固定资产采购管理流程
固定资产管理及请购流程
固定资产管理及请购流程一、固定资产管理流程1.资产登记：企业应当对购买的固定资产进行登记，包括资产名称、规格、型号、数量、购买日期、所属部门以及使用人员等信息。
同时，应当对固定资产进行编号，并详细记录资产的基本情况。
2.资产分配：根据企业的需要，将固定资产进行分配，分配给相应的部门和员工。
这一步骤需要建立明确的资产分配规则，确保资产被合理利用。
3.资产使用：部门和员工在使用固定资产时应当按照规定进行，确保资产的正常使用和保养。
同时，需要建立定期检查制度，对固定资产进行定期检查和维护，保证其使用寿命和价值。
4.资产报废：当固定资产达到预定的使用年限或者出现故障无法修复时，应当进行资产报废。
对于需要报废的固定资产，应当按照一定的程序进行报废申请和审批，并进行相应的处置。
5.资产移交：当部门变更、人员调动或者资产使用周期结束时，需要进行资产移交。
资产的移交应当有规定的程序和相应的记录，确保资产交接的完整和准确。
6.资产盘点：定期进行资产盘点，确保资产的准确性和完整性。
资产盘点应当由专人负责，并编制盘点报告，记录资产的变动情况。
二、固定资产请购流程1.请购申请：当一些部门需要购买固定资产时，应当向相关部门提交请购申请。
请购申请应包括资产名称、规格、数量、用途、预算以及付款方式等信息。
2.请购审批：请购申请应当经过上级部门审批。
审批人员需要对请购申请进行审核，确保请购的合理性和必要性。
同时，审批人员还需要根据预算和公司政策进行审核，确保请购符合企业的财务状况和战略发展。
3.供应商选择：请购申请通过审批后，负责请购的部门需要进行供应商的选择。
供应商选择时需要综合考虑供应商的价格、质量、交货时间、服务等方面，确保选择到合适的供应商。
4.采购合同签订：在确定供应商后，需要与供应商签订采购合同。
合同中需要明确资产的型号、数量、质量标准、交货时间、付款方式等内容，确保双方权益得到保障。
5.资金支付：在供应商按合同交货后，负责请购的部门需要按约定进行资金支付。
公司如何购置固定资产等的管理流程
公司如何购置固定资产等的管理流程固定资产是指公司长期持有并用于生产经营活动的物质资产，包括房屋、设备、车辆、机器等。
为了科学、高效地管理固定资产，公司应制定一套完善的固定资产采购管理流程。
一、确定需求公司需明确固定资产采购的具体需求，包括要购置的固定资产种类、数量、质量要求、使用目的等。
需求可以通过部门需求申请单、制定年度预算等形式确定。
二、编制采购计划根据公司的发展战略和预算，制定固定资产采购计划。
采购计划应明确采购的时间、采购金额、采购方式等。
计划制定后应经公司领导层审批，并公布于公司内部。
三、制定采购流程及相应制度制定固定资产采购的流程，包括采购需求申请、预算核准、采购方式选择、供应商评估、采购合同签订、采购付款等步骤，并制定相应的采购制度。
采购流程应确保公开透明、程序规范，遵守法律法规和公司内部规章制度。
四、供应商评估根据采购的具体需要，确定符合条件的供应商，并进行评估。
评估可以从供应商的信用状况、资质认证、产品质量、交货能力、售后服务等方面进行综合考虑，以保证采购的固定资产符合公司的要求。
五、采购合同签订确定供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利义务、交货期限、质量标准、价格及付款方式等，同时要注重风险控制，确保合同的合法性和有效性。
六、采购付款根据合同约定和采购计划，按照合同金额和付款方式进行采购付款。
付款过程要严格审核，确保合同履行的可靠性和付款的准确性。
七、固定资产登记公司在采购固定资产后，需要及时将其进行登记。
登记内容包括资产名称、规格型号、数量、采购日期、采购金额、使用部门等信息，以便于后续的管理和统计。
八、固定资产入账固定资产入账是将采购的固定资产纳入公司的资产财务账务体系中。
入账时应按照实际采购金额和采购日期进行登记，同时为固定资产配备相应的折旧科目。
九、固定资产使用管理为了更好地管理和维护固定资产，公司应建立健全的固定资产使用管理制度。
包括设立固定资产管理人员、制定固定资产使用规定、定期进行固定资产盘点和检修维护等。
u8固定资产采购流程
u8固定资产采购流程一、引言固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、交通工具等。
在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。
为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。
二、固定资产采购流程1.确定需求首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。
需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。
2.编制采购计划在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。
采购计划的编制需要充分考虑企业的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。
