整改方案9月末可检查内容及检查方式
月督导检查整改方案措施
月督导检查整改方案措施一，指导思想.本着修正错误,纠正缺点,先进,取长补短,真正达到提升教育能力,履行职责,充分发挥表率作用,创新发展的目的,针对我校教育工作存在的问题和不足,制订整改方案.二，仔细分析,找准教育管理存在的问题.依照教育教育常规检查组反馈意见,我们对教育工作进行仔细的分析,找准问题,制订整改措施.存在的问题：X.少部分教师作业批改后学生的错题没有适时订正,有一些没有适时批改.X.学生的书写尚未造成教师足够的重视,学生X迹潦草,使用涂改液多,作业封面还有打草稿,乱涂乱画.X.个别教师批阅学生作文的评语过于简单,缺乏针对性的指导,从所有作业批语看,鼓励性语言仍有待于探,作文批改可以尝试指导学生批改,减轻教师负担.X.备课中有一些教师教育反思只是流于方式,只是教育目的的再现.应该凸出教育中存在和已解决了的问题.三，制订和落实教育工作改进措施,提升教育质量.针对上述教育各方面情形的分析,教务处制订如下措施进行整改.（一）逐渐更新教育观念,牢固树立教育意识.联系学校办学实际,组织教师强化,更新观念,更加深切强化教育意识（二）强化制度建设,规范教育常规管理X.组织教研组长为核心,更加深切研讨和修改教育常规管理制度及相应的考核与奖惩制度.通过制度来规范，引导学校教研活动,使学校教研正常化，规范化，切实化.对教师的教育工作进行综合考核并进行适当地奖惩,以激励教师规范切实地完成教育教育工作.X.通过修改教育常规管理制度,对备课，听课，作业，辅导，测试等平常教育行为做出详细的更加实实在在可行的规定,强化对各教育环节的严格考核,努力实现精细化教育管理,建立完善教育质量长效监控机制.随机抽查教师的备课情形,督促教师复备课,写教育反思及对学困生的辅导.X.持续强化评价内容和评价方式改X.在评价内容方面,增加实践性，综合性较强的题目;在评价方式上,要联系课程特点,主动探索多元评价方式.（三）强化课堂教育的实践研究,在提升学生能力上下功夫X.着力探索切实教育,主动探索双向导学教育模式力促对学生倾听，表达，建构能力的培养的切实举措,反思问题,研讨共性,确立人人上课,听，评，议课专题论坛,扶助教师转变教育观念,优化教育策略.X.以素质教育为中心,引导教师深切研究学科知识规律和学生这个主体的规律,更加深切探索管用，实用的教育方法,逐渐提升课堂教育效率，效果和效率,逐渐构建各个学科的大致教育模式为学生提供更加适合的教育.总之,我们要牢固坚持教育工作的中心地位,对教育工作和教育质量要非常重视，常抓不懈;逐渐完善强化教育改X，提升教育教育质量的长效机制,落实每一个措施,更加深切增强学校的核心竞争力,实现学校又好又快地发展.第二篇：XX月督导检查整改记录关于玉明督学XX月督导反馈意见整改会议会议主持人员：顾祝洋会议成员：全体教师会议内容：主要成绩：X，备课力求完美.这次检查发现每位教师都能仔细备课,二次备课书写规范,个别教师教案中有自己独到的见解,抄袭教案的现象逐渐减少;备课从目标的制订，课堂上的出示，教育方法的设计及教育媒体的使用能体现新的课改理念,能着力学法的指导,体现“先学后教，小组X”课堂教育模式.如做到比较好的有：艳，X兵，周旭祥，延霞.X，教师写的教育反思比前有所提升,艳教师的课后反思能体现教师对教材处理的新方法,能侧重对自己教法和学生学法的指导,并且还能对自己不得法的教育手段，方式，方法进行解剖.X，单元检测能适时跟踪课本考察学生,仔细总结，仔细分析，适时反馈.学生错题有订正,教师有回批.存在问题：X，少部分教师作业批改后学生的错题没有适时订正,有一些没有适时批改.X，学生的书写尚未造成教师足够的重视,学生X迹潦草,使用涂改液多,作业封面还有打草稿,乱涂乱画.X，个别教师批阅学生作文的评语过于简单,缺乏针对性的指导,从所有作业批语看,鼓励性语言仍有待于探,作文批改可以尝试指导学生批改,减轻教师负担.X，备课中有一些教师教育反思只是流于方式,只是教育目的的再现.