烟花爆竹经营企业标准化管理规章制度

公司负责人安全治理职责

生产经营单位的要紧负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：

1、建立、健全本公司安全生产责任制；

2、组织制定并督促公司安全生产治理制度和安全操作规程的落实；

3、确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人，并组织其参加培训考核；

4、依法设置安全生产治理机构（安全生产治理办公室）并配备安全生产治理人员，落实本单位技术治理机构的安全职能并配备安全技术人员；

5、主持安全生产治理办公室全面工作，每季度定期召开安全会议并监督落实每月安全生产例会召开，解决经营活动中不安全因素，向职工或者股东大会报告安全生产情况，同意从业人员、股东对安全生产工作的监督；

6、保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；

7、制定公司安全生产检查及隐患排查治理打算并督促、检查安全生产

工作，及时消除生产安全事故隐患；

8、组织开展安全生产教育培训工作，组织制定安全教育培训打算并监督实施；

9、依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；

10、组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；

11、组织制定、实施事故应急救援预案及监督应急救援演练；

12、及时、如实报告事故，组织事故抢救；

13、法律、法规、规章规定的其他职责。

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安全治理人员岗位职责

为了加强公司安全治理工作，按相关法律法规要求，结合工作实际情况，制定本制度。

1、贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、政策和制度，在公司总经理领导下负责企业的安全治理、监督工作。

2、安全治理人员必须按照有关规定通过专业的安全培训，取得资格

证书，方可上岗；负责对职工进行安全教育和培训及安排特种作业人员的安全技术培训和考核，制定班组安全活动打算并对参加情况进行检查考核。

3、组织制定、修订本企业职业安全治理制度和安全技术规程，编制安全生产技术措施打算，并监督检查执行情况。

4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。

6、检查督促公司各部门搞好安全设备的维护保养、治理工作。

7、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

8、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理。

9、按国家有关规定，负责制定职工劳保用品、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

10、负责对企业各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。

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库区值班人员（守护员）岗位职责

为了加强仓库安全治理工作，按相关法律法规要求，结合工作实际情况，制定本制度。

1、要自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2、必须按照有关规定通过专业的安全培训，取得资格证书，方可上岗作业。并自觉参加和同意公司各种安全教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识，提高安全生产效能，增强事故预防和应急处理能力。

3、自觉遵守公司安全经营规章制度、劳动纪律和各项治理制度。

4、禁止任何人员在库区内动火、抽烟等；拒绝无关人员、车辆进入库区；为进入库区的车辆加戴防火罩；作好进出库区人员、车辆登记，要求进入库区人员交出携带的火种。

5、负责库区内及周边的巡查，及时清除仓库周边的易燃物品，及时消除事故隐患。

6、负责对监控设备的治理及维护保养，要时刻掌握监控信息，对监控过程中发觉的情况及时上报。

7、及时劝阻、纠正他人的违章作业，发觉事故隐患或不安全因素应当立即向有关领导报告。

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仓库保管员岗位职责

为做好公司安全仓储工作，依照相关法律法规要求结合公司实际情况制定本制度。

1、自觉遵守国家有关安全生产的法律、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2、保管员必须按照有关规定通过专业的安全培训，取得资格证书，方可上岗作业。自觉参加和同意公司各种安全教育和培训。

3、自觉遵守公司安全经营规章制度、劳动纪律及各项治理制度。严格按仓库安全储存要求与操作规程作业：做到不违章作业，不冒险蛮干；不同意同库存放的产品不能同库存放；不得超量存放；库内产品要摆放整齐、规范等。

