出差管理制度
出差管理制度通用9篇
出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。
（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
公司出差管理制度
公司出差管理制度公司出差管理制度篇一总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
出差管理制度(范本12篇)
出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。
总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。
一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。
公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。
《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。
各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。
二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。
2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。
财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。
3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。
（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。
5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。
四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
工程人出差日常管理制度
工程人出差日常管理制度一、出差准备1. 出差前，员工应提前向汇报对象和相关部门递交出差申请表，并获得批准。
2. 出差前，员工应认真准备相关资料，包括行程计划、出差目的、联系人信息、机票及酒店预订等。
3. 出差前，员工应将相关备用文件存放在云端或者备份在电脑中，以防文件丢失。
4. 出差前，员工应检查出差所需物品，如笔记本电脑、手机充电器、文件夹等，确保准备充分。
二、出差行为规范1. 在出差期间，员工应遵守公司的行为规范，不得参加违法活动或者损害公司形象的行为。
2. 在出差期间，员工应保持良好的形象，做到言行举止得体，不得在公共场合大声喧哗或者言语粗鲁。
3. 在出差期间，员工应按时参加会议、商务活动，确保公司利益，不得因私事耽误工作。
4. 在出差期间，员工应注意个人安全，避免在陌生环境中单独出行，尽量避免夜间外出。
三、出差报备及记录1. 在出差期间，员工应定期向汇报对象汇报出差情况，包括行程安排、会议情况、问题反馈等。
2. 在出差期间，员工应记录重要事项，如会议纪要、商务谈判内容、成果汇总等，以备后续分析和总结。
3. 在出差结束后，员工应及时向公司报备出差情况，包括出发时间、返程时间、花费明细等。
四、出差费用管理1. 在出差期间，员工应节约开支，不得超支或者私自决定使用公司资金。
2. 在出差期间，员工应保留所有发票和票据，以备报销。
3. 在出差结束后，员工应按照公司规定的程序向财务部门报销费用，并提供相关支出明细。
五、出差安全管理1. 在出差前，员工应仔细阅读公司提供的安全手册，了解出差目的地的安全情况。
2. 在出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
3. 在出差期间，员工应随身携带公司提供的紧急联系方式，以备不时之需。
六、出差归还及总结1. 在出差结束后，员工应按时归还公司提供的设备和资料，不得私自挪用或擅自保留。
2. 在出差归还时，员工应对出差过程进行总结，包括成果、问题、经验教训等，以便公司后续改进和借鉴。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
公司出差管理制度(优秀3篇)
公司出差管理制度(优秀3篇)公司差旅管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性。
保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况。
特作部份适当调整，修定本办法。
从频布之日起生效。
原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。
实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(2)十堰市区以外城市180元/天。
季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。
(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。
(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。
特殊客户需报董事长事前批准方可超标。
不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。
2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。
3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。