应该凸出教育中存在和已解决了的问题.第三篇：党建督导检查整改措施企业（公司）党建督导检查整改措施对市企业（公司）党委对党建督导检查反馈的意见和建议,企业（公司）党总支非常重视,立即安排安排,针对监督检查组提出的问题逐项分析原因并提出整改措施,现在把整改措施及落实情形汇报如下：一是落实“X会X课”制度定期召开支部党员大会，党支部委员会和党小组会,按时上好党课的“X会X课”是党组织生活的大致方式,是强化党员平常教育管理监督的主要途径.公路党总支落实不到位的地方主要在正式的专门的和会议不够,而以平常的和点评为多.如党员大会，支部会议不够,中心组和组织生活会也不够.我们的整改措施是从第四季度开始,按以下规定进行和会议,并按季执行：X，召开X次总支党员大会.X，召开X次总支委员会议.X，总支书记参加X次党小组会议.X，总支书记讲X次党课.X，中心组组织X次.X，召开X次组织生活会.X，召开X次XX生活会.X，进行X次XX评议党员（每年一次）.X二是规范党员发展流程依照发展党员的X项规定制度要求,我们有不规范的地方,我们的整改措施是：一把不完善的地方补充完善,如会议记录等,二是从现在开始起严格落实发展党员的八项制度.（X）要改进调查研究,到基层调研要深切了解真实情形,总结经验，研究问题，解决困难，指导工作,向群众，向实践,多同群众座谈,多同干部谈心,多商量讨论,多解剖典型,多到困难和矛盾集合，群众意见多的地方去,切忌走过场，搞方式XX;要轻车简从，减少陪同，简化接待,不X贴悬挂标语横幅,不安排群众迎送,不铺设迎宾地毯,不摆放花草,不安排宴请.（X）要精简会议活动,实实在在改进会风,严格控制以X央名义召开的各类全国性会议和举行的重要活动,不开泛泛安排工作和提要求的会,未经X央批准一律不出席各类剪彩，奠基活动和庆贺会，纪念会，表彰会，博览会，研讨会及各类论坛;提升会议实效,开短会，讲短话,力戒空话，套话.（X）要精简文件简报,实实在在改进文风,没有实质内容，可发可不发的文件，简报一律不发.（X）要规范出访活动,从外交工作大局需要出发合理安排出访活动,严格控制出访随行人员,严格依照规定乘坐交通工具,一般不安排中资机构，华侨华人，留学生代表等到机场迎送.（X）要改进警卫工作,坚持有利于联系群众的原则,减少交通管制,一般情形下不得封路，不清场闭馆.（X）要X改进新闻报道,X央政X局同志出席会议和活动应依照工作需要，新闻价值，社会效果决定是否报道,更加深切压缩报道的数量，X数，时长.（X）要严格发表,除X央统一安排外,个人不公开出版著作，讲话单行本,不发贺信，贺电,不题词，题X.（X）要厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定,严格执行住房，车辆配备等有关工作和生活待遇的规定.三是强化维护核心，“三基建设”等方面的工作,更加深切完善和强化巡视整改“回头看”工作虽然在X的X个创委会建立了党小组,可是这方面的工作还需要更加深切推动和细化.我们的整改措施是：X，在组织平常中要强化维护核心，见诸行动主X教育方面的.X，推动创委会党小组的工作,包括联系辖区党员，平常组织活动举办,联系实际非常是XX工作.X，公路纪检每季度要依照市企业（公司）纪检的检查内容要求巡查一次.另说明X个创委会的工商注销工作是目标之一,到现在为止因为有关县（市）区企业（公司）的税案，欠税等遗留问题,暂不适宜合并注销,待有关企业（公司）清理干净些后,再予合并注销.四，建立完善基础材料因为党务机构和党务人员是新机构和新人,不像老县（市）区X企业（公司）已多年完善,所以这方面的工作做的不够完善.我们的整改措施是：X，向先进的总支,了解需完善的基础材料内容.X，强化平常的痕迹记录,完善工作X帐.五，强化对基层党支部的管理和指导公路党总支有X个支部,一个是XX党支部,一个是大凯党支部,近期在XX党支部下又增加设置了创委会X个党小组.我们的整改措施是：X，强化对各支部的管理,跟上总支的节奏完成规定的动作,如每一种和会议.X，强化对各支部和党小组的指导,如平常工作的举办，党务活动的要求等.