3.选择供应商选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。
企业可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式确定供应商。
在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。
4.签订合同确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。
合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。
签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。
5.采购执行在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。
在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。
如果出现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，确保采购任务顺利完成。
6.验收入库固定资产采购完成后，企业需要对采购的资产进行验收。
验收的内容包括资产的数量、规格、质量、性能等方面，确保资产符合合同约定的要求。
固定资产采购管理流程
固定资产采购管理流程固定资产采购管理流程是指企业在进行固定资产采购时需要按照一定的流程和程序进行管理和审批。
下面将详细介绍固定资产采购管理流程，包括需求确定、采购计划编制、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
一、需求确定首先需要明确企业的需求，包括需要购买的固定资产种类、数量以及技术要求等。
需求可以来自不同部门的申请，也可以是企业的年度计划确定的需求。
需求确定时需要考虑到企业的经营战略、财务状况和市场环境等因素。
二、采购计划编制根据需求确定的结果，编制采购计划。
采购计划应包括采购项目的名称、规模、预算和计划完成时间等信息。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和可行性。
三、采购招标采购招标是指企业向供应商发布采购需求，并邀请供应商投标竞争的过程。
采购招标可以通过多种方式进行，如发放招标公告、发布采购信息、组织供应商会议等。
供应商在规定的时间和地点提交投标文件，企业对参与投标的供应商进行资格审查和技术、商务等方面的评审。
四、供应商评审对参与投标的供应商进行评审，包括技术、商务、财务等方面的评估。
评审标准可以根据企业的需求和采购项目的特点来确定，包括供应商的信誉度、质量管理体系、价格水平和交货能力等。
评审结果将作为选择合适供应商的依据。
五、合同签订选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。
合同应包括双方的权利和责任、交付时间、付款方式、质量要求和服务保障等内容。
签订合同前需要经过法务、财务等部门的审核，并确保合同的合法性和有效性。
六、采购执行根据合同内容和供应商的要求，进行采购执行。
执行过程中需要跟踪和协调供应商的生产和交货进度，确保按时按质完成采购工作。
同时还需要处理一些可能发生的变更请求和问题，确保采购过程的顺利进行。
七、验收采购完成后，进行验收工作。
验收包括对所采购固定资产的数量、质量和规范性进行检查和评估。
验收结果需要与合同约定进行比对，确保采购的资产符合要求。
固定资产管理制度购置流程及操作办法
固定资产管理制度购置流程及操作办法一、制度概述固定资产购置管理制度是指为规范和加强企业固定资产的购置管理，明确各级管理层及相关人员的职责和权限，提高购置质量和效率而制定的一套规章制度。
二、购置流程1.提交购置申请固定资产采购需由事业部或各部门负责人在编制年度预算时，根据业务发展需要，提出购置申请，并明确所需固定资产名称、规格型号、数量和预计购置时间等。
2.购置申请审批购置申请由上级主管部门负责人审批，并由财务部门进行资金预算审核和合理性评估，对申请进行初步审批，然后提交给董事会审批。
3.编制购置计划购置计划由财务部门根据购置申请信息编制，明确具体采购计划，包括预算金额、采购方式、采购渠道和采购时间等。
4.发布招标公告按照购置计划，财务部门发布招标公告，要求潜在供应商提供标书，明确招标截止时间和开标时间。
5.招标评审财务部门组织相关人员进行招标评审，对各个供应商提交的标书进行评分，并确定中标供应商。
评审依据包括价格、质量、服务等因素。
6.编制采购合同确定中标供应商后，财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的责任、权益和交付时间等。
合同需由法务部门审核。
7.采购付款供应商根据合同要求进行交付，财务部门根据合同约定支付采购款项，并对采购资产进行验收。
8.固定资产入账采购资产验收合格后，财务部门将采购的固定资产入账，并向相关部门发放使用凭证。
