公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度
公司出差管理制度公司出差管理制度篇一总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
公司出差管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司出差管理，合理控制出差成本，提高工作效率，保障公司业务发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 合理规划，确保出差目的明确、行程紧凑；2. 经济节约，尽量降低出差成本；3. 安全第一，确保出差人员人身及财产安全；4. 严格审批，确保出差计划合理、合规。
第二章出差申请与审批第四条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门经理审核后报主管领导审批。
第五条出差审批权限如下：1. 短期出差（1天以内）：部门经理审批；2. 中期出差（1-3天）：主管领导审批；3. 长期出差（3天以上）：总经理审批。
第六条出差审批流程：1. 员工提交《出差申请表》；2. 部门经理审核并签字；3. 主管领导审批并签字；4. 总经理审批并签字。
第三章出差费用管理第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费用按照以下标准报销：1. 火车票：硬卧（部门经理及以上人员）、硬座（其他人员）；2. 飞机票：经济舱；3. 汽车票：根据实际情况报销。
第九条住宿费用按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十条伙食补助费按照以下标准报销：1. 特级城市：每人每日不超过XXX元；2. 一类城市：每人每日不超过XXX元；3. 二类城市：每人每日不超过XXX元；4. 三类城市：每人每日不超过XXX元。
第十一条市内交通费按照以下标准报销：1. 出租车：根据实际情况报销；2. 公交车、地铁：根据实际情况报销。
第四章出差报销与结算第十二条出差人员应在出差结束后三个工作日内，将《出差报销单》及相关票据提交至财务部门。
第十三条财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后予以报销。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度
公司员工出差管理制度7篇集团公司出差管理制度一、出差治理方法国内局部第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。
其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发a主管级：每日200元b一般级：每日150元第四条出差期间因公支出的以下费用，准予按实报销，并依以下规定办理：乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
电报电话费应取具电信局的收据为凭。
邮费应取具邮局的证明为凭。
因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。
第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
下午一时以后销差者准报午餐。
下午八时以后销差者准加报晚餐。
不得再报支加班费。
第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。
第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差管理的基本原则1、安全原则：安全是出差管理的首要原则。
2、文明原则：出差时必须遵守当地的文明习惯和法律法规。
3、整合原则：合理规划出差事宜，优化出差人员的行程和行动。
4、效益原则：出差必须充分发挥效益，以最小的成本获得最大的收益。
二、出差管理组织结构1、公司出差领导小组：由公司领导及相关部门经理组成，统一协调管理公司出差事宜。
2、出差申请审批机构：由公司出差领导小组成员组成，对出差申请进行审核并作出决策。
3、出差执行机构：由各部门的出差经理兼任，负责执行出差任务。
4、职责划分：公司出差领导小组为出差管理的最高决策机构，具体职责如下：（1）制定出差管理制度和规定，定期进行修订和完善。
（2）对出差政策、措施和管理工作进行研究和制定。
（3）统筹协调公司各部门的出差工作，加强沟通和协作。
（4）审核重点出差申请，监督出差工作的实施和效果。
三、出差管理程序1、出差人员的选择（1）出差人员应符合出差任务的要求，具备必要的知识、技能和经验。
（2）对于新员工或新职位的员工，应增加出差前的培训和考核。
（3）对于高风险的出差项目，应优先选择熟悉相关工作和环境的员工。
2、出差申请（1）出差申请由部门经理或出差负责人填写，需说明出差目的、地点、时间和费用等具体内容。
（2）出差申请需经公司出差领导小组审核通过后，方可实施。
（3）对于重点的出差任务，应做好风险评估和安全防范措施，并会同相关部门制定应急预案。
3、出差准备工作（1）出差前需做好行程计划，包括交通工具、住宿和餐饮等安排。
（2）出差期间需做好各项准备工作，包括业务材料、形象宣传和交流工具等。
（3）对于出国或到危险地区出差的人员，应事先了解当地情况，并购买必要的保险和应急物品。
4、出差过程管理（1）出差人员应遵守当地法规和习惯，并遵守公司的相关规定。
（2）出差人员应保持良好的形象和素质，得体地开展交流和宣传工作。
（3）出差负责人应做好定期汇报和沟通工作，以便及时调整工作计划。
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公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
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出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费
用支出，现制定本管理制度。
2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。
3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。
元以内费用额度的审批付款。
财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000
元）费用额度的审批。
元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1
、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
4.2.2
活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3
会活动、公关活动、委派学习等。
4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚
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差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记