党总支XXXX年XX月XX日第四篇：学校督导检查整改措施汇报学校督导检查整改措施汇报我们XX北街学校,针对上次县（市）文教体局对学校近段工作检查后提出的意见和建议,对自身存在的问题立即着手进行了整改,已初见效果,现向上级领导汇报如下：，学校档案,包括普九档案和学校平常教育常规档案,检查时普九档案尚未装入档案柜,学校常规教育档案没有被适时归档.学校领导责成普九档案员在不耽误正常教育任务的情形下,又抽调部分教师,加班加点,按上级要求于规定时间,把我校所有档案清楚,并分别按年按类装入四组档案柜中待查.第二，学校安全档案,安全是学校的一项重要工作,“生命不保,何谈教育.”我校一贯重视学校安全工作,并成立了安全工作领导小组,并有专人负责学校安全工作.保证每学期举行一次有关安全普法的大型教育活动,每星期保证一节安全教育课,可是学校在安全制度，计划和记录等档案的和归档方面做的还不够.经过检查,我们上着手将学校XX年来的所有安全档案和制度重新进行了归类和编号,现已装订成盒,并入学校普九档案中.另外还在课程表上按上级规定设置了安全教育课,规定上课教师必须有安全教案,各年级的教研组长是教案检查负责人.第三，师德师风集合教育活动,上级局领导检查了两次,我们做的都不符合要求,这次我们下努力气,仔细组织教师举办以“新风育师德,正气出和谐”为主题的教育活动,要求教师依照规定时间,采用集合与分散相联系的方法,完成规定的内容,并在上次心得体会超额完成任务的基础上,给每位教师发了笔记本,使他们把所有内容统一记录在笔记本上,以便于在实际教育中具体指导自己的工作.还紧跟局委进度,组织教师仔细剖析了自身存在的实际问题,经过以组为单位的集体宣读和讨论,认清了自己存在的缺点和错误,并顺利转入整改阶段,全体教师现正针对自身缺点着手书写和制订深刻的整改措施,力求这次教育活动取得实效.第四，关于“两免一补”工作情形,我校一开始就仔细领会上级文件精神,严格依照上级要求,组织举办享受“两免一补”学生的评审认定工作,先在全校进行了发动,使符合条件的学生写出书面申请,然后组织有村委会，社会，学校人员参加的评审委员会,对所有递交申请的学生进行了认定,然后凭据上级下发的指标,确定等额享受对象,适时进行了公举办示,和资金按时发放,顺利完成了我校的“两免一补”工作.第五，在上次局委对教育常规检查过程中,对我校教师在的作业和教案中出现的问题提出了有针对性的批评意见.我们依照意见要求,上组织全体教师,仔细通报和反馈局委检查结果,并针对到现在为止存在的作业量少和批改不到位,教案书写简单,不符合规定水准的现象,我们重新制订了学校作业，教案检查内容和办法,以及与此同时又修改了学校的《教师百分量化考核制度》,严格教育常规管理,充分发挥年级组长和教研组长的模范带头与监督检查作用,使我校近段作业全批全改与教案规范书写有了较大改善.从今往后我们一定要树立“学校无小事,处处皆教育”的育人思想,身体力行和仔细实践上级指示精神,尽快走出一条适合我校的素质教育之路.XX北街学校XX年年XX月XX日第五篇：学校督导检查整改措施汇报--精选--------------------------学校督导检查整改措施汇报学校督导检查整改措施汇报XXXXX=““>我们XX北街学校,针对上次县（市）文教体局对学校近段工作检查后提出的意见和建议,对自身存在的问题立即着手进行了整改,已初见效果,现向上级领导汇报如下：第一，学校档案,包括普九档案和学校平常教育常规档案,检查时普九档案尚未装入档案柜,学校常规教育档案没有被适时归档.学校领导责成普九档案员在不耽误正常教育任务的情形下,又抽调部分教师,加班加点,按上级要求于规定时间,把我校所有档案清楚,并分别按年按类装入四组档案柜中待查.第二，学校安全档案,安全是学校的一项重要工作,“生命不保,何谈教育.”