销售部差旅费管理制度
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
商贸公司差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强公司差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高工作效率，降低差旅费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司因公出差、参加业务培训、考察市场等产生的差旅费用。
第三条差旅费用报销应遵循“合规、节约、高效”的原则。
第二章差旅费用报销范围第四条差旅费用报销范围包括：1. 交通费：包括市内交通费、城市间交通费、长途汽车费、火车票、飞机票等。
2. 住宿费：包括在公司指定酒店住宿的费用。
3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按公司规定标准给予的伙食补助。
4. 会议费：参加公司内部或外部会议所产生的费用。
5. 培训费：参加公司组织或委托的外部培训所产生的费用。
6. 公杂费：出差期间产生的电话费、打印费、复印费、邮寄费等零星费用。
第三章差旅费用报销标准第五条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。
3. 伙食补助费：根据出差地点、天数等因素，按照公司规定标准报销。
4. 会议费：按照会议通知或公司规定标准报销。
5. 培训费：按照培训通知或公司规定标准报销。
6. 公杂费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的限额。
第四章差旅费用报销流程第六条差旅费用报销流程如下：1. 出差人员填写《差旅费用报销单》，注明出差事由、时间、地点、交通工具等。
2. 出差人员将《差旅费用报销单》及相关票据提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《差旅费用报销单》及相关票据提交给财务部。
4. 财务部审核通过后，将报销款项支付给出差人员。
第五章差旅费用控制与监督第七条差旅费用控制：1. 公司根据实际情况，合理制定差旅费用标准。
2. 出差人员应严格按照差旅费用标准执行。
3. 出差人员应节约开支，不得浪费。
第八条差旅费用监督：1. 公司定期对差旅费用进行审计，确保差旅费用合规、合理。
2. 出差人员应如实报销差旅费用，不得虚报、冒领。
销售人员差旅费财务制度
销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。
二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。
2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。
3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。
4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。
四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。
2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。
3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。
五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。
2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。
3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。
六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。
2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。
七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。
2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。
3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。
八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。
2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。
以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。
销售公司的差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的差旅费用管理，合理控制成本，提高工作效率，确保公司差旅费用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的销售人员。
第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司财务制度；2. 经济合理：合理控制差旅费用，确保费用支出与工作需求相符；3. 实事求是：如实记录差旅费用，保证费用的真实性和准确性；4. 严格审批：出差申请、费用报销需经过严格审批程序。
第二章差旅费用开支范围第四条差旅费用开支范围包括：1. 交通费用：包括飞机、火车、长途汽车、出租车等交通工具费用；2. 住宿费用：包括酒店、宾馆等住宿费用；3. 伙食补助费：根据出差天数和地区，按照公司规定的标准给予补助；4. 通讯费用：包括电话费、网络费等；5. 零星费用：包括打印、复印、交通补贴等。
第三章差旅费用报销流程第五条出差前，销售人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，向财务部申请预借差旅费。
第六条出差期间，销售人员应妥善保管好所有与差旅相关的票据和凭证。
第七条出差结束后，销售人员需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据和凭证，提交给财务部。
第八条财务部对报销单据进行审核，确认无误后，按照公司规定标准予以报销。
