采购管理工作流程
采购管理的流程与步骤
采购管理的流程与步骤采购管理是指通过有效的规划、组织、实施和控制采购活动的过程，以确保组织能够获得最佳的采购结果。
在现代企业中，采购管理的重要性不可忽视。
本文将介绍采购管理的流程与步骤，帮助读者了解如何有效地进行采购管理。
一、需求确认与计划1. 确定采购需求：首先，需要明确组织所需采购的具体物品、数量或服务。
这需要与相关部门进行沟通和协商，以确保采购需求的准确性。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购目标、时间计划、采购方式等。
二、供应商选择与评估1. 寻找供应商：根据采购需求，寻找合适的供应商。
这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括对其信誉、质量管理、交货能力等进行考察和评估，以选择最合适的供应商。
三、报价与谈判1. 征集报价：将采购需求发送给潜在供应商，要求其提交报价。
这需要明确报价截止时间，并确保报价的准确性和透明性。
2. 谈判与比较：在收到供应商的报价后，进行谈判并对各个供应商进行比较，以确定最终的供应商。
四、合同签订1. 准备合同：根据选定的供应商，准备相应的合同草案，明确双方的权益和责任。
2. 合同审核：对合同进行审核，并确保合同的合法性和有效性。
3. 签订合同：与供应商进行合同签订，确保各方都理解和同意合同条款。
五、采购执行与监控1. 采购执行：按照合同的约定，进行采购执行工作，包括物品或服务的交付、付款等。
2. 采购监控：实施监控措施，确保供应商按合同履行义务，并及时解决采购执行中的问题和风险。
六、验收与结算1. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
2. 结算与付款：根据合同进行结算和付款，确保供应商及时收到相应的付款。
七、采购记录与总结1. 采购记录：对整个采购过程进行记录，包括采购决策、合同签订、采购执行等。
2. 总结与改进：对采购管理的流程和步骤进行总结和评估，发现问题并进行改进，以提高采购管理效率和效果。
采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。
2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。
3、公司采购方式一般有以下种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。
B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。
一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。
4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。
4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。
4．3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。
二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。
采购管理的工作流程
采购管理的工作流程采购管理是指组织或企业为满足生产经营需要，通过采购活动获取所需物资、设备或服务的过程。
它是企业运营中至关重要的一环，直接关系到企业的成本控制、供应链管理以及产品质量等方面。
本文将介绍采购管理的工作流程，以帮助读者更好地理解和应用采购管理。
一、需求确认采购管理的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自身的需求，包括所需物资、设备或服务的种类、数量、质量要求等。
这需要与相关部门进行沟通，了解他们的具体需求，并将其转化为明确的采购需求。
二、供应商选择在需求确认之后，企业需要进行供应商选择。
这一步骤非常重要，因为供应商的选择直接影响到采购成本和产品质量。
企业可以通过市场调研、询价、招标等方式，筛选出合适的供应商。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素。
三、采购合同签订当确定了合适的供应商后，企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是双方之间的法律文件，明确了双方的权利和义务。
合同中应包括采购物资的详细规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
签订采购合同可以保障企业的权益，避免后续纠纷的发生。
四、采购执行采购执行是指按照采购合同的约定，进行实际的采购活动。
在这一阶段，企业需要与供应商保持密切的沟通，及时了解采购进展情况。
同时，企业还需要对采购过程进行监控，确保采购活动按照计划进行，并及时处理可能出现的问题。
五、验收与付款当采购物资、设备或服务到达企业后，需要进行验收工作。
验收的目的是确认采购物资的质量和数量是否符合合同要求。
如果发现问题，企业可以与供应商协商解决。
在验收合格后，企业需要按照合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
六、供应商绩效评估采购管理的最后一步是供应商绩效评估。
通过对供应商的绩效进行评估，企业可以了解供应商的表现，并为以后的采购决策提供参考。
评估的内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面。