----------------精选----------------X--精选--------------------------我校一贯重视学校安全工作,并成立了安全工作领导小组,并有专人负责学校安全工作.保证每学期举行一次有关安全普法的大型教育活动,每星期保证一节安全教育课,可是学校在安全制度，计划和记录等档案的和归档方面做的还不够.经过检查,我们上着手将学校XX年来的所有安全档案和制度重新进行了归类和编号,现已装订成盒,并入学校普九档案中.另外还在课程表上按上级规定设置了安全教育课,规定上课教师必须有安全教案,各年级的教研组长是教案检查负责人.第三，师德师风集合教育活动,上级局领导检查了两次,我们做的都不符合要求,这次我们下努力气,仔细组织教师举办以“新风育师德,正气出和谐”为主题的教育活动,要求教师依照规定时间,采用集合与分散相联系的方法,完成规定的内容,并在上次心得体会超额完成任务的基础上,给每位教----------------精选----------------X--精选--------------------------师发了笔记本,使他们把所有内容统一记录在笔记本上,以便于在实际教育中具体指导自己的工作.还紧跟局委进度,组织教师仔细剖析了自身存在的实际问题,经过以组为单位的集体宣读和讨论,认清了自己存在的缺点和错误,并顺利转入整改阶段,全体教师现正针对自身缺点着手书写和制订深刻的整改措施,力求这次教育活动取得实效.第四，关于“两免一补”工作情形,我校一开始就仔细领会上级文件精神,严格依照上级要求,组织举办享受“两免一补”学生的评审认定工作,先在全校进行了发动,使符合条件的学生写出书面申请,然后组织有村委会，社会，学校人员参加的评审委员会,对所有递交申请的学生进行了认定,然后凭据上级下发的指标,确定等额享受对象,适时进行了公举办示,和资金按时发放,顺利完成了我校的“两免一补”工作.----------------精选----------------X--精选--------------------------第五，在上次局委对教育常规检查过程中,对我校教师在的作业和教案中出现的问题提出了有针对性的批评意见.我们依照意见要求,上组织全体教师,仔细通报和反馈局委检查结果,并针对到现在为止存在的作业量少和批改不到位,教案书写简单,不符合规定水准的现象,我们重新制订了学校作业，教案检查内容和办法,以及与此同时又修改了学校的《教师百分量化考核制度》,严格教育常规管理,充分发挥年级组长和教研组长的模范带头与监督检查作用,使我校近段作业全批全改与教案规范书写有了较大改善.从今往后我们一定要树立“学校无小事,处处皆教育”的育人思想,身体力行和仔细实践上级指示精神,尽快走出一条适合我校的素质教育之路.XX北街学校----------------精选----------------X--精选--------------------------XX年年XX月XX日----------------精选----------------。
检查整改意见9月1日
乐平三中对食堂检查整改措施
1、垃圾桶要及时清洗，平时要盖上盖子，不能放置与食物较近位置
2、清理整个食堂的蜘蛛网，清理卫生死角，物品要摆放整齐
3、当天不用的物资要入库，且物资入、出库要有记录
4、工作人员要有参加每天晨检的记录表
5、食堂管理员要及时反馈存在的问题，并且每天要有小结，要有记录
6、工作人员统一穿工作服，戴帽子，特别人员戴口罩、手套
7、食品添加剂要有专门人员管理，要符合“五专”
8、公示的菜品要有价格和日期（每周公示）
9、要配备消毒剂，做好消毒措施
10、要制订除鼠，苍蝇等四害防护措施和工具
11、给学校一份安全承若书以及各供货商的合格证
12、学生使用的碗等餐具不能直接裸露在外面
乐平三中总务处
食堂负责人签字：
2019年9月1日。
九月份安全隐患排查计划(3篇)
第1篇一、前言为了进一步加强和改进我单位的安全管理工作，切实保障全体员工的生命财产安全，预防和减少各类安全事故的发生，根据我国《安全生产法》及有关法律法规的要求，结合我单位实际情况，特制定本九月份安全隐患排查计划。
