出差管理制度1.1
员工出差及外场安全管理办法
出差及外场试验（施工）安全生产管理制度一、员工出差安全注意事项1.行装整理1.1.请将证件、文件、手机、充电器等必备物品备齐.1.2.避免携带大量现金，随身携带的现金可分几处保存。
1.3.避免将手机、钱包和现金放在裤子和上衣外侧口袋。
1.4.严禁随身携带汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危险物品及危险物品。
2.行程安全2。
1 在车站等公共场所应应了解安全须知，熟悉的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。
2.2 加强时间观念.一般应于火车开动前30分钟提前进站.2。
3 乘车时一定要核对车次。
2.4 注意旅途安全。
到茶炉间打开水,站稳扶牢。
睡在上、中层卧铺,防止睡觉时掉下.2.5 车辆行驶过程中,不要将身体的任何部分伸出车外。
2。
6 汽车行驶当中，最好不要吃东西，尤其是糖豆、花生一类的食品。
2.7 不要将玻璃瓶、罐头盒等物品扔出车外，以免伤人.2。
8 提高警惕，全程留意您的贵重物品的去向，防止被盗被抢被骗。
3. 住宿安全3.1 选择正规的宾馆，优先选择较低楼层或在安全通道的房间居住。
3。
2 入住酒店后，应了解酒店安全须知，熟悉酒店的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。
3.3 不要将自己住宿的酒店、房号随便告诉陌生人,不要让陌生人随便进入房间；出入房间要锁好房门，离开房间时要把贵重物品带走,睡觉前注意门窗是否关好。
4.饮食安全4.1选择卫生状况良好的就餐场所吃饭。
4.2吃东西之前一定要洗手。
4.3忌吃生冷食品.5.工作安全一般原则5.1到相关方应了解相关方的安全须知，熟悉相关方的安全门、安全出路、安全楼梯的位置、安全转移的路线。
5.2遵守相关单位的安全规定。
二、外场试验（施工)安全生产管理1术语和定义外场是指在公司外部的进行安装、装配、调试、测试、试验等临时性工作场所。
外场试验是指公司在外场进行的试验、调试、测试、联试等科研生产活动。
外场施工是指公司在外场进行的安装、装配、架设等科研生产活动.2方针和原则外场试验（施工）必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。
员工出差管理制度
员工出差管理制度出差管理制度一、总则1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。
无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。
并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。
无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。
并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关规定报批。
公司报销制度(出差管理制度)
公司报销制度(出差管理制度)公司报销制度(出差管理制度)引言概述：公司报销制度是一项重要的管理制度，它涉及到企业的财务管理和员工福利。
出差管理制度是公司报销制度中的一个重要方面，它规范了员工出差的流程和费用报销的标准。
本文将详细介绍公司报销制度(出差管理制度)的五个部分，分别是出差审批、费用报销、发票管理、差旅标准和违规处理。
一、出差审批：1.1 出差审批流程：员工在出差前需要提前向上级领导提交出差申请，申请中需包含出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
上级领导将根据公司的需求和预算情况审批出差申请。
1.2 审批权限：公司根据员工职位和级别设定了不同的审批权限，高级职位的员工可以审批较高费用的出差申请，以确保出差计划与公司战略的一致性。
1.3 出差报告：员工在完成出差后需要向上级领导提交出差报告，报告中需包含出差目的的达成情况、费用使用情况以及出差中的收获和问题。
二、费用报销：2.1 报销标准：公司规定了各项费用的报销标准，包括交通费、住宿费、餐费等。
员工在报销时需按照标准填写费用明细表，并附上相关票据和发票。
2.2 报销流程：员工需将费用明细表和票据交给财务部门进行审核，财务部门将核对费用的合理性和真实性。
审核通过后，财务部门会及时将费用报销给员工。
2.3 报销时限：公司规定了费用报销的时限，员工需在规定的时间内完成报销申请，否则将无法获得报销。
三、发票管理：3.1 发票要求：公司要求员工在出差期间妥善保管相关发票，发票必须是真实、合法的，并且与费用明细表上的金额一致。
3.2 发票归档：员工需将发票按照时间和项目进行归档，以备将来的审计和查询。
公司会定期对发票进行审核，确保发票的真实性和合规性。
3.3 发票保密：公司要求员工在处理发票时保持机密，不得泄露给其他人员，以免发生信息泄露和财务风险。
四、差旅标准：4.1 交通标准：公司规定了不同出差距离的交通标准，包括飞机、高铁、汽车等交通工具的选择和费用报销标准。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
