酒店每月经营分析报告(模板)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
酒店2019年X月度经营分析报告
一、营业收入
（单位：人民币万元）：（要求：由财务部做出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
B、未完成指标——具体原因分析：
C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：
D、未完成指标——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019年X月度经营分析报告二、直接营业成本（毛利率）
A、完成指标——采取哪些有效措施：
B、未完成指标——具体原因分析：
C、与去年同期相比（含同期月份及截止同期月份的累计）——上升及下降原因分析：
D、未完成指标的——下一步准备采取哪些措施（以下措施下个月要分析成果）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019 年X月度经营分析报告三、税金
A、已完成指标采取过哪些有效措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019 年X月度经营分析报告
四、能源
（单位：人民币万元，百份比）：（要求：由工程部做出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、节能降耗采取哪些措施：
B、能耗超标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、下一步节能降耗采取哪些措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019 年X月度经营分析报告五、工资
A、工资控制采取过哪些措施：
B、超指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、在超指标的情况下，下一步准备采取的措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019 年X月度经营分析报告六、福利费
A、完成指标采取哪些有效的措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019 年X月度经营分析报告
七、销售费用
（单位：人民币万元，百份比）（要求：由市场销售部作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告）
A、完成指标采取过哪些有效的措施：
B、未完成指标的原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019 年X月度经营分析报告
八、低值易耗品
（单位：人民币万元，百份比）（要求：由财务部汇总客房部、餐饮厅面等部门数据作出分析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另
A、完成指标采取过哪些有效措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成指标，下一步准备采取哪些有效措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：
酒店2019 年X月度经营分析报告九、营业利润
A、完成指标采取哪些有效的措施：
B、未完成指标原因分析：
C、与去年同期相比（含同期及年累计）上升及下降原因分析：
D、未完成月利润指标，下一步准备采取哪些有效的措施（以下将作为下个月分析重点）：
E、尚需要集团予以支持及其他部门配合的工作：