公司出差管理制度(完整版)
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
公司出差管理制度14篇
公司出差管理制度公司出差管理制度14篇在当今社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的公司出差管理制度，希望对大家有所帮助。
公司出差管理制度1第1条：总则1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型定义：1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴ 短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。
⑵ 短途出差人员不得在外住宿；⑶ 当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。
国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；二、公司指派出差1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差管理的基本原则1、安全原则：安全是出差管理的首要原则。
2、文明原则：出差时必须遵守当地的文明习惯和法律法规。
3、整合原则：合理规划出差事宜，优化出差人员的行程和行动。
4、效益原则：出差必须充分发挥效益，以最小的成本获得最大的收益。
二、出差管理组织结构1、公司出差领导小组：由公司领导及相关部门经理组成，统一协调管理公司出差事宜。
2、出差申请审批机构：由公司出差领导小组成员组成，对出差申请进行审核并作出决策。
3、出差执行机构：由各部门的出差经理兼任，负责执行出差任务。
4、职责划分：公司出差领导小组为出差管理的最高决策机构，具体职责如下：（1）制定出差管理制度和规定，定期进行修订和完善。
（2）对出差政策、措施和管理工作进行研究和制定。
（3）统筹协调公司各部门的出差工作，加强沟通和协作。
（4）审核重点出差申请，监督出差工作的实施和效果。
三、出差管理程序1、出差人员的选择（1）出差人员应符合出差任务的要求，具备必要的知识、技能和经验。
（2）对于新员工或新职位的员工，应增加出差前的培训和考核。
（3）对于高风险的出差项目，应优先选择熟悉相关工作和环境的员工。
2、出差申请（1）出差申请由部门经理或出差负责人填写，需说明出差目的、地点、时间和费用等具体内容。
（2）出差申请需经公司出差领导小组审核通过后，方可实施。
（3）对于重点的出差任务，应做好风险评估和安全防范措施，并会同相关部门制定应急预案。
3、出差准备工作（1）出差前需做好行程计划，包括交通工具、住宿和餐饮等安排。
（2）出差期间需做好各项准备工作，包括业务材料、形象宣传和交流工具等。
（3）对于出国或到危险地区出差的人员，应事先了解当地情况，并购买必要的保险和应急物品。
4、出差过程管理（1）出差人员应遵守当地法规和习惯，并遵守公司的相关规定。
（2）出差人员应保持良好的形象和素质，得体地开展交流和宣传工作。
（3）出差负责人应做好定期汇报和沟通工作，以便及时调整工作计划。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
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出差管理制度
1.0目的
为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。
2.0范围
适用于公司所有因公外出办事的人员。
3.0职责与权限
人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。
财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。
总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。
4.0管理规定:
4.1 出差的类别
4.1.1 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、
渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训
指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。
4.2.2 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。
4.2.3 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展
会活动、公关活动、委派学习等。
4.1 出差签核程序
4.1.1 业务员申请出差
出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。
即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。
4.1.3其他规定
⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。
4.2 出差借款 4.2.1 借款流程
出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务
负责人审核后方可借款，如下图：
4.2.2 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管
领导特批。
4.2.3 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符
的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。
4.3 出差补贴标准
4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支
不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。
4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）
备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。
⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。
⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。
4.3.3 交通工具乘座标准
备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准：6小时以下乘坐硬座或长途汽车；6-8小时可乘座硬卧；8-16小时可乘座软卧；16小时以上可乘座飞机。
⑵、出差人员应按最简便快捷的原则,出差安排路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期
间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。
期间的考勤时间按
事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。
如果出差路线中含回家路线但未
报批公司的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。
4.4 出差报销规定
4.4.1、住宿、伙食报销标准
⑴出差人员实行限额、凭有效票据（定额发票、机打票、店老板手写票）实报销的办法。
⑵二人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的2/3报销并指定一人办理
借支及报销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。
4.4.2、交通工具标准
除部门经理级别以上级别外，公司员工出差原则上不能乘坐飞机。
确因出差需乘坐飞机，应写明申请原因，出差任务紧急的，出差申请单经营销副总审核，总经理审批后，其机票及乘坐往返机场专项客车费用，可凭据报销，车费报销，应列出差地发生交通车费的清单，需注明的原因（起止地点、经办事项）。
并经部门经理审批后方可报销。
4.4.3 发票取得与票据要求
⑴费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该
部分费用，出现下列任何一情况的票据均系无交换票据：
a. 虚假发票，审核人员发现虚假予以没收并捐款50元；
b. 发票未在正确的位置准确填写报销公司的全称；
c. 被涂改或字迹模糊；
d. 未加盖“发票专用票”或“财务专用章”，单据未盖章（签字）；
e. 出票日期和出差日期不匹配。
⑵票据的粘贴
a. 票据粘贴应以上方向的左侧对齐，粘贴顺序自左向右方向，超过差旅费报销单部分应
沿右侧边向内折叠，使之整齐、美观。
特殊报销费用可裁相同大小白纸作报销单，严禁使用过大或过小的报销单；
b. 发票粘贴仅能使用胶水，禁用订书针，粘贴后所有票据号码及税务章要求保留齐全、清晰可辨；
c. 票据必须分类粘贴，如车票、住宿票、招待费、办公费等类别，如若报销事项多提供
报销清单明细列表，否则一律退回。
d. 每张粘贴单后必须写明经办人，票据张数、总金额。
4.4.4 费用审核规定
费用的审核实行三级审核制度，即：部门经理审核、财务部审核、总经理或授权人审核。
⑴部门经理审核规定：部门经理签单即保证，费用项目已获得适当的事前审批，费用项
目是真实、合理的，申报金额规定的标准。
⑵财务部审核：财务审核签单即保证，费用项目审批手续齐全，费用发票合法、合规、
准确，票据粘贴规范，单据填写规范，数据加计准确，费用报销金额符
合规定标准。
财务会计审核，务必注意以下事项：
a. 费用报销应附费用项目的审批手续或相关合同文本
b. 对不合法、不合规的发票有权退票
c. 发票粘贴、单据填写不符合规定的有权退票
⑶营销副总、总经理或授权人审核
总经理或其授权人审核内容为费用发生的合理性、合规性。
4.4.5 报销程序规定
⑴当月发生的费用必须于月内报销，因出差或接近月末25后之特殊情况，最迟于次月10日
前报销完毕，报销时间超过3个月，财务部有权不予报销。
⑵费用报销人将填写完备并经部门经理审核签后的报销单据，及时送财务部审核，财务部人
员审核发现不符规定的单据应立即退还报销人。
⑶财务审核后于次日将审核合格的报销单据提交至总经理办公室。
⑷会计与出纳人员结算（或付款）时务必查看报销人前期借款情况，且应先冲账后付款。
4.4.6 其他要求
⑴在出差过程中因业务工作需要使用招待费、馈赠花篮等礼品或礼金应先征得总经理或董事
长同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
⑵出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、票据作为计算费用的依据，1000元以内由
上级领导审批，1000元（含1000元）以上必须报总经理审批；对于公司代为订票的，应保留复印原件为审核依据。
⑶对于自带车辆人员，交通补助费予以报销（外出行车途中的违章罚款一律不准报销）。
⑷业务员出差，业务员出差严格安照《出差审批表》计划执行，不同一出差目的的业务人员
回来提交出差报告。
5.0 附则
5.1本制度经各部门评审、修改、总经理批准通过后实施。
5.2公司原有制度与本制度有不符之处，以本制度为准。
6.0 表单
《出差审批表》。