公司出差管理制度2017
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
2017公司差旅管理制度
2017公司差旅管理制度第一章总则为规范公司差旅行为，规避风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二章差旅人员1. 差旅人员应为公司在职员工，必须经过部门经理批准方可出差；2. 差旅人员应具备较强的执行力和应变能力，保持良好的工作状态；3. 差旅期间应服从公司安排，遵守当地法律法规，维护公司形象；4. 差旅人员应按要求提供有效的差旅行程和费用报销材料。
第三章出差审批1. 差旅出差需提前向部门经理提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等；2. 部门经理根据公司差旅预算和计划进行审批，审批通过后方可出差；3. 差旅出差费用若超出预算，需额外申请费用，经领导批准后才可报销；4. 临时出差需向公司总经理提出申请，并提交详细的出差计划。
第四章出差行程1. 差旅人员需提前规划好出差行程，包括交通、住宿、用餐等；2. 差旅人员需选择合适的交通方式，尽量选择经济舱、火车等；3. 差旅人员需选择符合公司预算的酒店和餐饮，避免奢侈消费；4. 差旅人员应合理安排出差时间，避免因出差耽误正常工作。
第五章出差费用1. 差旅人员出差期间的交通、住宿、餐饮等费用由公司承担；2. 差旅人员需按照公司规定的标准进行费用报销，严禁虚报、套取费用；3. 差旅人员需保留所有费用票据和发票，以备报销审核；4. 差旅人员报销费用需在出差结束后15个工作日内完成，逾期不予受理。
第六章出差安全1. 差旅人员应遵守当地的安全规定，确保人身和财产安全；2. 差旅人员应合理安排行程，避免夜间独自外出；3. 差旅人员应关注当地安全提示，减少不必要的风险；4. 差旅人员应保持通讯畅通，及时向公司汇报行程安排和变化。
第七章出差报告1. 差旅人员需在归来后向部门经理和总经理提交出差报告，详细描述出差情况和成果；2. 出差报告应包括出差目的、行程安排、费用支出等内容，并提出建议和改进意见；3. 出差报告应在出差结束后7个工作日内提交，逾期不予受理；4. 出差报告将成为公司管理和决策的重要参考依据。
公司员工出差管理制度模版(3篇)
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。
(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
出差及访客管理制度
一、目的：为了规范出差操作流程，加强出差预算的管理；同时为了加强外来人员进入公司的管理，保证公司正常生产和工作秩序，确保公司商业及技术机密不被窃取，保障公司人员与财产安全，特制定本管理制度。
二、制度适用部门：财务部、行政人事部、PMC部、生产部、工程研发部、品质部、信息技术部。
三、制度适用范围：本出差及访客管理制度适用于公司全体员工因公出差的各级员工、出差所涉及的所有事项，以及各部门因业务需要而接待来访人员。
四、定义：4.1出差：是指工作人员为了工作需要（如：联系业务、开展销售、采购等）离开公司驻地而外出办理公事，或者到常驻工作地以外的地点、地区、城市工作或担任临时职务。
4.2 来访：各类供应厂商、协力厂商、客户、应聘者、合作伙伴、政府部门、村委、物业等，提前与我司相关部门人员预约，来我司洽谈与处理事务的相关情况。
五、具体制度如下：5.1出差管理：5.1.1公司根据工作需要，安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从公司的安排。
5.1.2公司员工出差应填写《出差申请表》经部门负责人签字后方可外出，经理级人员出差，《出差申请表》需经总经理签字后方可外出，特殊情况下，可先向上司进行口头或者电话形式的申请，事后再补正式书面的《出差申请表》。
同时，还需要在confluence系统的日程表中进行登记，说明出差的姓名、起止时间、出差事项等。
5.1.3出差的员工应该提前做好出差的准备，选择好合适的交通工具出行，提前预订好车票或机票。
5.1.4公司员工在外出差时，应注意个人的人身安全和财产安全，保持较高的个人警惕。
5.1.5在出差过程中，员工应按公司规定的费用标准，选择好用餐、住宿与交通工具，合理地降低出差费用。
5.1.6员工出差完成返回公司后，应在1个工作日内提交相应单据给行政人事部制作考勤，向上级做好出差工作汇报，并在2个工作日内，填写《现金支出证明单》按审批手续及时到财务部进行报销。
5.1.7公司员工差旅费报销标准：5.1.7.1公司员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的出差为“短途”，出差时间超过一天的为“长途”。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
出差管理制度 2017
出差管理制度 2017第一章总则第一条为了规范公司内部出差行为，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条出差行为是指因工作需要，离开工作地点到外地从事工作任务的行为。
第四条公司鼓励员工出差的同时，也要合理控制出差成本，尽量避免不必要的出差。
第五条公司出差必须严格遵守国家法律法规和公司相关制度规定，无论在国内还是在国外出差，都必须尊重当地的法律法规和风俗习惯。
第六条公司对出差人员的出差行为进行管理，严禁出现违规行为，一经发现将依据公司规定做出相应处理。
第二章出差申请第七条出差需提前向所在部门提交出差申请，说明出差原因、时间、地点、预计花费等相关信息。
第八条部门接到出差申请后，应尽快审核，并报公司领导审批。
第九条审批通过后，由部门协调出差人员的交通、食宿等事宜。
第十条出差人员需提前向公司人事部门递交出差人员登记表，并保留好出差期间的联系方式。
第三章出差费用第十一条出差费用包括交通、食宿、通讯和其他必要的费用。
第十二条出差人员乘坐交通工具应选择经济舱或二等舱，并尽量采用公共交通工具。
第十三条公司提供食宿的，出差人员应按公司规定的标准进行报销。
第十四条出差人员需严格控制通讯费用，如需打国际长途电话，请提前报备。
