基础管理类隐患排查清单
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基础管理类隐患排查清单
基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。
二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。
三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。
四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。
五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。
六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。
七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。
基础管理类隐患排查清单
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用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。
√
按要求进行消防设计审核和消防验收。
√
安全生产管理机构及人员
金属冶炼企业应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；
（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
√
√
√
√
√
√
用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。
√
√
√
√
√
√
6
危险化学品重大危险源
应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。
（十）其他与安全生产直接相关的支出。
√
√
取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。
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用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作。用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。
安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应当报安全生产监督管理部门备案。
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按要求进行消防设计审核和消防验收。
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安全生产管理机构及人员
金属冶炼企业应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：
（一）从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；
（二）从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；
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用人单位应当对作业人员进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。作业人员未能参加用人单位培训的，可以选择专业培训机构进行培训。
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危险化学品重大危险源
应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。
（十）其他与安全生产直接相关的支出。
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取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。
基础管理类隐患排查清单
27
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√ห้องสมุดไป่ตู้
√
√
28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
√
√
√
29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
√
√
√
30
“三违”现象检查，
√
√
√
31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
√
√
32
应急
未实施环境因素及危险源辨识、评价，制定落实整改监控措施
基础管理类隐患排查清单
3-1项目基础管理类隐患排查清单
1
管理机构
>制度
、规程
30人以上未建立健全项目安全生产管理小组、未设专职安全员，30人以下未设专职安全员或人员不到
位
√
√
2
√
√
3
安全员配置不符合条件、未取得资格证或资格证过期
√
√
4
未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，
√
√
√
5
项目安全管理制度、规程、工作标准不健全，
√
√
√
21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
√
√
22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
√
√
√
23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
√
√
√
24
机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
√
√
√
25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
√
现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
√ห้องสมุดไป่ตู้
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28
作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
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29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
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“三违”现象检查，
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31
未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
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32
应急
未实施环境因素及危险源辨识、评价，制定落实整改监控措施
基础管理类隐患排查清单
3-1项目基础管理类隐患排查清单
1
管理机构
>制度
、规程
30人以上未建立健全项目安全生产管理小组、未设专职安全员，30人以下未设专职安全员或人员不到
位
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2
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3
安全员配置不符合条件、未取得资格证或资格证过期
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4
未按时召开安全例会或会议无记录、质量不高，
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5
项目安全管理制度、规程、工作标准不健全，
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21
资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
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22
临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
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23
施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
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机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
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25
消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
√
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公司部门级基础管理类隐患排查清单
企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：
1）工程技术措施；
2）培训教育措施；
3）管理措施。
企业应建立事故档案和事故管理台帐。
企业应严格执行变更管理，并满足：
1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：
1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
公司部门级基础管理类隐患排查表序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查每月部门级排查时间排查时间1安全生产责任制安全管理制度的健全和落实建立健全安全生产责任制度包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度
公司（部门级）基础管理类隐患
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查（每月/部门级）
排查时间
4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求；
2）操作条件变化或工艺改变；
3）技术改造项调整。
在隐患治理方面，应满足：
1 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
1、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。
