差旅费管理制度范本--规章制度
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，合理控制差旅费用，加强差旅成本的管理，提高差旅费效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在公务差旅时的费用支出及相关管理。
第三条公司差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费、礼品费等，具体内容根据实际需要而定。
第四条公司差旅费的支付必须符合公司的财务制度，并有合法有效的发票或凭证。
第五条参与差旅的员工必须严格遵守本制度的规定，不得滥用差旅费，不得违反规定的行为。
第二章差旅准备第六条员工差旅前需提前向主管领导申请，并填写《差旅费用申请表》。
第七条员工差旅需提前预订相关交通工具和酒店，应选择性价比高的服务供应商，并尽量避免高峰时间和节假日出行。
第九条员工差旅期间，应尽量避免盗窃和丢失行李等意外事件，对重要物品应进行妥善保管。
第十条员工差旅期间应遵守当地法律法规及文明礼仪，不得从事任何违法乱纪的行为。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销必须根据公司规定的程序及时办理。
第十二条员工差旅费用报销必须携带相关费用发票或凭证，并按照规定填写《差旅费用报销申请表》。
第十三条差旅费用报销申请应于差旅结束后5个工作日内递交财务部门。
第十四条差旅费用报销经过财务部核实后，应及时支付到员工指定的账户。
第十五条差旅费用报销的金额不得超过公司规定的标准，如有特殊情况需要超额支付，须经上级主管批准。
第四章差旅费用监管第十六条公司设立差旅费用审计制度，对差旅费用进行定期或不定期的审核。
第十七条差旅费用审计由专门的审计机构负责，审计结果需向公司领导汇报。
第十八条差旅费用审计主要包括差旅费用的合理性、合规性以及效益评估等方面的内容。
第十九条差旅费用审计的结果应及时进行整理、分析和报告，提供可行的改进意见。
第五章违规处理第二十条对于滥用差旅费、虚报差旅费用、在差旅中从事违法乱纪行为的员工，公司将视情节轻重给予纪律处分，并追究其法律责任。
第二十一条对于违反本制度的行为，公司将依据公司内部规章制度进行相应的纪律处分。
差旅费管理制度范文（3篇）
差旅费管理制度范文根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度范文（2）一、目的和适用范围本差旅费管理制度旨在规范公司员工差旅费报销行为，提高差旅费使用效率，确保差旅费支出的合理性和节约性。
适用于公司职工在出差过程中的差旅费报销。
二、基本原则1. 合理性原则：差旅费支出必须合理、经济、节约。
2. 正当性原则：差旅费支出必须与工作任务相关，符合公司政策和法律法规的要求。
公司差旅费管理规章制度
公司差旅费管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费的管理，提高公司的费用控制能力，保障公司财产安全，制定本规章。
第二条本规章适用于公司全体员工出差期间的差旅费报销管理。
第三条出差人员应当遵守本规章的规定，严格执行公司的差旅费管理制度，合理、节约地使用公司资金。
第四条公司差旅费管理应当遵循公平、公正、透明的原则，遵守国家法律法规和公司规定。
第五条差旅费管理应当严格按照规定程序进行，确保财务数据的真实性和准确性。
第六条公司差旅费管理应当在合理的范围内，保障员工出差期间的生活和工作需要。
第二章出差范围和条件第七条公司员工出差范围包括国内、国际差旅，具体出差地点和出差原因应当提前向上级主管领导汇报，并经公司相关部门审批。
第八条出差人员应当提交出差审批申请，并注明出差地点、时间、目的等相关信息。
第九条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，出差人员应当根据实际情况合理支出。
第十条公司对员工差旅费的标准和限额应当制定明确的规定，并及时调整适应实际情况。
第十一条出差人员应当合理选择交通方式和住宿条件，尽量节约差旅费用。
第十二条出差人员应当妥善保管好差旅费用凭证，如发票、票据等，以备报销。
第三章报销流程和要求第十三条出差人员应当按照公司的差旅费报销规定，填写差旅费用报销申请表，并提交相关凭证。
第十四条差旅费用报销申请应当在出差结束后的一个月内提交，逾期不予受理。
第十五条差旅费用报销申请表应当由出差人员本人填写，并经相关部门审批，签字确认后方可报销。
第十六条差旅费用报销申请应当包括出差费用明细、费用凭证原件等必要材料。
第十七条公司对差旅费的报销应当及时核实核对，报销金额应当符合公司规定的标准和限额。
第十八条差旅费用报销应当严格按照公司制度和流程进行，审核程序应当合法合规。
第十九条差旅费用报销应当在审批通过后，及时予以支付，不得拖延。
第四章监督和制度完善第二十条公司应当建立健全差旅费管理监督制度，加强对差旅费管理的监督检查。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销制度范本3篇
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。
3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。
3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。
