销售部差旅费管理制度
销售人员差旅管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。
第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。
第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。
第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。
第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。
第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。
第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。
第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。
2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。
第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。
2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。
第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。
第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。
第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。
第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。
本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。
三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。
四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。
4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。
五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。
2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。
3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。
六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。
2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。
七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。
本制度解释权归公司所有。
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销售部差旅费报销管理制度
销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。
8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
县。
2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。
三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售部差旅费报销制度
差旅费报销制度一、报销程序1.1 公务安排1日内完成的,填写外出申请；公务安排1日以上完成的，填写出差申请。
经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。
1。
2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。
1.3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据.1。
4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准。
若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批.1。
5 公务安排返回公司后,须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途)，并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后,再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。
1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求。
在相应位置应列明大写金额,字迹清晰、规范,大小写完整一致，不得涂改.1。
7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符,公司将对其进行警告,并保留辞退该员工的权利。
二、交通费用报销标准2。
1 公司将尽量安排公务外出用车。
如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。
2。
2 在本市内外出公务,报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
2.4 外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆。
如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。
2。
5 因接送客户需要租车的,须提前填写租车申请，报本部门经理及总负责人签字确认后报行政部签批后方可租用。
租车申请单将作为借款及费用报销凭据。
三、餐费报销标准3。
1 市内出差：营销部同事补助餐费15元每人每天，中午12：00之后外出餐费不补助、交通费实报实销、通信费不补助。
销售人员差旅费财务制度
销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。
二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。
2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。
3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。
4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。
四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。
2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。
3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。
五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。
2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。
3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。
六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。
2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。
七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。
2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。
3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。
八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。
2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。
以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。
销售公司的差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的差旅费用管理，合理控制成本，提高工作效率，确保公司差旅费用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的销售人员。
第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司财务制度；2. 经济合理：合理控制差旅费用，确保费用支出与工作需求相符；3. 实事求是：如实记录差旅费用，保证费用的真实性和准确性；4. 严格审批：出差申请、费用报销需经过严格审批程序。
第二章差旅费用开支范围第四条差旅费用开支范围包括：1. 交通费用：包括飞机、火车、长途汽车、出租车等交通工具费用；2. 住宿费用：包括酒店、宾馆等住宿费用；3. 伙食补助费：根据出差天数和地区，按照公司规定的标准给予补助；4. 通讯费用：包括电话费、网络费等；5. 零星费用：包括打印、复印、交通补贴等。
第三章差旅费用报销流程第五条出差前，销售人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，向财务部申请预借差旅费。
第六条出差期间，销售人员应妥善保管好所有与差旅相关的票据和凭证。
第七条出差结束后，销售人员需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据和凭证，提交给财务部。
第八条财务部对报销单据进行审核，确认无误后，按照公司规定标准予以报销。
第四章差旅费用标准第九条差旅费用标准根据地区、出差天数和职务等级制定，具体如下：1. 交通费用：（1）国内出差：经济舱机票、火车硬座、长途汽车等；（2）国际出差：经济舱机票；2. 住宿费用：（1）国内出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；（2）国际出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；3. 伙食补助费：（1）国内出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；（2）国际出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；4. 通讯费用：每人每天补助XXX元；5. 零星费用：根据实际发生情况，按实报销。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释和修订。
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精心打造
销售部差旅费管理办法
一、总则
1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。
3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。
4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。
任何人不得弄虚作假，虚报冒领。
5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块:
a、市场培育与市场拓展
b、参加展会
6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：
二、城市间交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。
①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。
②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。
交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销
2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。
三、住宿费
1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。
2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。
3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。
四、伙食及市内交通补贴
1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。
伙食及市内交通补贴按实际出
差天数进行计算并直接报销。
2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。
五、差旅费报销
1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。
如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销
2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符的，一律不予报销差旅费。
3、差旅费用的报销销售人员必须出具详细的行程表及工作日记和工作计划与总结由总经理审核，再交财务部指定专人审核，最后由总经理审批后方可报销；参展或其它集体项目负责人统一整理和总结。
（报销流程详见图）
六、差旅费借款
1、差旅费借款先由销售人员提出申请，部门领导审核，最后由副总批准后向财务部门借款。
销售人员出差借款金额原则上不超过4000元/人，超过4000元/人差旅费借款必须由总经理审批。
2、差旅费借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款或已有借款但尚未到达可借款的最高限额。
七、附则
1、“出差天数”为出差人员离开厦门起开始计算至返回厦门的实际天数。
出差天数是计算补贴总额的主要依据。
2、“住宿天数”为出差人员离开厦门开始计算至返回厦门的实际天数减去汽车或火车上过夜时间再减一天。
3、凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。
4、如因本制度的原因造成释义不清时，按对销售员有利原则解释。
本管理办法自即日开始执行，原规定与本规定相抵触的，以本规定为准。
厦门集安堂生物科技有限公司
二O一四年五月十六日。