根据评估结果，企业可以对供应商进行奖惩或者选择更合适的供应商。
公司采购管理制度与工作流程
公司采购管理制度与工作流程一、公司采购管理制度1.采购策略：确定公司采购目标和原则，包括采购方式、供应商选择和合作等方面的规定。
2.采购流程：明确采购流程，包括采购需求确认、采购计划编制、采购申请、采购审批、供应商选择、价格谈判等环节。
3.采购合同管理：制定采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和变更等事宜。
4.供应商管理：建立供应商评估和管理机制，包括供应商准入审核、供应商评价和跟踪、供应商等级评定等内容。
5.采购成本控制：确立采购成本控制制度，包括制定采购预算、采购价格的控制和谈判等措施。
6.采购风险控制：设立采购风险管理制度，规定采购风险的识别、评估和应对措施。
7.采购条款与条件：制定统一的采购条款与条件，明确采购的交货期、付款方式、违约责任等事项。
二、公司采购管理工作流程1.采购需求确认：根据公司运营情况和生产计划，明确采购需求，并填写采购需求申请表。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求和预算，编制采购计划，并进行内部审核和审批。
3.采购申请：采购部门将采购计划转化为采购申请，填写采购申请表，并提交给相关审批人员。
4.采购审批：审批人员对采购申请进行审核，包括审查采购需求的合理性和采购预算的充分性等。
5.供应商选择：采购部门根据公司供应商评估体系，选择合适的供应商，并进行谈判和报价比较。
6.采购合同签订：确定供应商后，与供应商进行合同谈判，签订采购合同，并进行合同审核和审批。
7.采购执行与跟踪：采购部门负责跟进采购合同的履行情况，包括货物交付、付款等流程的跟踪和监督。
8.采购评价与总结：针对每次采购活动，进行评估并总结经验教训，为下次采购活动提供参考。
以上是公司采购管理制度与工作流程的基本内容，通过建立和执行这一制度和流程，可以确保采购活动的规范性和透明度，提高采购效率，降低采购成本，减少采购风险，提高供应链整体绩效。
同时，公司应根据实际情况灵活调整和完善采购管理制度和工作流程，以满足不同阶段和特定项目的需求。
公司采购管理制度与工作流程
公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度：1.采购目标：公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务，以满足公司的生产和运营需求，提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织：公司设立采购部门负责采购管理工作，包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程：(1)需求确认：各部门向采购部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划：采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、预算、采购方式等，并上报公司领导批准。
(3)招标采购：采购部门根据采购计划，制定招标文件，发布招标公告，并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
(4)合同签订：采购部门与中标供应商进行谈判，并签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行：采购部门跟踪和协调供应商交付物资，确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款：各部门验收采购物资，并填写验收记录。
采购部门审核后，向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析：采购部门及时记录采购信息，包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等，并进行统计和分析，为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程：1.需求确认流程：(1)部门提出采购需求；(2)部门填写采购申请单；(3)采购部门审核采购申请单，确认需求。
2.采购计划流程：(1)采购部门收集和汇总采购需求；(2)采购部门编制采购计划，并上报公司领导审批。
3.招标采购流程：(1)采购部门制定招标文件；(2)采购部门发布招标公告；(3)采购部门邀请供应商参与投标；(4)采购部门成立评标委员会，评估投标，选定中标供应商。
4.合同签订流程：(1)采购部门与中标供应商进行谈判；(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程：(1)采购部门跟踪供应商交付物资；(2)采购部门协调物资验收。
采购管理流程
采购管理流程采购管理是指组织在完成业务活动所需的物资、劳务和工程建设项目等范畴内，通过采购方式与供应商进行交易的过程。
一个良好的采购管理流程能够确保企业的采购活动高效、合规，并且能够最大程度地降低成本和风险。
下面将详细介绍一个典型的采购管理流程。
1. 采购需求确认首要的一步是明确采购需求。
这包括明确所需物资或劳务的具体规格、数量以及交付要求。
一般来说，采购需求来自于企业内部各部门的需求，包括生产部门、营销部门等。
确保对采购需求进行准确的确认，将有助于后续的采购工作顺利进行。