二、排查目的1. 全面掌握我单位安全生产现状，及时发现和消除安全隐患。
2. 提高全体员工的安全意识，增强安全生产责任感。
3. 保障生产设备正常运行，确保生产安全稳定。
4. 提升我单位安全管理水平，为持续发展奠定基础。
三、排查范围1. 生产经营场所：车间、仓库、办公室、食堂、宿舍等。
2. 生产设备：生产设备、动力设备、电气设备、消防设备等。
3. 安全防护设施：安全通道、安全警示标志、安全防护用品等。
4. 人员操作：员工操作规程、安全培训、应急预案等。
四、排查时间1. 九月份第一个星期：制定安全隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法及责任人。
2. 九月份第二个星期：开展全面安全隐患排查，对排查出的隐患进行整改。
3. 九月份第三个星期：对整改情况进行复查，确保隐患整改到位。
4. 九月份第四个星期：总结经验，完善安全隐患排查制度。
五、排查方法1. 检查法：通过现场检查、查阅资料、询问相关人员等方式，对安全隐患进行排查。
2. 比较法：将实际生产情况与相关法律法规、标准规范进行对比，找出安全隐患。
3. 评估法：对安全隐患进行风险等级评估，确定整改优先级。
4. 沟通法：加强与各部门、各岗位的沟通，了解安全隐患，共同解决问题。
六、排查内容1. 生产设备：检查设备是否完好、运行是否正常、安全防护装置是否齐全有效。
2. 安全防护设施：检查安全通道、安全警示标志、安全防护用品等是否完好、有效。
3. 人员操作：检查员工操作规程、安全培训、应急预案等是否完善，员工是否熟悉并遵守。
4. 安全管理制度：检查安全管理制度是否健全、落实情况是否到位。
5. 消防安全：检查消防设施是否完好、有效，消防通道是否畅通。
6. 电气安全：检查电气设备是否完好、运行是否正常，是否存在漏电、短路等安全隐患。
9月安全检查情况及防范措施
9月安全检查情况及防范措施9月安全检查情况及防范措施按照局工作计划，9月安排《危险化学品储存场所专项整治检查》、《高栏港经济区工贸行业企业防范机械伤害事故专项整治检查》、《高栏港经济区粉尘涉爆企业专项治理行动检查》等专项检查，工作紧，任务重。
为了顺利完成检查任务，不走过场，实实在在体现出检查的效果，分管领导合理地制定了检查计划，以《危险化学品储存场所专项整治检查》为主，期间穿插进行工贸行业的专项检查。
截止到9月底，共完成《危险化学品储存场所专项整治检查》33家，基本按事先制定的检查计划推进。
从检查的情况看，因为刚经过危险化学品企业专家“会诊”及工贸企业使用危险化学品专家“会诊”，部分企业的隐患整改还没完成，但大部分企业经过专家“会诊”后，无论从资料、档案建立还是现场的管理或多或少比之前都有进步。
检查情况如下：储存场所都能依法取得合法规划手续，经过有资质的设计院设计，周边安全距离能满足安全要求，未发现有违法行为。
认真贯彻落实“五落实五到位”，企业安全管理机构的设置符合要求，按要求健全安全生产责任制。
按GB30871-2014制定特殊作业管理制度，并按制度进行特殊作业管理。
对从业人员进行培训，建立职工培训档案。
“两重点一重大”的管理能按国家相关的要求进行管理，特别是检测、监控设施、紧急切断措施、自动化控制等。
防雷、可燃气体泄漏报警器能按标准要求进行配置和安装，并定期检测。
仓库未发现混存、混放，罐区未发现“跑、冒、滴、漏”现象。
危化品运输车辆的装卸管理能按规范要求管理。
储存场所消防设施完善。
按要求制定应急预案，并组织专家进行评审，备案，定期进行演练。
存在问题：设备管理存在欠缺，部分企业未按设备管理要求进行设备的维护保养，储罐、管道及附件腐蚀严重。
罐区隐患整改的要求不高，罐区防火堤、地面由于地面下沉产生的裂缝，整改效果不理想。
危化品储存场所属于重点部位，部分企业巡查频次不够，没有制定巡查记录表。
注重安全阀的定期检查而忽视呼吸阀、阻火器的定期检查。