4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。
5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。
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1.范围
本制度适用于集团及各区域公司、商业公司（暂不含物业）公司员工出差（含外出考察、培训、会议，不含借调）的活动控制。
2.控制目标
保证员工正常差旅的工作和生活需要，合理控制差旅费用。
3.职责
3.1 集团公司：
3.2 区域公司：
注：区域公司总经理（或代理总经理）按集团公司审批流程执行。
4.管理规定
4.1出差申请
4.1.1公司员工如需出差，一律在事前填报《出差申请表》（
5.1），并按权限审批后于生效日前将
复印件送交公司人力行政中心/综合管理部，由前台岗进行备案，原件于出差完成后费用报销
时作为附件依据使用。
4.1.2员工因公务紧急，未能及时履行出差审批手续的，出差前可以用邮件、电话、短信、微信等
通讯方式进行报批，未完成报批私自出差者，视为旷工，并不予报销差旅费用。
员工出差回
公司后应于2个工作日内补办手续并提交至人力行政中心/综合管理部，未及时提交《出差申
请表》者，视为事假，并不予报销差旅费用。
4.1.3出差时间的核定标准：
1) 出差当日13:30之前出发按1天计算（以主要交通票据出行时间为准）；
2) 出差当日13:30之后出发按0.5计算（以主要交通票据出行时间为准）；
3) 出差当日13:30之前返回按0.5计算（以主要交通票据到达时间为准）；
4) 出差当日13:30之后返回按1天计算（以主要交通票据到达时间为准）。
4.1.4公司出差人员差旅费由本人先行垫支，待完成出差后按4.5款规定进行报销。
1）员工出差因特殊情况，且预计所需差旅费用大于2万元的，按公司财务借款手续进行预支差旅费用申请；若借支差旅费用大于本人收入一倍的，应于公司签订《担保协议》（5.3）；
2）差旅费专款专用，费用报销时不能以其他费用进行抵充。
4.1.5出差或者完成出差任务返回当日，应到前台岗进行销差手续，未完成销差手续的，出差期间
产生的差旅费用不予报销；未从公司出发或者未返回公司的，应补情况说明报直管领导签字。
4.1.6出差人员必须按照批准的《出差申请表》在规定的时间返回公司，如因特殊情况不能按时返
回，应通过电话、邮件等方式提前按出差审批流进行报批，否则擅自延长的时间不给予出差
费用报销并按旷工处理。
4.2工作、审批权限
4.2.1 1-7级员工出差：出差时间大于2天的，应于出差前将个人急需完成或出差期间涉及的岗位
重要工作内容项进行书面移交，由其直属领导指定交接人，并负责工作监交。
4.2.2 8-11级员工出差：若出差时间大于5天或出差所在地不方便网络办公的，应将个人审批权限
按公司职务代理相关条款执行，具体详见《考勤及请休假管理制度》。
4.3差旅费标准
差旅费包括但不局限于长途汽车票、火车票、轮船票、飞机票（包括人身保险费、机场建设、燃油费等）、住宿费、通行费、停车费、出差补助（含餐费、出差交通费）等。
4.3.1 差旅费交通标准表（标准均为上限，在限额内凭证实报实销）
注：原则上以火车作为主要交通工具，若出差城市距离大于800公里的，或时效性较强的出差工作，可申请以飞机作为交通工具。
4.3.2 差旅费住宿、出差补助标准（含餐费及交通补贴等所有费用）
4.3.3 城市分类
备注：
1)乘火车过夜4小时以上或乘车超过8小时可按规定购买同等卧铺票；
2)多人同行时，可以选择同一类交通工具，但须根据职别安排舱位；
3)会议或培训由主办方统一安排的，出差前需在出差审批单上备注说明，按审批业务流进
行报批；若未备注说明或审批手续不完善的，超额部分由出差人自行承担。
4.4 出差总结报告
4.4.1 经签批同意出差的员工，出差返回公司后，应于2个工作日之内提交《出差总结报告》（
5.2）
报直属领导审批后交人力行政中心/综合管理部前台处备案。
4.4.2 员工出差未提交《出差总结报告》、《出差总结报告》内容项不符合要求或出差期间工作未
完成的，出差期费用不予报销。
4.5 差旅费报销
4.5.1出差人员返回公司后一周内，应填写《差旅费报销单》并附有效发票进行报销，交人力行
政中心/综合管理部审核出差标准及费用是否符合本制度要求，再提报财务管理中心/财务部
财务报销流程进行报销，并结清原借支款项。
4.5.2 出差费用按标准进行报销，超标自付，欠标不补，无正式发票不予报销。
4.5.3会议出差或外出培训已交纳会务费并由组织单位提供食宿的，不再报销住宿费。
4.5.4 出差期间公司一律不指派任何交通车辆接送，若因特殊情况需公司提供交通车辆的，集团
由人力行政总监审批派车，区域公司由总经理审批派车。
私自使用公司交通车辆接送者，给
予出差人及驾驶员200元/次经济处罚，同时出差人不再享受出差补助。
4.5.5 出差人在出差期间因工作需要所发生的资料打印复印费或托运物品时发生的运费，应于报
销时附原始凭证，实报实销。
4.5.6 出差人因工作需要，自驾私家车为公司办理业务的，可报销往返汽油费、过路过桥费、停
车费等相关汽车费用（汽车违章罚款不予报销），但事先必须在《出差申请表》上将行程安
排、预计费用填写清楚，经批准后方可执行。
4.5.7 出差人员（1-9级员工）大于等于2人时，安排住宿同性别员工入住标间，费用按职级高的
员工住宿标准执行。
4.5.8 公司员工出差过程中，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，若擅自以公司名义从事
与本职工作无关的社会活动给公司造成声誉、经济等方面影响的，均由本人承担，公司有
权追究其行政、经济、法律责任。
5.相关记录
5.1《出差申请表》
5.2《出差总结报告》
5.3《担保协议》。