业务差旅费管理制度
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
出差费用报销管理制度
出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度「篇一」第一章总则第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。
第三条：本制度适用公司各部门及分子公司。
第二章费用报销制度及流程第四条：费用报销制度1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)印章：国家或地方税务局专用章＋发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的査询网进行核实，避免假票。
3、发票抬头：购货方名称（需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字），如果是增值税专用发票，需提供给开票者公司的完整开票信息。
4、发票版面：不允许有任何涂改的痕迹，包括（金额、购货方名称以及其他项目），即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。
5、当报销人获得增值税专用发票时，注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章，当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用发票。
同时，注意专用发票抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。
6、当带回发票联以及专用发票联时，及时将专用发票联提供给财务及报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改；2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）;3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉；7、报销单据各项目应填写完整，大小写金额一致；报销单据不得涂改，经涂改的票据金额不予报销。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度
差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。
下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。
业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。
7。
311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧.3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
业务员出差费用管理制度
业务员出差费用管理制度1. 适用范围本制度适用于公司所有业务员在出差期间产生的费用支出管理。
2. 费用报销范围1.交通费用：包括机票、火车票、汽车票、轮船票等交通工具费用。
2.餐费：包括住宿期间的三餐费用及临时会议、考察等场合的餐费。
3.住宿费用：包括住宿期间产生的宾馆、酒店等住宿费用，不包括公司公寓或办事处直接承担的住宿费。
4.通讯费用：包括在出差期间的电话、上网等通讯费用。
5.其他费用：包括考察、会议、礼品等与出差有关的其他费用。
3. 出差报销标准1.交通费用：•飞机票：经济舱，以普通机票价格为限。
•火车票、汽车票：软卧或高级/特等座，以全票价格为限。
•出租车、公共汽车、地铁等：请根据实际情况合理控制。
2.餐费：按照当地物价水平合理报销，单餐不超过200元人民币。
3.住宿费用：按照当地物价水平合理报销，不超过200元人民币/晚。
4.通讯费用：以必要、适量、合理的原则报销。
5.其他费用：请加以控制，严禁违规行为。
4. 出差费用预支出差前，业务员可向公司申请出差费用预支，预支金额不得超过出差费用预估总金额的50%。
5. 费用报销流程1.出差结束后，业务员需及时填写《差旅费报销单》，并将相关凭证原件，如发票、发票清单、住宿发票、车票、护照等物品提交公司财务部门。
2.公司财务根据实际报销情况审批报销单。
3.财务部审核无误后，在7个工作日内通知业务员领取差旅费报销款。
6. 注意事项1.出差前应向公司提出出差计划，包括出差任务、出差路线、出差日期等详细资料。
2.出差期间应保管好个人财物，注意安全。
3.在报销过程中，如有虚报、冒领、套取差旅费等行为，将给予相应的处罚，甚至追究其法律责任。
7. 结束语本制度的实施是为了加强公司对业务员出差费用的控制和管理，确保出差费用的合规性。
同时，也是为了保护公司和员工的共同利益。
对出差过程中出现的问题，欢迎提出宝贵意见和建议，公司将认真考虑并及时改进。
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公司差旅费用核批报销制度
1、目的
为了加强公司差旅费用的管理与控制，本着节约开支,提高办事效率为原则，公司各部的差旅费用管控达到较为合理的水平。
2、范围
本制度是公司差旅费用控制工作依据和标准性文件，公司所辖部门遵照本制度执行。
3、职责
本制度由公司财务部负责制定并修改，报总经理办公会审批后执行。
公司财务部负责该制度的实施、解释工作，公司及所辖部门严格按照本制度
执行，如本制度未予以明确规范的事项可提议增补修改。
4、差旅费用概念
差旅费是指公司员工因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上,发生的住宿、餐费、交通费及(不含招待)其他杂费。
5、差旅费的管理原则：事前书面申请、事后书面汇报，费用据实限额报销。
6、出差申请流程
6.1、出差流程：出差人→部门经理→常务副总经理→总经理。
6.2、各部门人员在开展业务需出差时，须提前1天以上向公司提出申请，经部门批准办理《出差申请单》（详见附表一）后方可外出。
6.3、出差人员在《出差申请单》中须写明出差事由，出差地点、人员人数、时间、所乘交通工具等。
有关领导批准后，在人事部备案，如需借款凭批准《出差申请单》到财务办理借支手续。
6.4、未经批准所产生的差旅费由本人承担。
如果超过原定计划天数须经直接上级批准，否则对超过天数的费用不予报销。
7、出差人员的住宿费：
