采购管理制度及流程
采购部门管理制度及流程(标准版)
采购部门管理制度及流程（标准版）第一章总则第一条为规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下：（一）制定采购计划和采购预算；（二）组织采购活动，包括招标、询价、比价等；（三）审核供应商资质，建立供应商库；（四）签订采购合同，跟踪合同履行情况；（五）对采购过程进行监督、检查和评估；（六）处理采购过程中的投诉和纠纷；（七）负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段：（一）需求提出：各部门根据工作需要提出采购需求；（二）采购计划：采购部门根据需求提出采购计划，并报批；（三）采购预算：采购部门根据采购计划制定采购预算，并报批；（四）采购实施：采购部门按照采购计划和预算组织采购活动；（五）合同签订：采购部门与供应商签订采购合同；（六）合同履行：采购部门跟踪合同履行情况，确保采购物品的质量、数量和交付时间；（七）验收和付款：采购部门组织验收，验收合格后办理付款手续；（八）资料归档：采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标：适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务；第九条邀请招标：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务；第十条竞争性谈判：适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务，且招标无法满足采购需求的；第十一条单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务；第十二条询价采购：适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程1. 引言在企业运营过程中，采购是重要的环节之一，采购管理制度和流程的完备和有效度对企业的管理和决策具有重要的意义。
本文将介绍采购管理制度的基本要求和采购流程的具体细节。
2. 采购管理制度采购管理制度是组织和规范企业内部采购活动的一套制度。
其基本要求如下：2.1 采购政策企业应该制定明确的采购政策，包括采购原则、采购范围、采购策略、采购程序、供应商管理等方面，实现统一规划和管理。
2.2 采购组织机构企业应该建立一个专门的采购组织机构，具体包括采购领导、采购部门和采购岗位等，在此基础上，实现采购的计划、执行和控制等各个环节。
2.3 采购管理程序企业应该制定一套完整的采购管理程序，包括采购计划、采购评估、询价和报价等，实现采购的全程控制。
2.4 供应商管理制度企业应该建立一个完整的供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合同签订、配合监督等环节，以确保供应商的稳定性和质量。
3. 采购流程采购流程是采购管理制度的具体实施，其详细的具体流程如下：3.1 采购计划采购计划是采购计划书的编制。
制定采购计划的前置条件是确定采购额度。
通常情况下，可按年度和季度两种方式执行。
采购计划书的内容应包括：采购项目名称、编号、需求部门、数量、规格、品种、性能和质量要求、预算金额、采购方式等。
3.2 采购审批采购审批是制定采购计划后，需要上级领导层次的批准。
审批标准按照公司制定的相关制度执行。
3.3 供应商评估供应商评估是对已经确定的供应商进行评估，明确其能力和资源是否满足采购要求的前提条件。
评估的主要指标包括：品质管理、交货时间、售后服务、信誉度、价格竞争力等。
3.4 询价和报价询价和报价是采购管理具体操作的一步。
进行询价前，应对采购项目进行前期调研并了解市场信息和供应商情况，以此为基础制作询价文件。
供应商收到询价文件后，按照要求提供报价书。
企业采购人员根据报价、支付方式、合同期限等因素进行综合评估，选择最合适的供应商。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：
一、采购管理制度：
1. 采购目标和原则：明确采购的指导原则和目标，如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。
2. 采购组织结构：明确采购部门的组织结构、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的能力和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监督和改进采购管理工作。
二、采购流程：
1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。
2. 供应商筛选：采购部门进行供应商调研和筛选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进行评估比较，选择最合适的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进行验收，确保供应商按合同要求交
付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中，采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务，还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程（一）需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要，提出物资或服务的采购需求，并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