工程检查整改工作方案范本
工程检查整改工作方案范本一、前言工程项目的顺利进行离不开严格的检查和及时的整改。
为了确保工程的质量和进度，我们制定了工程检查整改工作方案，以保证所有工程都能符合相关标准和要求。
二、检查内容1. 工程质量检查- 对工程施工现场进行全面检查，包括土建、结构、装饰等各项工程；- 对施工材料进行抽样检验，确保材料的质量符合标准；- 对施工过程中的关键节点进行监测，确保施工质量；- 对施工现场的环境进行检查，确保施工符合环保要求。
2. 工程安全检查- 对施工现场的安全设施和措施进行检查，确保施工安全；- 对施工现场的危险源进行识别和排查，确保施工安全；- 对施工现场人员的安全培训和装备进行检查，确保施工人员的安全意识和能力。
3. 工程进度检查- 对施工进度进行实际与计划的对比，确保施工进度符合计划；- 对施工工序和工期进行检查，确保施工能够按时完成；- 对施工进度的关键节点进行监测，确保施工进度符合要求。
三、检查流程1. 制定检查计划- 根据工程的具体情况，制定检查计划，明确检查的时间、地点和内容；- 分配检查人员，明确每个人的任务和责任。
2. 实施现场检查- 按照检查计划，对施工现场进行现场检查；- 对发现的问题进行记录和分类，明确问题的性质和严重程度。
3. 整理检查结果- 对检查结果进行整理和汇总，形成检查报告；- 对检查中发现的问题进行分析和评估，确定整改的重点和措施。
四、整改措施1. 制定整改方案- 根据检查结果和评估，制定整改方案，明确整改的目标和措施；- 安排专人负责整改工作，明确整改的时间表和责任人。
2. 完善施工流程- 对问题进行逐一分析，找出问题的根源；- 对整改措施进行跟踪和监督，确保问题得到彻底解决。
3. 推进整改工作- 对整改工作进行跟踪和监督，确保整改措施得到落实；- 对整改效果进行评估，确保整改的效果符合要求。
五、预防措施1. 加强质量管理- 严格把关施工材料的质量，确保施工材料符合标准；- 完善施工工艺，确保施工工艺合理可行。
九月份常规检查总结及整改措施
九月份教学常规检查总结及整改措施9月末，教导处对教师教案及学生作业进行了常规检查，具体情况如下：一、教案方面（一）优点：1、所有上交的教案都能按着进度来，提前一周备课。
2、教案各项内容齐全，有目标、重难点、板书，还有的有反思。
（二）存在问题：1、字体不一，字号不同，有的字大，有的字小，有断档的。
2、部分教案有雷同的，甚至是一模一样。
3、教学进度表有的教案没有。
4、有的教学进度表日期不对。
5、进度表里的内容与教材不符。
6、要求反思在单独的文件夹里，有的还在教案中。
（三）整改措施1、学年组长组织本组教师对电子教案进行自查自改。
2、学校组织培训教师的办公软件应用能力。
3、加强思想教育，端正备课态度。
二、听课笔记方面1、都做到能按要求听够节数且有记录。
2、听课有评语，有交流。
3、存在问题：（1）有缺项，有的日期没写，哪节课没写；有的封皮没写、有的课题没写。
（2）培训内容跟听课无关，有教师把外出培训内容作为听课笔记。
（3）个别教师听课笔记没有交流要点。
整改措施：1、自查自对自己的出现的问题，查缺补漏。
2、教导处对教师听课情况做记录，确保听课真实有效。
三、作业方面（一）优点1、按要求达到批改的次数。
2、作业本整齐，不缺本。
3、学生书写较工整。
（二）存在问题1、数学作业内容单一。
2、作文中有错字没有改过来。
3、数学题有错的，没能指出来。
有的指出来了，但没改正。
4、有的作业没有教师的批语。
（三）整改措施1、端正态度，认真做好批改工作。
2、丰富作业的内容多样性，不留单一的计算题。
3、对本次检查出的问题自行改正。
4、根据进修学校的要求，语文要有着重课后词语花篮、语文园地、课外阅读方面的作业内容，下一阶段教师要按要求布置和批改作业。
月份隐患排查自查自纠专项整治实施方案