出差及差旅费管理制度汇总1_1
出差及差旅费管理制度汇总1欢迎大家的到来，我将与大家共享一些我对这个话题的个人观点。
开场白应当与演讲内容紧密相关，该如何做到呢？这个话题真是太有意思了，大家不觉得吗？如何在开场白中引起听众的爱好是特别重要的。
以下是一些开场白范文，供大家参考学习。
公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
公司出差管理办法精选3篇
公司出差管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条制定目的为统一、规范管理员工因公出差，特制定此制度。
其次条适用范围本制度适用于因公务上之需要，受命出差国内外的各级员工。
第三条出差分类本公司员工出差分为：1．当日出差：出差当日可能来回者。
2．远途出差：出差必需在外住宿者。
3．国外出差；赴国外出差者。
第四条详细管理方法一、当日出差1．审批程序员工当日出差时由**以上主管核准之。
2．交通费当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
3．用餐当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐**元。
但外勤已支付津贴人员概不支给误餐费。
4．其他事项当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉**核准者按远途出差办理。
5．报销手续凭发票等票据向**报销。
二、国内远途出差1．审批程序（1)出差前填写“出差申请单”，期限由**按需要予以核定，并按程序审核；（2)凭“出差申请单”向财务部预支肯定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂支款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3)差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特别状况应由出差人员出具证明，否则财会人员有权拒绝受理。
（4）出差审批权限如下：********日以内由**核准，超过**日由**核准，经理（含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由**核准；2．交通费本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按实际费用发给交通费：******（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。
不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
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1.0目的
为适应公司新组织架构，明确管理权限，规范差旅费用申请及报销流程，控制出差费用，提高资源利用率。
2.0范围
本制度适用于公司总部所有员工（含办事处员工）。
3.0职责
3．1行政部负责本规则的起草.修改.废止的执行；
3．2总经办负责本规则起草.修改.废止的审核；
3．3董事长负责本规则起草.修改.废止的批准。
4.0制度内容
4.1出差申请程序
4.1.1出差前应在OA上填写《出差申请单》，出差期限由派遣部门负责人视情况需要事前予以核定，并依照程序核实。
出差流程：
4.1.2出差人凭核准的《出差申请单》可向财务部预支相当数额的差旅费（预支差旅费不得超过个人月未发工资的50%，超过的须总经理或总经理授权人批准后方可预支），返回公司后一周内填写《差旅费报销单》经直接上级审签交人力资源部复核后交财务部结清预支款及差旅费报销；自差旅费发生之日起一个月内必须完成报销，超过一个月报销的扣绩效分2至5分；回公司后未及时报销的，财务部应于当月工资中先扣回预支的差旅费，等报销时再进行核付（上次预支未结算，下次不预支）；人力资源部复核出差人员出勤时间。
备注：国外出差，一律由董事长核准。
4.1.4出差时间的相关规定
4.1.4.1出发乘坐车票的时间在当天14：00之后的，早上需来公司上班报到，如有特殊情况
不来公司上班需要向上级申请同意后方可直接去车站，需在出差单上注明，以便计算出勤。
4.1.4.2返程到杭州时间不超过13：00的，当日赶回公司上班，超过13：00早于21点的，第二日按正常上班时间到公司上班；迟于21点早于1点的，第二天早上可以推迟2个小时上班；迟于1点的，当天上午可以不回到公司上班，下午准时上班。
以上时间以实际票据上的时间为准；特殊情况未能及时赶回公司，需提前向直接上司申请同意后方可，回来后须向人力资源部注明，以便计算出勤。
4.2出差费用报销范围
4.2.1员工外出培训及参加会议的不列入出差范畴。
4.2.2长期外派店铺的人员不列入出差范畴，需按外派地区、时间长短做出外派方案另行申请审批。
4.2.3出差途中因病或遇意外不可抗力，或因实际工作需要延长出差时间时，须事先电话请示相关主管同意后可延长时间。
不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费并视情节轻重予以处罚。