（二）采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
（三）供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果，选择合适的供应商，并建立供应商名录。
（四）采购谈判与选定的供应商进行采购谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中，采购人员应充分发挥谈判技巧，争取有利的采购条件。
（五）合同签订谈判达成一致后，与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
（六）订单下达根据采购合同，向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求，并要求供应商确认回传。
（七）交货验收供应商按照订单要求交货后，采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准，对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（八）付款结算验收合格后，采购部门按照采购合同和企业的财务制度，办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程，确保资金安全。
二、采购管理制度（一）采购部门职责明确采购部门的职责和权限，包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
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采购管理制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (4)第一节采购计划编制制度 (4)第二节采购预算管理制度 (6)第三节月度采购计划管理制度 (8)第三章采购计划管理流程 (10)一、采购计划工作流程 (10)二、月度采购计划增补流程 (11)第四章相关表格 (12)一、购买申请单 (12)二、紧急采购申请单 (13)三、物资采购计划表 (13)四、年度预算采购表 (14)五、采购变更审批表 (14)六、计划外采购申请表 (15)恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。
对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。
第十条、物资到厂必须办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货物的数量、规格、型号、检测质量，经验收合格后方可向仓库办理入库手续。
对于不合格物资，应当及时通知供应商，进行沟通、协调处理。
第十一条、对供应商要进行资质、信用、产品质量等征信调查，对采购的物资进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。
第十二条、供应商资料档案应当包括：公司名称、性质、地址、生产经营范围、营业执照和税务登记复印件、联系电话、联系人等。
第十三条、采购部门应当分供应商建立采购台账，按月编制统计报表。
统计报反映供应商、采购数量、应付金额、已付金额、应付余额和到期时间，在次月5日前报财务部和生产副总。
第十四条、采购部门应当一个季度进行一次市场调查，对当前采购方式、价格进行评估，实时调整采购方略，保证合理价格，降低采购成本。
第十五条、采购员在采购过程中不得徇私舞弊，收受供应商贿赂。
一旦发现，除收缴贿赂外，移交司法机关并作开除处理。
第二章采购计划管理制度第一节采购计划编制制度一、目的为编制合理的采购计划，加强对采购计划的管理，确保公司的生产经营活动顺利、有序的进行，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司采购计划的编制工作三、编制采购计划的重要性1、预估用料数量、交期，防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、配合公司资金运用、周转，配合生产、销售计划的顺利达成。
四、采购计划分类包括：年度采购计划、月度采购计划、日采购计划。
1、年度采购计划是根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析与收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制定的采购计划。
2、月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制定的采购计划。
3、日采购计划是指在对月采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制定的采购计划。
五、采购计划的编制依据在编制采购计划时应考虑到经营计划、需求部门的申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。
六、采购计划的编制步骤1 2 3七、采购计划编制注意事项1、采购计划要避免过于乐观或保守2、考虑公司年度目标达成的可能性3、生产、销售计划的可行性和预见问题4、物料需求与物料清单、库存状况的确定性5、物料标准成本的影响6、保障生产与降低库存的平衡7、物料采购价格和市场供需的可能变化八、采购部应审查各部门的申请采购物资是否能由现有库存满足或有无替代的物资，只有现有库存不能满足的申请采购物资才能列入采购计划中。