第四章差旅费用标准第九条差旅费用标准根据地区、出差天数和职务等级制定，具体如下：1. 交通费用：（1）国内出差：经济舱机票、火车硬座、长途汽车等；（2）国际出差：经济舱机票；2. 住宿费用：（1）国内出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；（2）国际出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；3. 伙食补助费：（1）国内出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；（2）国际出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；4. 通讯费用：每人每天补助XXX元；5. 零星费用：根据实际发生情况，按实报销。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释和修订。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售代理商差旅费管理制度
销售代理商差旅费管理制度一、背景销售代理商是公司重要的合作伙伴，他们承担着销售公司产品的责任。
为了有效管理销售代理商的差旅费用，提高费用使用效率，确保合理的费用支出和财务控制，制定本《销售代理商差旅费管理制度》。
二、适用范围本制度适用于所有销售代理商在公司范围内的差旅费用管理。
三、费用报销政策1. 交通费：在差旅中，销售代理商可选择合理的交通方式，如飞机、火车、汽车、出租车等，报销金额以实际为准，但需提供详细的行程和交通工具票据。
2. 住宿费：销售代理商在出差期间的住宿费用由公司承担，不得超出公司规定的合理住宿费用标准。
需提供酒店或入住证明作为费用报销凭证。
3. 餐饮费：公司对销售代理商的餐饮费用提供合理的补贴，但应符合公司相关餐补标准。
需提供详细的餐饮或消费凭据。
4. 通讯费：销售代理商因差旅需要产生的通讯费用，如电话、传真、快递费等，需提供相应的费用凭证，并符合公司相关的费用报销规定。
5. 其他费用：如会议费、办公用品费等因工作需要产生的其他费用，需提供详细的费用凭证和说明，符合公司财务规定。
四、费用报销流程1. 销售代理商在差旅结束后的5个工作日内，将费用明细和凭证通过邮件提交给所属销售部门经理。
2. 销售部门经理对费用明细进行审核，确认凭证的有效性和费用的合理性。
3. 审核通过后，销售部门经理将费用明细和凭证交给财务部门进行最终审核。
4. 财务部门在收到费用明细和凭证后，对费用进行审核并确认报销金额的准确性。
5. 报销款项将尽快直接打入销售代理商提供的个人银行账户，同时将报销流程情况通知销售部门经理和销售代理商。
五、费用管理职责1. 销售代理商的差旅费用由所属销售部门经理负责审核和确认，确保费用的合理性和准确性。
2. 财务部门负责对销售代理商的差旅费用进行最终审核和报销处理。
3. 公司领导层对差旅费用管理进行监督和指导，确保制度的正常执行。
六、制度宣导与培训1. 公司将通过内部通知、员工培训等方式宣导本制度，使所有销售代理商了解并遵守相关规定。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
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销售部差旅费管理办法
一、总则
1、为了保证出差人员工作与生活的需要，国内业务部差旅费管理，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合公司实际，制定本办法。
2、差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补贴和市内交通补贴。
3、城市间交通费凭车票实报实销，住宿费在规定标准内凭住宿发票报销（不得超过住宿费标准元）正常情况以票面金额为实报金额，伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。
4、公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差天数与费用。
任何人不得弄虚作假，虚报冒领。
5、根据工作重心的特点差旅费用大致分为2大块:
a、市场培育与市场拓展
b、参加展会
6、国内业务部人员差旅费标准及出差流程：
二、城市间交通费
1、出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭车票报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由出差人员自理。
①、出差人员乘坐交通工具为汽车，火车硬座及硬席卧铺，动车硬座。
②、长途路费（跨地级市按照长途计算）凭票报销。
交通工具一般以汽车、火车（硬卧）为主，需乘坐飞机需提前向总经理申请，经核准同意后方可凭票报销
2、乘坐火车或汽车不需要住宿的，不得报销住宿费，但为鼓励员工晚上坐车、白天办事从而提高工作效率，晚上乘车超6小时以上且未报销住宿费的，火车硬座或汽车给予住宿费标准的50%作为乘车补贴，硬席卧铺票给予住宿费标准的20%作为乘车补贴。
三、住宿费
1、出差住宿费在限额标准内凭住宿发票报销。
2、出差人员无住宿费发票或住宿证明，一律不予报销住宿费。
3、住宿费发票必须是出差所在地点出具的、填定完整规范的正式住宿费发票，凡住宿费发票与出差所在地点不符，或私自套写住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
4、外出做展销会，当地的房间价格有上涨，需提前电话向总经理申请，经核准同意方可凭票报销。
四、伙食及市内交通补贴
1、伙食补贴和市内交通补贴实行定额包干。
伙食及市内交通补贴按实际出
差天数进行计算并直接报销。
2、招待客户必须提前向总经理申请，经同意后（由部门经理安排）凭票报销。
五、差旅费报销
1、为了保证财务资料的准确及时，出差回来后三个工作日内必须报销。
如超出以上的报销范围，需提前向总经理提出申请，经核准同意后方可报销
2、出差人员应将实际发生的费用粘贴整理，分类写于报销单说明栏，附出差行程表（时间、地点）和出差与住宿天数，凡差旅费发票与出差所在地点不符
的，一律不予报销差旅费。
3、差旅费用的报销销售人员必须出具详细的行程表及工作日记和工作计划与总结由总经理审核，再交财务部指定专人审核，最后由总经理审批后方可报销；参展或其它集体项目负责人统一整理和总结。
（报销流程详见图）
六、差旅费借款
1、差旅费借款先由销售人员提出申请，部门领导审核，最后由副总批准后向财务部门借款。
销售人员出差借款金额原则上不超过4000元/人，超过4000元/人差旅费借款必须由总经理审批。
2、差旅费借款的前提是出差人出差之前在公司已经没有借款或已有借款但尚未到达可借款的最高限额。
七、附则
1、“出差天数”为出差人员离开厦门起开始计算至返回厦门的实际天数。
出差天数是计算补贴总额的主要依据。
2、“住宿天数”为出差人员离开厦门开始计算至返回厦门的实际天数减去汽车或火车上过夜时间再减一天。
3、凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。
4、如因本制度的原因造成释义不清时，按对销售员有利原则解释。
本管理办法自即日开始执行，原规定与本规定相抵触的，以本规定为准。
厦门集安堂生物科技有限公司
二O一四年五月十六日。