9.固定资产登记相关部门对入库的固定资产进行登记，包括资产编码、物品名称、规格型号、数量和使用部门等信息，建立固定资产台账。
10.固定资产处置固定资产达到报废、租赁到期或因其他原因需处置时，应按照规定的程序办理资产处置手续，并记录在固定资产处置台账中。
三、操作办法1.财务部门负责制定和完善购置制度，并对购置程序进行监督和管理。
2.事业部或各部门负责人制定明确的需求规格，详细填写购置申请表，确保申请内容准确、清晰。
3.财务部门负责控制采购预算，确保资金使用的合理性和预算的有效性。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
固定资产采购管理流程
一主管部门的职责行政人员将随时掌握固定资产的使用状况;负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护,确保设备完好提高利用率,并定期清查设备,保证帐、票、物三相符;保留每年完整的固定资产设备明细账目和卡片,建立本单位专用设备档案,配合本单位对固定资产管理工作进行检查;做好固定资产的分类,统一编号,建立固定资产档案,登记账票,负责审批并办理验收、调拨、封存、启用等事项; 每月底根据固定资产的使用情况,编制设备修维修计划; 二固定资产的购置 ,验收,入库各部门需购置固定资产,需填写固定资产需求统计表 ,由总经理,部门经理,财务进行审批;经审批后,由行政人员安排专人进行采购,填写固定资产采购申请表,报经总经理,部门经理,财务,行政主管签字确认后,方可执行;在填写此表时,应详细填写固定资产名称,规格,型号,三家以上厂家报价,方便合理采购固定资产收到后,由财务人员和行政人员负责验收,并填写固定资产验收清单,一式三份;一份由部门经理保管,一份由财务人员保管,一份留行政处进行备案;确认落实责任人;制定购置计划时应当注意以下几点：1固定资产购置应坚持多方询价不少于三方的原则,保证资产购置价格的合理性;2 应当进行市场调查和多渠道询价,然后确定供货商;3 进行供货商的选择时,应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时,根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者;固定资产验收合格后,行政人员应当对固定资产进行分类编号;编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点：1．进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法；2．号码一经编定不能随意变动；3．新增固定资产应从现有编号依次续编；4．每一固定资产编号确定后,实物标牌号应与账面编号一致；第三章资产报废与报损每月,行政人员在计划工作会前统计固定资产报废情况,编制月度固定资产报废计划,填写固定资产处置审批单,经总经理、部门经理,财务主管审批;行政人员对已批准报废的固定资产进行筛选;通过适当维护、修理,能够继续使用的物品由行政人员负责调给有需求的部门使用；对已批准报废并经筛选后剩下的物品由财务人员进行作价处理,物品经公司有关部门和领导审核批准后进行处理;当固定资产破损或丢失时,固定资产使用部门填写固定资产处置审批单提交各领导审核;各个对固定资产报损或报失情况进行核实后,在固定资产处置审批单内填写调查意见,并签字确认,由行政人员交由固定资产处置审批单送财务部审核;根据审批通过的固定资产处置审批单更新固定资产的台帐和卡片的相关信息,财务部根据审批通过的固定资产处置审批单进行报损、报失固定资产的账务处理;第四章固定资产的清查为确保公司固定资产做到账实相符,公司行政人员负责固定资产的清查盘点工作,清查盘点每年至少进行两次;行政人员编制固定资产盘点计划、固定资产盘点表,由财务人员进行配合工作;盘点结果和差异应由行政人员、财务人员和固定资产使用人员3方签字确认;固定资产盘点表分别由综合部和财务部归档保存;由行政人员负责填制或注销固定资产卡片、台帐,财务人员负责更改固定资产相关账务;第五章附则本制度批准后自颁布之日起执行;行政部负责本制度的制定、解释、修改、废除等工作;。
固定资产采购管理条例2023
固定资产采购管理条例2023.4.121. 引言本文档旨在规范和统一固定资产采购的管理流程，提高资产采购的效率和透明度。
2. 范围本条例适用于所有需要采购固定资产的部门和人员。
3. 采购流程3.1 提出采购申请- 负责人或需求方提出固定资产采购申请，并在申请中详细描述资产需求、数量和预算要求。
- 申请经过相应审批后，进入下一步。
3.2 审批流程- 采购部门对采购申请进行评估，并参考资金预算和采购政策审批申请。
- 审批流程包括：初审、部门主管审批、财务主管审批等。
- 若通过审批，进入下一步。
3.3 供应商选择- 采购部门负责与合格供应商联系，获取报价和相关资料。
- 采购部门依据报价、供应能力、信誉度等因素，选择符合要求的供应商。
3.4 合同签订- 采购部门与供应商进行合同谈判，明确双方责任、交付时间、质量标准、支付方式等。
- 双方达成一致后，签订正式采购合同。
