倡乘坐高铁。
紧急、特殊情况下可乘坐公司公务车辆出差；7.5.出差抵离地、目的地出行期间所在单位、接待单位或其他单位未提供交通工具的，所发生的市内交通费凭据报销；7.6.原则上在出差所在城市的市内交通工具以公交或地铁为主，特殊情况C类（含）以上人员允许乘坐出租车。
乘坐出租车的，原则上限不超过100元/天/人。
多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销；7.7出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：7.7.1未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分；7.7.2出差有公司公务车或售房车接送或搭乘公司员工车辆的；7.7.3未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。
7.8涉及自己开私家车短途出差人员，均按1公里补助1元（油补加车损），过路过桥费另报销，原则上员工去项目地安排公司车辆，在安排不开的前提下可以开私家车，需要拍照登记公里数在行政专员处备案。
8.出差住宿规定8.1.出差人员宜就近公务地点（项目所在地）选择住宿地，原则上，各级员工以当地快捷酒店为主要住宿地，特殊情况下，经出差审批人批准，A、B类人员可入住星级宾馆；8.2.出差公司各项目所在地的，下属公司能提供客房的，公司不予报销住宿费。
不能提供客房的，按出差城市类别标准执行；8.3.副总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。
两名同性别员工到同一地出差的，应同住一间房，住宿费只按一人标准报销；8.4.因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。
经审核同意后执行，报销时须附注事由说明；8.5.出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费：8.5.1.由接待单位（含下属公司、项目部）免费接待安置的；8.5.2.参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的；8.5.3.出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
9.误餐补助规定9.1.误餐补助参考人员级别、城市类别标准，费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。
不满一天的按应就餐次数计算确定。
各餐标准：早餐占日限额标准的20%；午、晚餐各占日限额标准的40%。
9.2.如公司项目所在地无员工食堂的，公司方可为外出员工报销出差误餐补助。
9.3.出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。
但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。
9.4.出差非公司项目所在地城市、无接待单位、接待单位未统一安排伙食的，按相关标准报销出差误餐补助。
9.5.因开展业务活动需要宴请客户的，应严格控制标准、次数和陪客人数，报销时需向出差审批人说明具体情况，合理开支的宴请费用凭据报销，具体参照《招待费管理规定》执行。
9.6.出差期间有下列情况之一者，不计发误餐补助：9.6.1.出差到下属公司、项目部，有员工食堂的；9.6.2.出差人员由接待单位统一安排伙食的；9.6.3派驻外地工作人员回到家庭居住地办理公务期间；9.6.4.借出差之际绕道探亲、访友的期间；9.6.5.支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了出差误餐费的。
10.出差补贴规定：10.1.公司给与相关人员的特殊补贴，依照级别不同补贴费用不同。
10.2．出差2天以上包含2天可享有出差补贴，2天以内只享有误餐补贴和住宿补贴。
申领出差补贴必须附有《出差申请单》，并随《差旅费用报销单》一起递交财务。
11.其它费用规定11.1.出差期间，因公务需要发生的复印、传真、上网、邮寄、长途电话等杂费，凭原始单据报销。
其中，上网时间应按需申请，住宿费用结算时应打印费用明细，作为报销凭证；11.2.员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。
12.差旅费借支、报销流程12.1差旅费借支出差申请单为差旅费借支的依据，有备用金的人员，使用备用金出差，无备用金人员，凭出差申请单到财务部借款12.2.差旅费报销流程申请人—部门负责人—分公司负责人—财务负责人—总经理13.出差期间公休与延期的处理13.1.人力行政部根据出差人员的《出差审批表》及出差时间对出差人员进行考勤，在出差期间均按正常出勤视之；13.2.出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，后期可根据《出差审批表》进行调休；13.3.超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；超期停留报销时需附上情况说明；13.4.出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
14. 罚则14.1.出差人员不得虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交风险管控中心调查处理；14.2.经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款；14.3.各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
14.4.部门负责人或分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，所有相关人员按虚报额处以三至五倍的罚款；15.附则15.1.本制度由总经办负责制定、修订和解释。
自发布之日起实行。
出差申请表申请人填单日期申请部门职务出差时间年月日时 ---- 年月日时出差地点出差事由部门负责人意见出差天数：签字：中心负责人意见字：人力行政部门审核补助费用：签字：总经理审批签字：差旅费用报销单出差人部门出差时间年月日 --- 年月日出差地点及所属消费区至；至出差地所属消费区：[ ] 一类 [ ] 二类 [ ] 三类出差事由报销限额核准交通费：住宿费：误餐补贴：其他费用：部门负责人中心负责人财务部会计财务部负责人总经理。