2. 供应商筛选与评估在确定采购需求后，接下来需要对潜在的供应商进行筛选与评估。
供应商的选择应基于多个因素，包括价格、质量、交货能力、服务和供应商的信誉等。
通过与供应商沟通、询价和查阅相关资料，企业可以确定最适合的供应商，并且可以建立起长期的供应关系。
3. 编制采购合同在确定供应商后，企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权责义务，包括物资或劳务的规格、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任和争议解决方式等。
合同的编制需要经过法务部门或专业律师的审核，以确保合同的合规性和有效性。
4. 采购执行与跟踪采购合同签订后，企业需要跟踪采购的执行情况。
这包括对供应商交货进度的监控、质量的检验和验收，并且及时解决采购过程中的问题和风险。
在这个阶段，与供应商的良好沟通是至关重要的，以确保采购活动按计划进行，并且能够及时纠正和处理任何潜在的风险。
5. 采购结算与评估采购完成后，企业需要进行采购结算和评估工作。
结算工作包括与供应商核对实际交付的物资或劳务，并且进行付款。
评估工作则是对采购活动的效果进行评估，包括采购成本、质量、供应商的绩效和服务等方面。
这些评估结果将有助于企业优化采购管理流程，提高采购效率和质量。
6. 供应商管理与协作一个良好的采购管理流程应当不仅仅关注采购过程，还应关注与供应商的管理与协作。
这包括与供应商的定期沟通、评估供应商的绩效和服务质量，并且与供应商建立起合作的机制和制度。
公司采购部管理制度与工作流程（3篇）
公司采购部管理制度与工作流程需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整，下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程：1. 采购部组织架构- 采购部的职责、权限和工作范围- 采购部内部组织架构和职责分工（如采购经理、采购员等）2. 采购流程- 采购需求提出：部门提交采购申请- 采购审批：采购审核部门对采购申请进行审批- 供应商选择：采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商- 询价与比价：采购部与供应商进行询价和比较- 谈判与合同签订：采购部与供应商进行谈判并签订合同- 订购与付款：采购部生成采购订单，并进行支付3. 供应商管理- 供应商评估与选定：采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定- 供应商合作管理：与供应商建立合作关系后，进行合作管理、及时解决问题，并定期评估供应商表现4. 内部控制与风险管理- 采购合规监督：制定相关规章制度，确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求- 风险防控：建立风险识别和防控机制，减少采购过程中的风险和可能的损失5. 信息化支持- 采购管理系统：建立和使用采购管理系统，提高采购过程的效率和准确性- 数据分析与决策支持：利用采购相关数据进行分析，为决策提供支持和参考以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程，具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
公司采购部管理制度与工作流程（2）公司采购部的管理制度和工作流程是为了确保采购工作能够高效地进行，合理地运作。
下面是一般的公司采购部管理制度与工作流程的一些建议：1. 设立采购部门：公司应当设立专门的采购部门，负责公司的采购工作。
2. 设立采购制度：公司采购部门应制定详细的采购制度，明确采购方式、流程、权限、责任等，以保证采购活动的规范性和合法性。
3. 确定采购目标：采购部门应与其他部门沟通，明确公司的采购需求和目标，确保采购活动符合公司战略和业务发展的需要。
4. 制定采购计划：采购部门应根据公司的采购需求，制定详细的采购计划，包括物品、数量、预算、采购时间等，以便有条不紊地进行采购工作。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
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采购管理工作流程
采购管理工作流程如下
采购管理工作流程与;一.采购部日常工作思路大纲：;采购以物
料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物;入因素，例如：目前
及日后的发展趋势及订购量与，加;是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有;在评估采购政策时，可使用下列检核项目，
进行参考：;1.是否适合配合市场，厂家?;2.个别常用物料是否集中
采购，参考集中及分散采购;货量对于采购成本会有影响吗?;
一.采购部日常工作思路大纲：
采购以物料种别、厂商区别皮料，五金，杂项及零星物件为基准，进行参考其影响购
是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行参考：
1.是否适合配合市场，厂家?
2.个别常用物料是否集中采购，参考集中及分散采购等方法的优缺点与成本?改变订
货量对于采购成本会有影响吗?
3.采购是否以降低采购成本，保证质量为基准?
4.是否依我们技术检测结果，还是参照供应商评鉴结果进行订货?
5.是否积极的辅导或培育寻找新供应厂商?