隐患大排查自查自纠专项整治实施方案山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司二○一○年九月9月份隐患大排查自查自纠专项整治实施方案为认真贯彻柳政发[2010]54号文件精神，根据县政府组织的百日安全生产隐患大排查大整治专项行动动员大会会议精神，结合9月8日县委张书记、南县长、王县长、刘局长等来矿检查的指示精神，深刻吸取董家沟煤业有限公司“8.23”事故教训，认真搞好我矿安全质量标准化管理，有效遏制各类事故的发生，特制定9月份隐患大排查自查自纠专项整治实施方案：一、确定隐患大排查自查自纠专项整治领导组织机构为确保隐患大排查自查自纠专项整治实施方案稳步、扎实开展，成立领导组：组长：高铭明（矿长）副组长：高运来（安全矿长)张小林（生产矿长）李红伟（技术矿长)邢兴旺（机电矿长）高兴则(通风矿长) 孙长富（矿长助理）郝天增(技术总工) 于正波(基建负责人)陈启存(调度主任)成员：高运宝(安监科长) 赵海海(安监站长)段柱平(生技科长) 刘爱国(机电科长)任建宇(测量队长) 王成刚(后勤部长)周云山(综采队长) 周高新(掘进队长)李支强(维修队长) 陈振和(运输队长)赵青虎(通风队长) 邢志恒(掘进副队长) 领导组设办公室，办公室设在矿调度室，主任由高运来同志兼任，负责隐患排查自查自纠方案落实情况监督及汇报工作。
二、隐患大排查自查自纠专项整治具体实施方案：（一）管理方面组织机构组长：高铭明副组长：高运来张小林李红伟邢兴旺高兴则成员：高运宝段柱平赵海海刘爱国王成刚管理方面内容如下1、六长已全部配齐，机电副矿长证件过期，已培训，待回证，通风矿长按柳林县要求正在接受培训，技术副矿长证件在9月15日前必须按要求变更完毕；2、矿领导分工明确，职责分明，不存在任何不团结，工作相互推诿、扯皮现象；3、煤矿安全形势严峻，矿级领导严格落实下井跟班制度，并保证跟班次数、时间，与工人同上同下；4、安全生产管理人员和特种作业人员数量和证件摸底核实，由陈启存负责，如查出问题，要求在9月14日前准备充足待培训人员名单，并由张小林负责监督实施；5、工人管理不到位，不听从指挥；由高运来负责开展反三违教育活动，用案例形式在职工大会上对工人进行安全教育，做好教育培训记录。
9月份存在问题及整改措施
9月份医疗质量检查存在主要问题：
1、病历打印不及时
2、评估表、告知书、知情同意书等漏签字
3、抢救记录书写不规范
4、个别科室未落实分收分治
5、三线排版不规范
6、临床路径入径率低、退出路径无分析、无知情同意等
7、预防性应用抗生素时间太长
8、危急值登记不全或与病程记录时间不一致
9、部分医技科室申请单书写不规范、项目不全
10、抗生素使用强度及使用率仍较高
11、部分科室仍有迟交病历现象
12、部分科室数据上报与护理上报数值及微机中心数值不一致整改措施：
1、病历医嘱应及时打印，医嘱应及时签名（不准只签名）
2、各种知情同意书表格等及时签名、填时间
3、严格落实分收分治
4、该进入临床路径的一律进入，入径率低的将按规定处罚
5、严格控制抗生素应用适应证，降低使用率和使用强度
6、出院病历必须在3天内上交病案室
7、上报数据应及时、准确
8、危急值及时登记并在30分钟内处理，并记录与病历上。
秋检整改项
1、发电量指标要按照“风场一班组一个人”落实划分。
3、每月进行本场“安全生产分析”学习并认证做好学习记录。
（还差9月、10月）
4、对于连续操作的操作票只写一次操作前检查票及操作后检查票。
5、工作票上的安全措施要严格按照“危险点及预控措施手册”规范填写。
6、风机工作票上工作地点若干风机机位号都要一一写出（如：AU A2、A3、A4不要写成A1-A4）,注意1到9的风机编号不要加0。
7、升压站特巡、夜巡要各建立一个专门文件夹并保存。
（完成）
8、以后外来人员到风场来都要在“外来人员签字本”上签字。
（完成）
9、防雷、防火专项检查。
11、
升压站：AHDS-SYZ-N（N为流水编号）
风机：AHDS-FJ-N（N为流水编号）
消火栓：1、2、3、4、5...