4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。
4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。
4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。
4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。
4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。
5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。
5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。
5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。
5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。
5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。
以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。
该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。
公司差旅费报销的规章制度范本
公司差旅费报销的规章制度范本第一章总则第一条为了规范公司差旅费报销的管理，提高资金使用的效率，确保公司利益和员工的权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工差旅费的报销。
第三条公司对员工的差旅费报销实行统一管理，报销必须按照规定流程和标准进行。
第四条员工在差旅过程中必须遵守国家法律法规和公司相关规定，做到廉洁自律，遵纪守法。
第五条部门经理、财务部门和公司领导对差旅费报销事项有审核和监督权限。
第二章差旅费报销的基本原则第六条差旅费报销必须事先申请，经过审核后方可报销，未经批准不得随意报销。
第七条差旅费报销应该符合公务需要，必须是在公司规定范围内发生的实际支出。
第八条差旅费报销应该按照发票或者其他相关凭证进行报销，凭证必须真实、合法、有效。
第九条差旅费报销应该按照公司规定的标准进行报销，不得超出规定范围。
第十条差旅费报销申请和报销凭证必须及时上交，逾期不得报销。
第三章差旅费报销的流程与要求第十一条员工申请差旅费报销前，必须提交差旅费报销申请表，明确目的地、时间和预计费用等。
第十二条部门经理对差旅费报销申请进行审核，并确定报销的必要性和合理性。
审核通过后，签字确认。
第十三条经审核通过的差旅费报销申请，提交财务部门进行报销。
财务部门对申请中的费用进行核对和验收。
第十四条差旅费报销申请通过审核后，财务部门按照规定流程进行报销。
报销凭证必须与申请表一并提交。
第十五条财务部门对差旅费报销进行核对，确保凭证的真实合法性。
若凭证有问题，应及时通知员工补充。
第十六条差旅费报销审核完毕后，财务部门按照规定的时间和方式将报销款项划到员工指定的账户。
第十七条员工收到差旅费报销款项后，应核对款项的准确性和完整性。
如发现问题，应及时向财务部门反馈。
第四章差旅费报销的奖惩措施第十八条对于恶意虚报差旅费的行为，公司将视情节严重性进行纪律处分，必要时向有关部门报案。
第十九条对于未经报销凭证或凭证不合法、无效的差旅费报销行为，公司将不予报销，并视情节予以纪律处分。
差旅费管理制度范本
差旅费管理制度范本第一章总则第一条为规范和统一本单位差旅费管理，提高单位差旅费的使用效益，特制定本制度。
第二条差旅费管理的宗旨是：合理、公平、公正、严肃，依法依规、规章制度，做到预防、监督、惩处。
第三条差旅费管理的原则是：节约、安全、便捷、高效。
第四条差旅费管理的对象为本单位的行政机关、事业单位、参公单位、事业单位，及外来单位参加我单位工作人员上下班往返交通费和临时差旅费的发放和管理。
第五条差旅费的管理人员为本单位的财务部门。
第六条差旅费的报销申请应当符合国家和部门的相关规定和政策。
第二章差旅费的支付第七条从岗位层面来看，本单位根据相关规定核定的年度差旅费标准是指在规定的时间内，本单位各级单位的干部职工的差旅费用标准。
第八条差旅费的支付时间为每月15号，由财务部门按照相关规定进行支付。
第九条差旅费的支付方式主要有两种：一种是转账方式，即将差旅费通过转账的方式，直接到个人的个人银行账户；第二种是现金支付方式，即差旅费以现金形式直接发放给个人。
第十条个人提出差旅费报销申请时必须提供完整的相关凭证，包括但不限于差旅费报销说明单、行程单、火车、机票、汽车票、住宿发票、餐饮发票等相关发票凭证。
第三章差旅费的使用第十一条差旅费的使用是指差旅费支出的管理和使用情况。
第十二条差旅费的使用应当严格按照预算和相关规定执行，不得私自挪用、错用，不得套取个人利益。
第十三条差旅费的使用应当根据实际需要进行合理安排，不得超出实际需要的范围。
第十四条对于差旅费的使用不符合规定和超出范围的情况，单位将予以严肃处理，包括但不限于停止差旅费支出，扣发工资等措施。
第四章差旅费的监督和管理第十五条财务部门应当对差旅费的使用进行日常监督和管理，落实差旅费的使用情况。
第十六条对于发现的差旅费问题，财务部门应当及时进行处理，及时通报相关部门。