录考勤。
4.1.2 公司指派出差
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。
4.1.3其他规定
⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
4.2 出差借款
4.2.1 借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图：
财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核
元＜1000 财务经理审批出纳付款元1000≥财务经理审核总经理审批
借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管4.2.2
领导特批。
出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符4.2.3
的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。
4.3 出差补贴标准总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支4.3.1页脚
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不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。
4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。
⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属
市级城市。
⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。
4.3.3 交通工具乘座标准
备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。
⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。
期间的考勤时间按事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。
如果出差路线中含回家路线但未报批公司的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
4.4 出差报销规定
4.4.1、住宿、伙食报销标准
⑴出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。
⑵二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人办理借支及报销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。
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4.4.2、交通工具标准
除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。
确因出差需乘坐飞机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的原因（起止地点、经办事项）。
并经部门经理审批后方可报销。
4.4.3 发票取得与票据要求
⑴费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该
部分费用，出现下列任何一情况的票据均系无交换票据：
a. 虚假发票，审核人员发现虚假予以没收并捐款50元；
b. 发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称；
c. 被涂改或字迹模糊；
d. 未加盖“发票专用票”或“财务专用章”，单据未盖章（签字）；
e. 出票日期和出差日期不匹配。
⑵票据的粘贴
a. 票据粘贴应以上方向的左侧对齐，粘贴顺序自左向右方向，超过差旅费报销单部分应沿右侧边向内折叠，使之整齐、美观。
特殊报销费用可裁相同大小白纸作报销单，严禁使用过大或过小的报销单；
b. 发票粘贴仅能使用胶水，禁用订书针，粘贴后所有票据号码及税务章要求保留齐全、清晰可辨；
c. 票据必须分类粘贴，如车票、住宿票、招待费、办公费等类别，如若报销事项多提供报销清单明细列表，否则一律退回。
d. 每张粘贴单后必须写明经办人，票据张数、总金额。
4.4.4 费用审核规定
费用的审核实行三级审核制度，即：部门经理审核、财务部审核、总经理或授权人审核。
⑴部门经理审核规定：部门经理签单即保证，费用项目已获得适当的事前审批，费用项目是真实、合理的，申报金额规定的标准。
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⑵财务部审核：财务审核签单即保证，费用项目审批手续齐全，费用发票合法、合规、准确，票据粘贴规范，单据填写规范，数据加计准确，费用报销金额符合规定标准。
财务会计审核，务必注意以下事项：
a. 费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本
b. 对不合法、不合规的发票有权退票
c. 发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票
⑶营销副总、总经理或授权人审核
总经理或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性。
4.4.5 报销程序规定
⑴当月发生的费用必须于月内报销，因出差或接近月末25后之特殊情况，最迟于次月10日前报销完毕，报销时间超过3个月，财务部有权不予报销。
⑵费用报销人将填写完备并经部门经理审核签后的报销单据，及时送财务部审核，财务部人员审核发现不符规定的单据应立即退还报销人。
⑶财务审核后于次日将审核合格的报销单据提交至总经理办公室。
⑷会计与出纳人员结算（或付款）时务必查看报销人前期借款情况，且应先冲账后付款。
4.4.6 其他要求
⑴在出差过程中因业务工作需要使用招待费、馈赠花篮等礼品或礼金应先征得总经理或董事长同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
⑵出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、票据作为计算费用的依据，1000元以内由上级领导审批，1000元（含1000元）以上必须报总经理审批；对于公司代为订票的，应保留复印原件为审核依据。
⑶对于自带车辆人员，交通补助费予以报销（外出行车途中的违章罚款一律不准报销）。
⑷业务员出差，业务员出差严格安照《出差审批表》计划执行，不同一出差目的的业务人员不可以一起在外逗留、旅游等做工作无关的事情，出差过程中每日需要写工作日志，出差回来提交出差报告。
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5.0 附则
5.1本制度经各部门评审、修改、总经理批准通过后实施。
5.2公司原有制度与本制度有不符之处，以本制度为准。
6.0 表单
《出差审批表》
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