为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：
1.供应商之建议选择。
2.交易价格及条件之决定。
3.采购规范之确认。
4.与潜在供应商之接触联系。
采购金额偏高，对程序的设计需要愈为重视与规范，所以将一般采购作业的流程设计应注意
的要点：
验收、付款等权责均予区分。
b.繁简或被重视的程度，应与所处理部门或采购各项的重要性或价值的大小相适应,
即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。
反之，则可
略予放宽，以求提高工作效率。
即决定可能的供应商后，进行价格的谈判：订单安排，即价格谈妥后，应办理订购订单，
订单生产进度与品质追踪，不符与退货处理，结款。
二.采购主管工作职责
1.拟订采购部门工作方针与目标
2.采购制度建立与改善
3.撰写
部门月报4.主持采
并做好部门间的协调工作7、根据原材料订单申购制订采购计划，并督导实施8.与
供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等9.签核合约与订购单，控制不合理的物资采
购和成本10.确定交货日期，与采购部所有事务的了解，以便相
关部门工作查询11.监
督和协调原材料供应厂商的质量执行12.供应商考查与月度质量
情况反馈，建立与供货商
的良好关系13.一般索赔案件办理，处理退货事宜14、带头遵守采购制度，杜绝不良
行为的产生15、主动并及时的了解市场材料信息，并反馈给相
关职能部门16.保
持良好的职业操手，培养团队的积极工作态度与责任感及合作精神。
三：采购人员之选用
A.才能方面：具体在以下几点
a.成本意识与价值分析能力：采购人员必须具有成本意识，精打细算.当然，必须具有“成
本效益”观念，所谓“一分钱一分货”，不可花冤枉钱，此外，对报价单的内容，应有分析
的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项(包
括原料、人工、制造费、税
金、利润、交货时间、付款条件等)加以剖析评断。
b.预测能力：厂商的动态，如调价等c.表达能力：采购人员无论是用语言或文字
与供应商沟通，必须能正确、清晰表达所欲采购
的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混。
及“说之以
理，动之以情”来争取优惠的采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧d.专业知识：采
购人员对其经办的产品，若能了解原料来源、组合过程、基本功能、品质、用途、成本等，
将有助与供应商的沟通，并避免“敌暗我明”吃亏上当。
有了专业知识，更能主动开发新来
源或替代品，有助于降低采购成本。
B.品德方面
a.心述要端正：无论是威迫(透过人际关系)或利诱(回扣或红包)，采购人员必须维持
“平常心”、“不动心”，否则以牺牲公司权益，图利他人或自己，终将误人误己,路遥知马力,
日久见人心!b.敬业精神：“缺货或断料,买错料”实为采购人员最大之耻辱。
固然造成物料短
缺之原因甚多，若采购人员不能抱持“舍我其谁”的态度，负责调度所需之货品或物料c.
虚心与耐心：采购人员虽然较占上风，但对供应商之态度，必须公平互惠，甚至不耻下问，
虚心求教，不可傲慢无礼。
与供应商谈判或议价的过程，可能相当艰辛与复杂，采购人员更
需有忍耐、等待的修养。
四.采购计划
同样采购计划与预算是属于生产计划中的一部分:在长时间的工
作磨合与接触中我们
要有一种总结的习惯:如每月订购皮料,分类牛皮,羊皮,再细分到皮类风格,要有月度,季度至年度分析,算出正常总用量,与季度,年度
增长率,及畅销皮风格.这样我们就可以协肋营业部的预料计划.生产
计划,包括采购预算(直接原料成本)、
五.供应商之评选程序
(一).成立评选小组
供应商之评选，第一步应该是成立调查小组，对合格厂商的各项资格或条件进行分析及审议。
小组的成员可包括采购部门、品质部门、技术部，车间管理等。