第十七条对于差旅费使用情况的检查工作，应当由差旅费管理人员负责，详细记录检查情况，并形成检查报告。
第十八条差旅费违规使用情况应当及时处理，相关责任人应当承担相应的法律责任。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
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差旅费管理制度范本--规章制度
差旅费管理制度范本1
本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮
三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报:
1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
差旅费报销管理制度
第一章总则
第一条为了加强差旅费报销管理,规范使用票据,严密审批环节,堵塞各种管理漏洞,特制定本制度。
第二条公司员工因公出差到外地所发生的车船、宿费、补助费及其它零星费用,属差旅费报销范围。
第三条员工出差旅费报销标准按本标准执行,任何部门无权擅自提高标准,财务部为归口管理部门。
第四条差旅费报销实行部分包干制,即车船费、宿费不超过规定标准凭票据报销,市内交通费、补助费实行包干。
第二章报销标准
第五条公司总经理或享受总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销:
1、交通工具:可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按实报销。
2、宿费:其费用按实报销（无补助费）。
第六条公司副总经理或享受副总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销:
1、交通工具可乘坐飞机普通舱、轮船二等舱、火车软卧,市内交通可乘坐出租车,其费用按
实报销。
2、宿费每人每天按400元标准,凭票据报销。
超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。
3、伙食补助费凭票据实报实销(不享受伙食补助)。
第七条公司助理总经理或享受助理总经理待遇人员的差旅费按下列规定报销
1、交通工具:按副总经理标准执行。
2、宿费:每人每天按350元标准,凭票据报销,超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。
3、伙食补助费执行副总经理标准。
第八条部门经理、部门副经理或享受部门经理、部门副经理待遇人员的差旅费按下列规定报销
1、交通工具:可乘坐飞机普通舱、轮船三等舱、火车硬卧。
2、宿费:按每人每天300元标准,凭票据报销,市内交通费每人每天20元包干,伙食补助费每人每天30元包干。
第九条处长或享受处长待遇人员的差旅费按下列标准报销:
1、交通工具:执行部门经理标准。
2、宿费:每人每天按200元标准,凭票据报销,市内交通费、伙食补助费,执行部门经理标准包干。
第十条副处长或享受副处长待遇人员（七级工资标准）的差旅费按下列规定报销:
1、交通工具:轮船三等舱、火车硬卧。
2、宿费、市内交通费、伙食补助费按业务经理标准报销。
第十一条职员出差,按下列标准报销:
1、交通工具:轮船四等舱、火车硬卧。
2、宿费:每人每天按50元标准,凭票据报销。
超过标准按标准报销,低于标准按实际报销。
市内交通费每人每天10元包干,伙食补助每人每天20元包干。
第十二条外出学习、培训的差旅费、补助按下列规定标准报销;
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2、宿费按票据实报实销,伙食补助费每人每天20元包干（总经理除外）。
第十三条因公使用邮电、通讯费凭单据按实报销（手机费除外）。
第三章补充规定
第十四条乘坐本单位汽车出差的不能报销市内交通费。
第十五条在乘坐火车、轮船、飞机期间,只允许报销伙食补助,不能报销该期间的市内交通补助（即在计算交通补助时,要扣除乘坐车、船、飞机的天数）。
第十六条住宿天数的计算以宿费发票为准,并与车、船、飞机票日期、时刻及出差地相符。
第十七条住宿票据要求项目完整（如日期,单位名称,房间号,价格等）,数字清晰,签章齐全,不得涂改、刮擦、挖补;不允许将多次住宿费用填开在一张发票上。
例如,在同一宾馆连续住多次,需开多张发票,不允许两次（含两次）以上住宿填写在一张发票上。
不符上述规定的住宿发票一律按无效票据处理。
第十八条原则上带车出差在肇东周边地区(哈尔滨、绥化、大庆等)不能住宿,特殊情况需要住宿的,在报销费用时需要经过副总以上领导签字。
第十九条职员经主管副总特批可乘坐飞机（需经副总经理注明）。
第二十条同行人员出差费用及报销标准,按同行人员级别最高标准报销,但级别较低的职员长期在某一固定地点出差,高级别职员前往该地出差期间,不允许级别较低职员按高标准
报销。
第二十一条差旅费票据需按发生时间的先后顺序粘贴,如哈市到北京,车票、宿费票据的粘贴顺序为:哈市到北京车票、北京住宿发票、北京到哈市车票。
第二十二条没有注明日期、区域的汽车票据,需按下面的表格形式填写说明,附于报销凭证上。
公出日期
出发地
到达日期
到达地
金额
公出事由
第二十三条出差返回后三日内,应向公司一次报销全程旅费,结清预支,不得拖欠。
第二十四条对蓄意或有意开取假发票等套取公司费用的,按公司《员工管理处罚条例》处理。
第四章附则
第二十六条本制度由财务管理部负责解释。