3.5 采购执行和验收- 采购部门负责监督采购执行的进程，确保交付符合合同要求。
- 验收部门负责验收固定资产，并与供应商确认交付品质和数量。
- 如有质量问题，采购部门和供应商协商解决。
3.6 入账和归档- 采购部门将采购记录入账，并进行固定资产登记。
- 采购文件和合同将归档，便于后续审计和查询。
4. 采购监控- 采购部门定期对采购流程进行跟踪和监控。
- 监控内容包括：采购申请的数量和金额、采购审批的及时性、合同履行情况等。
5. 采购评估和改进- 采购部门定期进行采购效果评估，包括采购成本、供应商绩效、采购周期等。
- 根据评估结果，及时调整采购流程，优化采购管理。
6. 风险控制- 采购部门需加强风险管理，警惕潜在的风险。
- 风险控制包括：合同风险、供应商风险、质量风险等。
7. 执行日期本条例自2023年4月12日起执行。
以上为固定资产采购管理的条例，请相关部门和人员按照本文档执行采购流程，确保采购过程的规范和透明度。
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固定资产采购管理流程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
一主管部门的职责
行政人员将随时掌握固定资产的使用状况。
负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期清查设备，保证帐、票、物三相符。
保留每年完整的固定资产设备明细账目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合本单位对固定资产管理工作进行检查。
做好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账票，负责审批并办理验收、调拨、封存、启用等事项。
每月底根据固定资产的使用情况，编制设备修维修计划。
二固定资产的购置，验收，入库
各部门需购置固定资产，需填写《固定资产需求统计表》，由总经理，部门经理，财务进行审批。
经审批后，由行政人员安排专人进行采购，填写《固定资产采购申请表》，报经总经理，部门经理，财务，行政主管签字确认后，方可执行。
在填写此表时，应详细填写固定资产名称，规格，型号，三家以上厂家报价，方便合理采购
固定资产收到后，由财务人员和行政人员负责验收，并填写《固定资产验收清单》，一式三份。
一份由部门经理保管，一份由财务人员保管，一份留行政处进行备案。
确认落实责任人。
制定购置计划时应当注意以下几点：
1固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
2 应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
3 进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同
时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
固定资产验收合格后，行政人员应当对固定资产进行分类编号。
编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点：
1．进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法；
2．号码一经编定不能随意变动；
3．新增固定资产应从现有编号依次续编；
4．每一固定资产编号确定后，实物标牌号应与账面编号一致；
第三章资产报废与报损
每月，行政人员在计划工作会前统计固定资产报废情况，编制月度固定资产报废计划，填写《固定资产处置审批单》，经总经理、部门经理，财务主管审批。
行政人员对已批准报废的固定资产进行筛选。
通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由行政人员负责调给有需求的部门使用；对已批准报废并经筛选后剩下的物品由财务人员进行作价处理，物品经公司有关部门和领导审核批准后进行处理。
当固定资产破损或丢失时，固定资产使用部门填写《固定资产处置审批单》提交各领导审核。
各个对固定资产报损或报失情况进行核实后，在《固定资产处置审批单》内填写调查意见，并签字确认，由行政人员交由《固定资产处置审批单》送财务部审核。
根据审批通过的《固定资产处置审批单》更新固定资产的台帐和卡片的相关信息，财务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》进行报损、报失固定资产的账务处理。
第四章固定资产的清查
为确保公司固定资产做到账实相符，公司行政人员负责固定资产的清查盘点工作，清查盘点每年至少进行两次。
行政人员编制固定资产盘点计划、固定资产盘点表，由财务人员进行配合工作。
盘点结果和差异应由行政人员、财务人员和固定资产使用人员3方签字确认。
固定资产盘点表分别由综合部和财务部归档保存。
由行政人员负责填制或注销固定资产卡片、台帐，财务人员负责更改固定资产相关账务。
第五章附则
本制度批准后自颁布之日起执行。
行政部负责本制度的制定、解释、修改、废除等工作。