2 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
1）工程技术措施；
2）培训教育措施；
3）管理措施。
企业应建立事故档案和事故管理台帐。
企业应严格执行变更管理，并满足：
1、建立变更管理制度，履行下列变更程序：
1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；
2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；
公司部门级基础管理类隐患排查表序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查每月部门级排查时间排查时间1安全生产责任制安全管理制度的健全和落实建立健全安全生产责任制度包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度
公司（部门级）基础管理类隐患
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查（每月/部门级）
排查时间
4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：
1）新的或变更的法律法规或其他要求；
2）操作条件变化或工艺改变；
3）技术改造项调整。
在隐患治理方面，应满足：
1 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。
1、企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。
2 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。
基础管理类隐患排查清单
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
6.2与承建方签订安全协议
√
6.3对承建方人员进行安全教育和监督管理
√
7.个体防护装备
7.1按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品
√
7.2按时发放个体防护用品
√
7.3按规定对个体防护装备实施有效管理
√
9.应急管理
9.1成立兼职应急救援队伍
√
9.2制定应急预案，并备案
√
9.3组织应急预案演练，并进行评估和总结
基础管理类隐患排查清单
排查内容
排查标准
综合性检查
1.资质证照
1.1有证照
每季度/商场级
1.2不超范围经营
√
2.安全生产管理机构及人员
2.2按要求设置安全管理人员
√
3.安全规章制度
3.1按规定建立、健全安全生产责任制
√
3.2按规定建立、健全安全管理制度
√
3.3按规定制定、完善安全操作规程
√
3.4制定的制度或文件规定编制、发布、修订
√ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4.安全培训教育
4.1主要负责人有安全管理证书
√
4.2安全管理员有资格证书
√
4.3特种作业人员持证上岗
√
4.4一般从业人员经过安全教育培训
√
5.安全投入
5.1按规定提取安全生产专项费用
√
5.2安全生产专项费用管理规范
√
5.3为员工参加工伤保险并有相关记录
√
6.相关方管理
6.1对新改扩建工程项目的承建方具有合法资质
√
9.4配备应急装备、物资
√
10.隐患排查治理
10.1按规定开展事故隐患排查工作
√
基础管理类隐患排查清单
排查 项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
√
建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。
√√ √√
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
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建立事故应急救援制度。
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按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
√√
按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
√√
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
√√
对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
√√
按规定组织生产安全事故应急演练。
√√
9
序号
10
应急救援
日常 检查
每日 /
班组 级
综合性检查
车间 公司 级级
每月
每季 度
专业（专项）检查
电气 消防 设备 每季度/安全 管理部门
节假 日前 检查 公司
级
节日 前
季节 性
检查
公司 级
基础管理类隐患排查清单内容
基础管理类隐患排查清单内容
1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
2、安全生产责任制建立及落实情况；
3、高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；
4、企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；
6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。
基础管理类隐患排查清单
3、日常教育、“三级”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全教育培 训，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。 1、按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。 2、安全投入使用范围和使用金额符合要求。 按规定为职工购买工伤保险等。 1、对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。 2、按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管 理职责等。 3、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 1、按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品 2、按规定配备、按期发放所需的个体防护用品。 3、按规定对个体防护用品进行登记记账、周期检定等有效管理。 1、有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质 2、按规定对危害因素岗位进行申报 3、聘请专家对危害因素进行检测，并将结果公示。 4、在合同中写明具有职业危害因素。 1、成立兼职应急救援队伍。 2、制定各类应急预案，并备案。对预案进行有效管理。 3、组织应急预案演练，并进行评估和总结。 4、配备应急装备、物资，并经常性的检查、维护、保养和管理等。 1、按规定开展事故隐患排查工作。 2、按规定开展事故隐患排查治理工作。 3、按规定将事故隐患进行上报。 4、对事故隐患进行统计分析。 1、按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据。 2、对事故进行调查处理分析。
班组级
1、按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件。 2、是否超范围经营。 1、按规定建立专门的安全生产管理机构（含职业卫生管理机构） 2、按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），并按要求考取安 全工程师等相关证件、职称。 3、按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定 和执行工作制度和例会制度等。 1、建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标 准，定期进行考核。 2、落实安全生产责任制，定期对各级领导的安全生产责任制的履行情况 进行监督检查。 3、对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善，并对安全生产责任制 进行培训。 1、按规定建立、健全安全管理制度。 2、应定期对安全生产责任制及管理制度进行评审，及时更新和完善，确 保有效和实用。 3、按规定编制、发布和修订管理制度。 1、依据法律法规、公司制度、标准和规范制定涵盖本单位生产经营全过 程、全岗围的安全操作规程。 2、定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效性 和实用性。 3、安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟悉其 内容。 1、特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复 审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。 2、制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐 全。
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基础管理类隐患排查清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
……
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
生产经营单位资质证照
安全生产管理机构及人员
安全生产责任制
……
……
……
注1：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门பைடு நூலகம்、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
……
设备
电气
…
车间级
公司级
…
……
……
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
/
组织级别
…
排查周期
/
组织级别
排查周期
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组织级别
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组织级别
排查周期
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组织级别
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生产经营单位资质证照
安全生产管理机构及人员
安全生产责任制
……
……
……
注1：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门பைடு நூலகம்、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。