如出差地区可提供住宿条件的，出差人员应在提供住宿的地方住宿，无住宿条件的按下列住宿标准执行。
7.1、住宿按以下标准检附正式发票限额内实报实销：
一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。
二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市、包头、大连。
三级城市：除以上地区城市以外的城市。
7.2、住宿标准：副总经理/业务部总经理出差住宿必须为四星级酒店;部门经理出差住宿必须为快捷酒店。
以上标准为/夜/间，超出标准部分自理，副总经理以下，同性两人同行必须住一间，就高不就低，无特殊原因不允许同性两人同行分别住宿。
7.3、人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者或住在亲友家无住宿费发票，不得再报支。
8、交通费的差旅规定：
8.1、乘坐车、船、飞机等级的标准：
8.1.1、总经理：飞机（可为经济舱）；火车（软席）；轮船（一等舱）；高铁（一等座）；动车（一等座）；
8.1.2、副总经理/业务部总经理：火车（软席）；轮船（二等舱）；动车（二等座）；高铁（二等座）；飞机（经济舱）；
8.1.3、其他人员：火车（硬卧）；轮船（三等舱）；长途汽车（大巴、普通）；动车（二等座）。
8.2、长途出差需带车的由总经理同意后执行，并填写司机出车情况一览表。
8.3、乘坐火车的改签费用、补票费用、退票费用予以报销。
8.4、因工作安排缘故须自驾车辆，经其部门负责人同意由行政部（原则上）按照高速公路距离标准核定行程里数，按照一定标准核报油费。
9、差旅误餐补助标准：单位:元/日
9.1、在出差地如提供食、宿、行，不予发放任何补助。
若无提供餐食，从出发至返回之餐费及交通费用按以下列标准报支：
9.2、出差人员报销时行政部主管需核对人员出差天数，在差旅报销单后附有出差审批单，否则不予报销误餐补助。
9.3、出差地市内交通费乘坐以出租车为标准，据实报销。
9.4、以定额方式报支生活补助，不须凭证后附发票单据，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报销当餐的生活补助,特殊情况需报销超支部分，经总经理审批后方可报销。
9.5、核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。
10、差旅费报销审核程序：
10.1、出差人员持总经理签批的出差报告，先在行政部核销出差申请单，再填写差旅费报销单（详见附表二）。
报销单的具体内容包括：车票、住宿发票、过路费发票其他发票的金额、补助标准，差旅费报销单及粘贴单各要素填写齐全粘贴完备；
10.2、由所在部门经理审核差旅费报销单所填的起止时间、地点是否属实，发生的实际开支是否合理等；
10.3、由草舞步门审核票据真实性及报销标准。
10.4、然后按公司规定费用报批程序，按照规定的审批权限经有关领导签字批准后，
10.4.1、报销人持报销单据至财务部, 由主管会计对差旅费报销单所填写的金额与粘贴单上的车票、住宿发票、其他发票的金额进行核对，对不符金额予以退回，重新办理。
在审核时，对审核扣除的不合规票据，需全额扣除的必须在票面上注明作废，需部分扣除的必须标明实报金额，审核补助标准是否超标，对于有个人借款的，相关领导必须标明“冲个人借款××元，余款予以报销”字样。
10.4.2、按照规定的审批权限经有关领导签字批准后，对于借款的报销
单，出纳必须给经办人员开具收据（收据上必须盖有财务专用章，注明：冲个人欠款），出纳按照相关领导所签的金额予以报销，对于付现金额单据在已报销的差旅费用报销单加盖“现金付讫”章。
11、差旅费单据报销流程：
出差人员持《出差报告》+《差旅费报销单》→部门负责人签字→分管会计审核签字→财务经理→总经理签字→出纳审核报销。
12、差旅费单据审核标准
12.1、票据本身不合规定的不予报账：
12.1.1、发票抬头公司名称不符的；
12.1.2、发票填开项目不全（包括无金额、超出发票规定的限额等）、填开项目错误、二次添加涂改、复写式发票非正常复写开具、电脑版发票手工填开等；
12.1.3、裁剪式发票裁剪错误；
12.1.4、加盖多种不同名称的印章或虚假印章的；
12.1.5、发票票面印有“盖章有效，单位盖章、发票专用章”等字样，而未按规定加盖相关有效印章的；
12.1.6、白条收据、假发票、过期作废发票、票据类型与经营项目不符的；
12.1.7、超过公司规定的报销时间的；
12.1.8、未办理出差审批手续的差旅费。
13、单据粘贴及填写要求：
13.1、原始票据要粘贴牢固，不能有自动脱落现象，发生缺少票据时视同多报予以扣除。
13.2、票据要严格按行程时间先后顺序粘贴（即按抵达车票在前，住宿
发票在中，离开车票及到达下一地点车票在后，以此类推），不准按后先顺序、住宿发票和车票分别粘贴或不按顺序随意粘贴。
13.3、票据粘贴要统一由右向左、票面向上、均匀整齐地排列粘贴在粘贴单上，上、下、右不能超出粘贴单，左不能超出粘贴线。
票据较大时应予以适当折叠。
票据较多时，可按顺序粘贴在多张粘贴单上，差旅费报销单要统一面朝上纵向粘贴在最后。
13.4、差旅费报销单、粘贴单必须使用公司统一的格式和要求，各要素填写齐全。
差旅费报销单所填的行程路线上的起止时间、地点前后必须连贯，无车票的、自带车和乘坐客户车也必须填写出差起止时间和起止地点，然后在备注栏予以备注。
13.5、报销单、粘贴单之间必须上下对齐，用胶水粘贴，不能用订书钉、大头针或回形针装订。
13.6、所有票据粘贴时，不能覆盖票据金额、乘车时间、发票号码等票据信息，特别是手工车票及火车票，实报金额和票面金额不符的，一定要注明“实报××元”字样。
13.7、所有票据必须由经办人签名，差旅费报销单由部门主管领导、主管会计审核签字，所有人员签字不得覆盖票据金额、乘车时间、发票号码等票据信息。
14、、带车出差相关费用的处理：凭司机出车情况一览表由使用人报销差旅费补助时一并报销过路费及停车费发票。
15、各部门人员，应在回程核销出差手续后7天之内到计划财务中心门报账。
同次出差人员全部费用及补助由一人一次办理报销手续，不得分开分次报销。
16、财务人员、部门负责人在审核报销票据、出差时间及归车时间时不
得徇私舞弊，不按规章制度报销的一经发现审核票据的财务人员、部门负责人除退回已报金额外，再处以双倍罚款。
财务部 2014年12月25日
附表一
公务差旅申请单
附表二
会计：财务总监： 总经理：领款人：
陕西鹏源资产管理有限公司
差旅费报销单
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