第十五条出差费用报销需提供相关票据和报销单据，包括交通票据、餐饮发票等。
第十六条公司对出差费用的报销采用先付后报的原则，出差人员应在返回后尽快向公司报销。
第四章出差安全第十七条出差人员在出差期间要加强安全意识，严格遵守交通规则，遵守当地的风俗习惯。
第十八条出差人员要保管好证件和财物，不得擅自离开工作地点，不得私自带人进入公司内部。
第十九条出差人员应配备必要的安全设备，如出差地点有安全隐患应立即向相关部门报告。
第二十条出差人员需定期向公司报告自己的出差情况，遇到重大事件需及时汇报。
第二十一条公司对因公出差遇到的意外事故或紧急事件给予必要的帮助和支持。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
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出差管理制度
第1条:总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：
１、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给.
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者.
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给.
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差
1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差
1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差；
2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定
１、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定.
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算:
1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。
２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。
公司出差费用标准
交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴
公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差
职 位 项 目
公司副总/支公司总经理实支实支８0元/天
50元/天
１50元/日１20元/日
３0元／
天
15元/天
分公司/部门中层实支实支80元／天
５0元/天
１20元／日90元/日30元／天
１5元／
天
业务或其他人员实支实支８０元/天５０元／
天
1０0元/日70元/日30元/天15元/天
备注：１、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；
2、出差补贴标准包含路程时间；
3、自备车指小型客车,摩托车按60%补贴。
油费补贴也可按照出差实际行驶公里数，按小车平均油耗0.7元/公里、摩托车0.4元/公里的标准予以补贴。
第５条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”经总经理批准,至财务部按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%.
2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销。
二、出差费用核销程序
㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付,欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、客户招待和交际费用由总经理核准,未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
５、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的5０％支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门领导批准并由公司办公室复核后，可酌情安排补休。
㈡核销程序
１、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单"。
⑴从财务单位领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:
A:分公司/部门经理及以上管理人员出差报销单据须经公司总经理核准；
B：业务或其他人员出差报销单据须经所属副总经理或分公司部门经理核准；
２、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责
单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外)根据“公司
出差费用标准”中的标准分摊；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%;
４、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本，业务人员差旅费计入个人帐户，并按销售费用包干制度列入费用计提考核。
５、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第６条:附则
1、本制度由公司办公室负责解释.
2、本制度的拟定、修改由公司办公室负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同.
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
１、出差审批单
出差审批单
2、出差报告单。