4.2.4差旅费包括交通费、伙食补贴费、住宿费、通讯费等。
其标准见差旅费附表规定。
4.2.5出差费用的报销：往返交通费根据实际情况按标准报销；市内交通费、伙食补贴费、住宿费、通讯费等在规定标准内报销，超标自付。
4.2.6出差人员之交通工具除可乘坐公司车辆外，应以乘坐火车、汽车为主。
特急事情经副总经理及以上领导核准后可搭乘飞机。
4.2.7已安排招待或由对方提供食宿,或者随同领导出差享受免费食宿的员工，不得另行申报已享受的相关费用。
凡出差以参加会议为目的，会议组织单位指定住宿地点应体现在出差申请表上，进行实报。
如会议组织单位提供住宿、伙食及交通安排的，出差人员不再享受以上补助（通讯费除外）。
4.2.8出差的起始时间以乘坐交通工具的车票票面时间为准，当天12时以前乘车按全天计算；12时（注：包括12时）以后乘车按半天计算，相应的补贴也按一半计算。
出差的结束时间以乘坐交通工具到达杭州站为止，当天12时前下车按半天计算，相应的补贴也按一半计算；12时（注：包括12时）以后下车按全天计算。
4.2.9使用公司车辆或借用车辆者不得报销长途交通费及市内交通费、出租车补贴费。
4.2.10多人出差情况下，同性别住宿应以两人或三人间为主；两人或三人同住一间房时可按入住人员级别较高的住宿标准计算，夫妻关系则以标准间为主。
多人出差情况下，按制度规定可以开的房间数来报销。
4.2.11杭州市（八个主城区内）外出人员只报销市内公交费、地铁费,若遇特殊情况需乘坐出租车的，每张单据背面需注明时间、地点、事由、乘坐人数等，经上司审核批准后方可报销。
4.2.12公司稽查人员将对差旅报销的真实情况进行检查：
1）一经发现弄虚作假情况（如对方已有招待、领导已付招待费等）,将取消其报销资格,并给予当事人作假金额的10倍处罚，情节严重者（作假金额达到2000元及以上）可作辞退处理，并移交司法机关。
如是上司审核过程中不严格或知情不报，负管理失职责任，并承担作假金额的40%的责任。
2）不属于报销标准范畴的特殊情况产生费用，由直接上司或分管副总审核后交总经理审批后
方可报销，如是上司审核过程中不严格审核，负审核失职责任，可以扣其绩效管理分2-3分。
（报销票据上一定要注明：时间、地点、事由、人员）
3）人力资源部复核所有报销票据、流程是否按制度标准执行，发现有不符合报销标准的一律退回重新填写报销单，情节严重的可以按4.2.12的前两条款进行相应的处罚。
4.2.13凡是出差遇法定节假日及周日的，一律按公司的《考勤管理制度》执行。
回程到达时间超过21：00的按4.1.4.2条执行；外出培训遇法定假日的不算加班或出勤。
4.3差旅费支出管理项目及标准
4.3.1出差须填写《出差申请单》，凭《出差申请单》方可申请预支差旅费，报销时必须附《出差申请单》方可报销。
4.3.2差旅费标准：（杭州市8大主城区以外）
餐费补贴
通讯补贴
备注：1、原则上出租车费用在额定范围内凭车票报销，不退不补；票据上注明时间、地点、事由、乘坐人数等。
2、因工作特殊需要须超额报销出租车费用的，每张单据背面需注明时间、地点、事由、乘坐人数等，经上司审核并在票据上签字后方可报销。
（如因个人原因造成不计入特殊情况）
3、以上附表内的“可”表示可以自由选择乘坐的范围；“不可”表示不在乘坐的标准范围，如有特殊要求必须乘坐，则须由总经理审批后方可乘坐。
4、所有可选择内乘坐交通工具的原则：安全、节约、快捷的原则。
4.3.3.2住宿费补充说明：消费较高的地级城市如：温州、宁波、苏州、常州、无锡、大连及广东省的地级市均可参照省会城市住宿标准报销；其它地区如有特殊情况另行审批后报销。
4.3.3.3旅程超过800公里可乘坐飞机经济舱，但须先申报，实报实销。
4.4差旅费报销的规范要求
4.4.1差旅费报销一律使用《出差旅费报销单》及票据粘贴单报销，出差旅费的车船、机票、住宿费、市内交通费等要用粘贴单粘贴,填写规范。
4.4.2出差时的招待费及其他杂费不能跟差旅费中的5项常规费用粘贴在一起，应另填一张（已报销当天招待费的不得再填报当天伙食补助）。
4.4.3凭证的粘贴要整齐美观，不得涂改、挖补，交通费、过桥费、过路费、公交费统一用粘贴单分类粘贴。
粘贴时按阶梯状或鱼鳞状均匀分布粘贴，所粘贴的单据不得超过粘贴单的边缘，每张粘贴单上要求填明本张粘贴票据的金额及附件张数。
(非现金支付，包括网络支付、信用卡、贷记卡等，需将支付凭证截图附发票背面)
4.4.4书写一律用钢笔或墨水笔，不得使用圆珠笔、红色笔、铅笔等填写。
4.4.5以上所有报销的费用都必须出具相关的正式票据为证，“白条”或无税务印章的票据不得用作报销凭证，因特殊原因未能取得或丢失票据的，应填写《丢失或因故未能取得票据报销申请单》，报经部门经理及总经理批准后，方可填写《出差旅费报销单》。
4.4.6报销票据上需注明事项：
（1）所有住宿票据上必须注明入住日期、入住地点
（2）所有车票上必须注明日期、出发时间/到达时间、出发地/目的地等。
（3）以上票据必须按类别、时间顺序分类粘贴。
4.4.7出差人或经办人必须按以上规范要求操作，否则有权不予报销并退回重新整合填写。
5.0本制度自2017年1月1日起执行，执行过程中如遇与本制度不一致之处皆以本制度为准。
本制度的解释权归公司行政部，公司保留修改本制度的权力，如遇修改另行通知。
附：
1、《出差费报销单》。