(二)决定评审的项目
由于供应商之间的条件，可能各有千秋，因此，必须有客观的评分项目，作为选拔合格厂商之依据。
评审项目通常包括：
2.供应能力(1)生产设备是否全。
(2)生产能力是否已充分利用(3)厂房空间是否足够(4)工厂地点是否邻近买方。
5.品质能力(1)品质管理制制度之推行是否落实，是否可靠?(2)
有无品质管理标准.(3)是否订有品质保证的作业方案。
六.成本分析之运用
1.利用自己的工作经验
2.和厂商学习(了解他们的制程)
3.建立
简单的制度如成本计算公式等4.养成分析成本、比价和议价的观念
5最直接的方式是先称五金重量，磅出克重一般简单构造五金适用于.用克重*3*锌合金的单价*1.3*1.3注明：克重是五金产品的总重
量。
3*锌合金的单价指的是(生产成本：即冲压，刮批锋，电镀，卦油及包装成本)*1.3是产品品质要求的损耗费用*1.3是五金厂利润)
6.成本预算参考：生产工序分析基本合模费(0.8---1.5)/每模个数+熔炼费用即2.76/KG+特定加价(基本合模费的10-30%)+压铸材料
成本(材料单价*单个产品材料*损耗)+电镀费+管理费用(占材料成本
的6%--8%)视公厂规模及管理为依据.(此方法还需要进步验正)
七.议价的技巧
一.采购主管的主要工作之一，就是要降低采购成本，因此必须
懂得如何谈判。
分析如下：
1.尽早由供应商处得到协助
供应商对产品的了解，通常比买方了解多，要求供应商给予技术、制作工艺，及产品重量，电镀单价等方面的协助。
3.价格资料与分析：良好的成本、价格分析可提供有效的采购谈判工具。
必要时应借其它供应商报价的成本分析.来针对性其它不同
供应商的报介分析
4.采购数量占供应商的产能的比率，愈大我方购运时间充裕，而供应商急于争取订单，此时价格可以商量空间愈大。
5.如果采购人员对议价的结果不太满意，此时应要求上级主管来和供应商议价，当买方提高议价者的层次，卖方有受到敬重的感觉，可能同意提高降价的幅度。
若采购金额巨大，采购人员甚至进而请
求更高的(厂长，总经理)邀约厂商的业务(如经理等)面谈，因为，
高层主管不但议价技巧与谈判能力高超，且社会关系及地位崇高。
因此，通常只要招呼一声，就可获令人料想不到的议价效果。
7.面对厂商的加价请求时：要求说明提高售价原因：供应商提高售价，常常归因原料上涨、工资提高、利润太薄??等原因。
在议价
协商时，应对任何不合理之加价提出质疑，如此可掌握要求以后厂
商降价的机会。
八：采购的绩效评估
采购绩效评估的基本有三：
2.采购作业的绩效，会受到各种外来因素所左右。
评估时，不但要衡量绩效，也要检讨各种外来因素所产生的影响。
3.评估时，可以使用过去的绩效为尺度，也可以日常工作态度及月度不良与退货及准时交货达成率，来评估。
采购绩效评估的目的
(一)确保采购目标之实现
采购目标互有不同，大众化是偏重“防弊”，其实采购工作以“如期”、“如质”、“如量”为目标，同时降低成本一样重要。
(二)提供改进绩效之依据
绩效评估制度，可以提供客观的标准，来衡量采购目标是否达成，也可以确定采购部门目前的工作表现如何。
(三)作为个人或部门奖惩之参考
依据客观的绩效评估，达成公正的奖惩，而使整个部门发挥合作效能。
(四)促进部门关系
采购部门之绩效，受其他部门能否配合的影响最大。
故采购部门之职责是否明确，表单、是否简单、合理，付款条件，来料是否有序，生产物料是否畅顺，将会增进企业整体的运作效率。
(五)提高人员的士气：有效且公平的绩效评估制度，将使采购人员的努力成果能获得适当回馈与认定。
采购人员在其工作职责上，
必须达成适时、适量、适质、适价及适地等基本任务，因此，其绩
效评估自应以此“5适”为中心，并以数量化的指标作为衡量绩效
的尺度。
(六)采购部门的工作整体评估：1.品质绩效：采购的品质绩效可由品质记录及生产记录来判断，即每月的供应商质量分析报表2.呆料、废料处理损失指标处理呆料、废料的收入与其取得成本的差额。
(一般正常情况在高标准前提下可允许1%的损耗率)价格绩效是企业
最重视及最常见的衡量标准。
采购差价的指标，通常有下列几种。