4、负责对购买的产品应进行入库前的抽检，尤其是对烟花爆竹产品中的氯酸钾成分进行检测，抽检合格方可入库；拒绝无安全生产许可证企业生产的产品或不合格产品入库。

5、仓库内储存的产品数量、品种、规格、生产厂家、生产日期必须与账面符合；产品出入库，必须做到手续健全，准确无误，并及时填好产品出入库登记表。

6、如仓库内出现包装破损、过期或不合格产品，应及时向领导报告，以

便及时处理或销毁。

7、负责定期做好仓库内温度、湿度记录，及时通风，保证产品储存安全。

8、负责监督产品出入库的搬运操作；劝阻、纠正他人的违章作业，发觉事故隐患或不安全因素应当立即向有关领导报告。

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安全教育与培训制度

目的：为增强企业职工安全意识和自我爱护能力，提高安全素养，确保安全生产，特制定本制度。

范围：公司全体人员每年必须通过安全教育培训。

职责：公司办公室负责教育培训组织、实施等治理工作，并负责安全教育培训档案治理。

操纵要求：

1、公司全体职员必须参加定期或不定期安全生产教育培训：

①要紧负责人、分管负责人、安全生产治理人员每年参加山东省安监局举办的安全培训班，并考核合格取得相关资格证书。

②特种作业人员每年参加德州市安监局举办的安全培训班，并考核合格取得特种作业证书。

③其他职工须经公司安全教育再培训（许多于20学时）并考核合格

取得上岗资格。

2、每年一次全面的安全教育培训，培训后填写并保存安全教育培训档案。

3、凡是经安全教育培训的人员考试不合格者应参加第二次学习（学习时刻误工费和学费自理），假如二次不合格，将调离岗位或辞退。

4、各部门不定时组织开展针对性安全教育培训

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人员和车辆进出库治理制度

目的：为做好公司仓库安全仓储工作，减少库区事故发生率，使出入公司仓库储存区域、人员、车辆治理有序，特制定本制度。

范围：本制度适用于公司出入仓储库的所有人员及车辆。

职责：仓库守护员负责对进入公司库区的人员和车辆进行安全治理；办公室负责各种记录的归类存档。

操纵要求：

（1）未经批准、检查，外来人员和车辆严禁进入；不得携带火种如（打火机、火柴等）、手机等，不得携带其他易燃易爆品及火种进入库区。进入库区的车辆必须有防火花装置，在库区内的行驶速度不得超过15km/h。

（2）所有进入库区的人员和车辆，必须填写出入库登记方可进入库区，进入了库区的车辆和人员，要听从仓库守护员指挥和引导进行操作，不得大声喧哗；车辆不得呜高音喇叭。

（3）进入库区的车辆禁止在装卸作业区内调整车辆的油、电路或维修车辆。

（4）进入车辆停靠时，要停稳、熄火后方可进行装卸作业,车辆驾驶员不准离开车辆；待装、待卸车辆应与仓库保持足够的安全距离，不准堵塞安全通道。

（5）拟进入仓库人员必须通过消除静电处理。

（6）进入了仓库人员，所有操作都要轻拿轻放；装卸应遵守安全操作规程。

（7）雷雨时无关人员不得进入库区，进入库区人员要立即撤离。

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购销合同治理制度

目的：为加强我公司烟花爆竹购销治理，落实烟花爆竹流向治理规定制定本制度。

范围：本制度适用于公司烟花爆竹产品购销活动。

职责：总经理负责购销合同的签订；业务科负责制定购销打算；办公室负责合同执行完成后的存档治理。

操纵要求：

1、公司在买卖烟花爆竹时必须签订书面购销合同；合同格式严格按照GF-2012-0115填写。

2、烟花爆竹购进，必须是在德州市安监局登记注册的生产企业，严禁购进国家明令禁止的产品。

3、签订购销合同必须按照合同法有关规定办理。

4、购销合同是企业开展业务活动的指导性文件，购销合同签订后，要由业务科进行治理并严格按照购、销合同开展业务活动，不得随意中止和

废除。

5、要更改合同必须双方达成统一的意见后修改合同。

6、购销合同是企业档案的一部分，每份合同执行完毕后要进行造册、编号交办公室治理。

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产品流向登记治理制度

目的：为了加强烟花爆竹库存治理，便于掌握商品流向，制定本制度。

范围：本制度适用于公司所有的烟花爆竹购销活动

职责：由业务科负责烟花爆竹流向登记工作；办公室负责流向登记记录的归类存档。

操纵要求：

1、按《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）要求，建立烟花

爆竹登记台帐，对烟花爆竹的购进、销售等进行如实、逐笔登记，不得虚填、漏填，并写明产品流向的供（购）货方、时刻、数量、品种等。本公司流入、流出和库存的烟花爆竹与登记记录的内容一致。

