采购管理流程及办法
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
国有企业采购管理制度及流程
国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：一、采购管理制度1．采购原则：物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求，遵循公开、公平、公正的原则，不得损害公司利益。
2．采购方式：根据实际情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。
3．采购流程：制定采购计划，进行市场调研，提出采购方案，进行审批，确定采购方式，发出采购文件，评审投标文件，确定中标人，签订采购合同，履行合同，验收货物，结算货款等。
4．供应商管理：建立供应商管理制度，对供应商进行资质审查和信用评估，定期对供应商进行考核和评价，建立供应商档案。
5．监督检查：对采购过程进行监督检查，防止出现腐败行为和不正当交易。
二、采购流程1．制定采购计划：根据实际需求和库存情况，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2．进行市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，掌握物资价格动态，为制定采购方案提供依据。
3．提出采购方案：根据市场调研结果和实际需求，提出采购方案，包括采购方式、采购价格、合同条款等。
4．进行审批：将采购方案报请上级领导审批，经过批准后才能进行采购。
5．确定采购方式：根据实际情况和审批意见，确定采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
6．发出采购文件：根据确定的采购方式，发出采购文件，包括招标书、询价书、谈判方案等。
7．评审投标文件：收到投标文件后，组织评审委员会对投标文件进行评审，确定中标人。
8．签订采购合同：与中标人签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9．履行合同：按照合同约定履行义务，保证物资的质量和交货期。
10．验收货物：收到货物后，进行验收，确保货物符合质量要求。
11．结算货款：根据合同约定和验收结果，进行货款结算。
以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容，具体规定可能因公司实际情况而有所不同。
采购管理流程及办法
作为采购考核依据申购主管经理审批采购管理部审采购经理审核询开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部做出分开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部结合询价结果做①采购金额小于一千元日常办公用②采购金额1千-1③采购金额一万-十④采购金额大于10财务经理审采购员采采购踩价提供至少两个供应商选采购管理部结合询价结果进行分财务经理总经理审开会决定供应到货申购部门、采购员、技术人员、库房四使用部门半个月后提交使用反馈表至采购经理复审按计划付款采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
物资采购流程及管理办法
物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。
为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。
本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。
二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。
以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。
相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。
采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。
2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。
评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。
评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。
3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。
谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。
双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。
4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。
这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。
采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。
5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。
验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。
只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。
三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。
1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。
采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。
规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。
采购管理流程及办法
采购管理流程及办法内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
3．请购时间（1）公司经营生产用物资、生活及办公用物资以及各部门专用物资申购单需在每月25日前完成审核，各部门将完整的申购单交至采购管理部，采购管理部在2天之内做出回应并答复交期。
（2）维修配件类常规的维修配件需在物资申购时一并提出，突发的维修所需配件机修部需给出采买意见，采购部应优先进行采买。
（3）计划外应急物品各部门根据紧急状况进行单独申购。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
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采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（5）请购单需提交纸质版到相关部门审批另需将电子文档发送至，缺一不可。
（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
3．请购时间（1）公司经营生产用物资、生活及办公用物资以及各部门专用物资申购单需在每月25日前完成审核，各部门将完整的申购单交至采购管理部，采购管理部在2天之内做出回应并答复交期。
（2）维修配件类常规的维修配件需在物资申购时一并提出，突发的维修所需配件机修部需给出采买意见，采购部应优先进行采买。
（3）计划外应急物品各部门根据紧急状况进行单独申购。
（频繁申请计划外物资是否做出相应惩罚）二、请购单的接收及规定1、请购单的接收（1）采购管理部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过相关公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则（仓储人员有监督举报职责）；（3）符合规定的请购物资应在接收到请购单3日内对申购人做出回应并答复交期，对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
（4）所有申购计划采购管理部均要做好明细登记，并于每月5号前将上月的采购情况汇报至采购经理（5）采购管理部有权监督并提出相应的采购意见。
三、权限（需要讨论）1、采购金额小于1000元的日常使用物资经财务经理审批后采购管理部可通知采购进行采买2、采购金额在1千到1万元之间的物资需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部结合询价做出分析报告提交采购经理复审确定供应商，采购经理审核通过后给出采买意见，交由财务经理审批并给出采买意见，最后交由总经理审批并做采买最终决定，采购管理部通知采购员进行采买。
3、采购金额在1万到10万之间的物资需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部通知申购部门组织专题会议讨论是否需要购买、购买建议、购买费用等，采购管理部结合询价做出分析报告提交采购经理复审确定供应商，采购经理审核通过后给出采买意见，交由财务经理审批并给出采买意见，最后交由总经理审批并做采买最终决定，采购管理部通知采购员进行采买。
4、采购金额在10万元以上的物资需要采购员提出两个供应商以上的踩价结果，采购管理部通知申购部门组织专题会议讨论是否需要购买、购买建议、购买费用等，采购管理部结合询价做出分析报告，组织第二次会议决定供应商后采购管理部通知采购员进行采买四、交货验收及反馈1、验收部门货物的验收由采购部主导会同使用/申购部门和技术部门、库房共同验收，对货物的数量质量等进行检验。
2、要求（1）使用/申购部门、采购部和技术部门对所购的货物或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。
（2）验收过程中如发现货物或劳务等的品种、规格、数量、质量等与申购单或合同不符，验收人员应当立即向采购部门或相关部门报告，采购部或有关部门应查明原因，及时处理。
（3）验收合格后验收人员应在验收报告单上签字（4）验收出现异常a对于验收不和标准的货物经相关人员核实后通知采购部办理退货手续，并安排及时补货。
B对于货物数量不和标准的货物超过定量的部分应退回供货商，未达到订购数量的验收人员通知采购进行补货处理（5）对于已付款但在保修期货保质期内出现质量问题的货物，采购要负责联系维修或索赔（6）使用部门在使用半个月后需对所用物资的采买及时性、采买质量按照附表四（使用反馈表）作出评价并提交至采购管理部采购管理部内部流程细则一、请购单的接收及分发1、请购单的接收（1）采购管理部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过相关公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则（仓储人员有监督举报职责）；（3）符合规定的请购物资应在接收到请购单3日内对申购人做出回应并答复交期，对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
（4）所有申购计划采购管理部均要做好明细登记，并于每月5号前将上月的采购情况汇报至采购经理（5）采购管理部有权监督并提出相应的采购意见。
2、请购任务的分派（1）采购管理部接收到的请购单应按照人员分工和岗位职责进行分类统计汇总之后通知采购员进行采买（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议3、采购周期的规定（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3）单次采购金额预算在10万元以上的项目采购部进行比价或招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如不能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略二、询价及其规定1．询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门、技术部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则不能通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表五（的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表六（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否低于其他厂商的价格，所报价格的综合条件是否更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照附表七（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期/保修期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期/保修期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表八（的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；六、付款1、预付款采购员依据合同可以申请不超过采购总额30%的预付款申请，提出申请时必须提供巡签完毕、审核通过的合同原件、复印件以及报销凭证。