九、对于已申请的采购物资，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。
十、如遇急需物资，请购部门应填写“紧急采购申请表”，由该部门负责人审核签字后，报公司领导核准后列入采购范围。
十一、采购部负责本制度的制定、解释、修订、废止等工作。
十二、本制度自公布之日起执行。
第二节 采购预算管理制度一、目的为加强对公司采购预算的管理，有效控制采购成本，特制定本制度。
二、采购预算的编制1、采购预算的编制目标（1）采购部凭采购预算进行采购，并控制采购费用的支出。
（2）方便财务部据此筹措和安排采购所需的资金，保证资金支付的准确性与及时性。
2、采购预算的编制依据（1）生产经营所需的物资数量（2）预计物资期末库存量（3）本期计划末结转库存量。
结转库存量由各部门根据物资的安全库存量和提前采购期进行确认（4）物资计划价格。
物资计划价格由采购部根据物资的当前价格并结合可能影响物资价格变化的因素进行确定3、影响采购预算编制的因素（1）采购环境（2）公司销售计划（3）物资使用清单（4）物料标准成本的设定4、编制步骤（1）采购部应采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并以此为依据编制采购预算，编制的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购情况。
（2）采购部应与财务部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和公司预算整体的基础上，综合平衡采购预算。
（3）报领导审批。
三、采购预算的执行与调整1、采购预算的执行（1）经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得保留；如确有需要，下期补办相关手续（2）未列入预算的紧急采购，由使用部门领用后，补办追加相关手续（3）采购预算由使用部门严格执行，其他部门予以监督（4）预算外的采购必须经部门领导、采购部、主管副总、总经理逐级审批后方可执行，否则必须按采购预算相关内容办理。
2、采购预算的调整采购预算的调整审批程序必须与编制审批程序保持一致，不得更改。
如遇有下列情况之一者，采购预算需要进行调整：（1）公司经营方向发生变更（2）受重大自然灾害的影响（3）公司内部重大政策调整（4）外界发生重大事件，如政治经济事件、宏观政策的调整等（5）市场经济形式发生重大变化，导致公司经营目标需要调整四、本制度由采购部负责解释。
五、本制度自公布之日起执行。
第三节月度采购计划管理制度一、目的为加强月度采购计划的编制、审核、执行、增补等管理工作，对预算外的采购计划进行审批，指导采购作业，有效降低采购成本，满足生产经营的需求，现结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、月度采购计划的制定与审批1、采购部应及时跟相关需求上报部门确认采购提前期，并共享采购提前期信息2、超预算采购计划须经主管经理、财务总监审核3、本月计划物资应在本月内采购4、月采购计划的制定程序（1）采购部根据生产计划制定物料需求计划（2）采购部每月29日根据各需求部门提交的年度采购计划调整申请和仓管提交的收发存报表，以及公司物资需求计划和年度采购计划等，结合月底库存量、安全库存量和采购提前编制月度采购计划（3）采购部根据历史交易价格和供应商信息，在月度采购计划上填制价格信息和预计到货日，提交正式的月度采购计划5、月度采购计划的审批程序采购部将月度采购计划于每月5日前上报公司财务部审核，经财务部审核后递送主管副总；主管副总如不同意月度采购计划，应组织各部门协调，采购部重新调整月度采购计划。
三、月度采购计划增补办理1、需求部门的增补采购计划须经部门主管同意2、采购部、财务、主管副总审核后增补采购计划3、增补的物资应是对生产经营活动有重要影响、必须紧急订购的物资4、增补采购计划必须附详细说明5、非生产类采购计划增补申请：（1）非生产类采购计划增补由需求部门申请人员根据需要编制“增补需求计划申请表”，依次递交部门主管、财务、主管经理审核（2）需求相关部门申请人员将审核同意的“增补需求计划申请表”递交采购部6、仓储安全预警（1）仓管发现库存低于安全库存预警线时应及时通知采购部，并递送当前库存量（2）采购部根据当前库存量判断阅读采购计划是否已执行完毕，分析原因并及时进行处理7、当出现下列情况之一时，相关人员须补报“增补需求计划申请表”（1）需求部门临时订单（2）不可预期设备损坏（3）生产、经营临时需求（4）月度采购计划已执行完毕又接到安全库存预警四、本制度由采购部制定，解释权和修订权归采购部所有。
五、本制度自公布之日起执行。
第三章采购计划管理流程一、采购计划工作流程（如图）：二、月度采购计划增补流程（如图）：第四章相关表格一、购买申请单恩施和诺生物工程有限责任公司采购申请单年月日董事长：总经理：分管副总：会计：部门主管：申请人：恩施和诺生物工程有限责任公司生产请购单原料物料设备零配件其他董事长：总经理：分管副总：会计：部门主管：申请人：二、紧急采购申请单恩施和诺生物工程有限责任公司紧急采购申请单年月日董事长：总经理：分管副总：财务部：部门主管：申请人：三、物资采购计划表恩施和诺生物工程有限责任公司物资采购计划表部门：年月日四、年度预算采购表恩施和诺生物工程有限责任公司年度采购预算表年月日五、采购变更申请审批表恩施和诺生物工程有限责任公司采购变更审批表部门：年月日董事长：总经理：分管副总：会计：部门主管：申请人：六、计划外采购申请表恩施和诺生物工程有限责任公司计划外采购申请表办公设备采购生产材料采购办公用品采购生产用仪器设备采购其他：。