2、应及时核对烟花爆竹产品的来源和去向，不合法的应赶忙终止执行。

3、在某一检查时期内，产品的来源、去向和库存应平衡。即：检查期期初库存+来源量：检查期期末库存量十去向量十合理损耗量。

4、定期与保管员实物帐、会计商品帐及实际库存量核对。发觉帐帐、帐实不符，应及时查明缘故。

5、建立产品流向记录档案，将与台帐相应的购销合同、质量检验报告等文件交由办公室统一存档备查，其保存期应许多于2年。

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产品质量治理制度

目的：为加强我公司烟花爆竹产品质量治理，特制定本制度。

范围：本制度适用于公司产品购销及入库验收活动。

职责：仓库保管员负责对烟花爆竹商品入库前的验收并记录，办公室负责对记录的归类存档。

操纵要求：

1、公司由仓储库保管员负责对购买的商品应进行质量监控及检测，尤其是对烟花爆竹产品中的氯酸钾成分进行检测，不能购买经营含有违禁原材料的烟花爆竹产品；必须要求供货单位提供产品合格证等证明产品质量检测合格的证明材料。

2、同一时刻运抵储存库的商品每个品种都要进行抽检，并记录存档。

3、检验标准按GB10631-2013、GB24426-2009、AQ4112-2008执行。

4、对质量不合格产品应按照购销合同进行处理不能对外销售。

5、由业务科负责售出商品质量的跟踪调查：①公司售出的所有产品，要在销售网点设置信息反馈，营业员跟踪调查，如发觉产品质量出现问题，立即上报公司负责人处理；②公司接到有关产品质量问题报告时，应立即停止销售，并组织核实，回收不合格产品；③对不合格产品，需运回厂家

的应按有关规定组织运送，不合格产品运回厂家后厂家要出据运达证明；

④严禁销售或降价处理不合格产品⑤对烟花爆竹质量事故的处理:因销售的烟花爆竹产品质量造成经营户、消费者损失和人身、财产损害由公司协助生产厂家进行处理爱护经营户、消费者合法权益。

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商品配送治理制度

目的：为规范配送服务行为，确保送货人员严格履行岗位职责确保送货人员严格履行岗位职责确保送货人员，全面提升配送服务水平和能力，制定本制度。

范围：业务科负责接听零售业户的订货电话并制定配送打算，仓库保管员负责按配送打算的品种、规格、数量进行商品出库并填写配送单，驾驶员和押运员负责商品配送运输。

操纵要求：

1、到达店前时驾驶员负责唱票，押运员员负责检查核对客户许可证是否到期及清点箱内商品是否与配送单品种、数量信息一致，待核实准确后由驾驶员负责照看车内商品，押运员负责监督零售业户按操作规程安全将商品送到客户店中，客户收货清点完成后在配送单签字确认，并将底联交付给客户。

2、送货结束后，押运员及时将配送单收款联缴存财务科，并与报账员办理好相关交接手续。

3、财务科依照配送单收取货款现金或客户银行交款凭证。

4、将当天的送货服务情况及时向部门负责人汇报，并将送货服务情况如实记录；将当天的单据及时进行整理，配送单一周装订一次交由办公室一联留存档案。

5、配送人员严格按照送货线路进行送货，禁止中途甩货，有意延长送货时刻或办私事；配送时不准私自截留，不准参假、参私，不准串换品种。

6、送货司机出车前要认真检查车辆有无故障，车况如何，手续是否齐全，确认无误后方可出车；送货完成后，要对车辆进行完全清洁、保养，并将车辆处存放在指定位置，严禁车辆乱停乱放。

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动火等危险作业及审批制度

目的：为加强动火等危险作业治理特制定本制度。

范围：本制度适用于仓库库区内进行动火等危险作业申请、审批、实施及完成后的验收。

职责：仓储库主管提出动火等危险作业的危险作业证申请及作业过程的记录；经理以及分管经理负责进行审批；办公室负责作业记录的归类存档。

操纵要求：

1、必须制定施工实施方案，落实安全措施。

2、动火等危险作业应有安全治理人员监管，作业前必须清除现场及周围易燃物品或采取其它有效的安全防护措施，配备足够的消防器材。

3、作业过程中，若发觉不正常情况应立即停止动火作业，查明缘故采取相应措施后，方可接着动火作业，严禁负压动火作业。

4、在下列情况下不准进行动火作业：①生产安全存在不稳定因素；②安全设施、设备损坏严峻。

7、动火作业现场通排风要好，以保证有害气体顺畅排走。

8、作业完毕，应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

9、完毕后要将动火作业具体实施情况进行造册、编号交办公室统一治理。

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隐患排查治理制度

目的：为加强公司安全治理工作，落实隐患排查治理工作顺利进行，结合工作实际情况，制定本制度。

范围：本制度适用于公司各部门、各岗位的隐患排查。

职责：保卫科负责制定详细的隐患排查治理打算及实施方案并监督实施；分管安全经理负责打算的审批及重大隐患的验收；财务科负责隐患整改资金的落实及监督使用；办公室负责记录的归类存档

操纵要求：

1、检查类型：①定期专项安全生产检查，周期依照我公司实际情况，确定每季度进行一次综合安全大检查。②日常安全生产检查：至少每周采取一次日常的巡视方式来对生产过程中进行经常性的预防检查。③季节性安全生产检查，如冬季防火、夏季防防汛、防潮、防雷电等检查。④综合性安全生产检查：由保卫科对各部门进行的全面综合性检查，每年至少检查一次，内容涵盖仓储安全、消防防盗安全、用电安全等。

3、关于一般性隐患，保卫科应要求责任部门限期排除，关于重大事故隐患，保卫科应联系分管负责人及安全治理人员制定出整改项目打算，督促有关部门进行限期完全整改，并监督按打算落实整改情况。

4、关于用于整改打算的支出资金由财务科负责立项安全费用，纳入安全项目财务打算，做到专户存储，专户核算，保证专款专用，并督促其合理使用。

5、隐患整改完成后，由分管负责人对其进行验收并在验收单上签字。

6、隐患排查整改的打算、实施、验收及费用提取都要记录存档，由办公室负责档案的保存治理。

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重大危险源监控治理制度

目的：为了做好危险源监控和重大危险源辨识工作，使危险源的风险操纵在可同意的范围内，制定本制度。

范围：本制度规定了危险源监控和辨识的具体要求；本制度适用于公司危险源的监控治理。

职责：公司总经理负责领导重大危险源治理工作，负责领导重大危险源事故应急救援工作；公司分管安全经理进行重大危险源治理，在总经理不在时履行总经理对重大危险源治理职责；公司仓储库配合分管安全经理做好危险源的监控治理；办公室和保卫科负责组织重大危险源治理制度、事故应急

救援预案编制工作，并组织重大危险源的识不、评价、监督、备案、档案治理等。

操纵要求：

1、公司的要紧危险源是库区烟花爆竹成品储存库房及用电、用火、暴雨、雷击、装卸作业场所。在危险源的明显处设应置安全警示牌。

2、重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)的有关规定，储存量超过临界量即构成重大危险源。烟花爆竹成品储存库的临界量为50吨；总量超过其中一项即可判定为重大危险源，经辨识我公司烟花爆竹储存库不构成重大危险源。

3、公司对烟花爆竹成品仓储库应运用人防、物防、技防和犬防实施重点监控。

4、实行定员治理，严格操纵人员车辆进入储存库。实行定量治理，在核定存量范围内严格操纵库房存量，降低风险；实行定置治理，绝对禁止性质相抵触的物品同库存放。

5、做好消防器材，防雷设施、防盗报警系统的检查，确保使用正常；做好用电用火治理；开展定期、不定期的安全巡视检查工作。

6、编制安全生产事故应急救援预案，成立应急救援指挥部和应急救援队伍，明确职责分工和责任人；加强预案的教育培训和演练，提

高全员应急处置能力。

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仓库监控治理制度

目的：为做好公司安全生产工作，加强公司安全治理特制定本制度范围：本制度适用于公司仓库监控治理。

责任：仓库守护员负责监控设备的使用和治理，对库区及设备的异常进行汇报和记录；办公室负责记录的归类存档。

操纵要求：1、公司仓库监控设备由仓库守护员负责使用与治理，守护员必须坚守值班岗位，时刻掌握监控信息，对监控过程中发觉的情况及时上报。认真负责地完成好公司给予的安全守护任务。

2、监控值班实行24小时双岗制，必须严格按照规定时刻值班，不准脱岗，因故不能在当班时刻值班的，事先须经保卫科领导的同意后，并在有人代班时方可离开。