12、未开展交通安全培训。
（完成待签字）
13、未建立消火栓台账。
（完成）
14、消防泵故障无法正常启动且稳压泵不能自动工作。
16
洁
17、检修工具间耗品也要帐卡物齐全。
18、风场无线路指示图。
（电缆走向图）（完成）
19、防小动物鼠药摆放点无指示牌，地面无地面防鼠措施。
20、无防火隔离带。
21、联系点制度未执行，三学习两会议一活动未签字。
22、大山风电场设备责任人未更新。
（完成）。
9月份督查工作总结
9月份督查工作总结随着9月的结束，本月的督查工作也告一段落。
在这一个月的时间里，督查团队紧密协作，认真履行职责，针对既定目标开展了一系列督查活动。
现将本月督查工作情况进行总结，以便及时总结经验教训，为下一步工作提供参考。
一、督查任务概述本月督查工作的主要目标是确保公司各项政策和规定得到有效执行，提高员工工作效率，优化内部管理流程。
督查范围涵盖了公司各个部门和岗位，包括生产、销售、财务、人力资源等关键领域。
督查形式包括现场检查、文件审查、员工访谈等多种方式，以确保督查结果的客观性和准确性。
二、重点督查内容1. 政策和规定执行情况督查团队重点检查了公司各项政策和规定的执行情况，包括安全生产、环境保护、员工权益保障等方面。
通过现场检查和文件审查，发现部分员工对政策和规定理解不够深入，执行力度有待加强。
2. 工作效率和工作质量督查团队还关注了员工的工作效率和工作质量。
通过员工访谈和数据分析，发现部分部门存在工作流程繁琐、沟通不畅等问题，影响了工作效率。
同时，部分员工在工作中缺乏主动性和创新性，工作质量有待提高。
3. 内部管理流程在内部管理流程方面，督查团队重点检查了决策程序、审批流程、信息反馈等环节。
发现部分流程存在冗余和不合理之处，影响了管理效率。
同时，部分员工对流程不熟悉，导致操作失误和延误。
三、督查发现的问题经过一系列督查活动，团队发现以下问题：1. 政策和规定执行不力部分员工对政策和规定的理解存在偏差，导致执行过程中出现偏差。
同时，部分部门在政策和规定执行方面缺乏有效监督和考核机制，导致执行力度不足。
2. 工作效率和工作质量待提高部分部门存在工作流程繁琐、沟通不畅等问题，影响了工作效率。
部分员工在工作中缺乏主动性和创新性，导致工作质量不尽如人意。
3. 内部管理流程需要优化部分内部管理流程存在冗余和不合理之处，影响了管理效率。
同时，部分员工对流程不熟悉，导致操作失误和延误。
四、问题处理与跟进针对以上问题，督查团队提出了以下处理措施和跟进计划：1. 加强政策和规定培训组织专题培训活动，加强对员工的政策和规定教育，确保员工深入理解并准确执行各项政策和规定。
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此车辆经董事会一 致通过决定将其赠 予离职董事刘书 强，因财务部分未 取得董事会决议书 无法入帐故而未处 理。已按审计报告 已按审计报告调整
2015/7/31
2015/7/31
海科联
补充完善员工资 料，进一步强调明 确员工入职和离职 流程
2015/8/15
仓管人员已增加至2 人，仓库书面制度 已制定。
所属公司
可检查问题 人事管理
北京公司 其他
问题描述 1.员工入职资料不完善，部分 入职员工，试用期内未签订劳 务合同；2. 离职员工档案不 全，未见辞呈等相关材料 1.无公章领用登记簿 公司提供的财务报表，与提供 的科目余额表部分科目不一 致，且未能提供相关分录。据 了解，系因为贵公司新上线的 用友NC财务软件自动重分类所 致，但重分类结果并不正确 公司未按照企业会计准则规 定，编制现金流量表、所有者 权益变动表。
整改措施 健全员工入职、离 职手续办理工作， 严格执行公司章程 及相关规定 专人管理公章，合 同章，建立领用登 记簿。
整改截止日 8月31日
已实施
报表管理
重分类事项已调 整，现金流量表及 所有都权益变动表 NC系统可导出
2015/7/31
对公司本期固定资产进行盘 点，其车辆盘亏一辆，现场未 固定资产管理 能取得相关材料，证明车辆去 向，账务也未作处理 公司固定资产累计折旧账面数 与审计测算数存在差异，测算 固定资产核算 差异系企业录入NC系统理解差 导致测算与实际计提存在1个月 差异，部分固定资产计提年限 1.员工入职资料不完善，部分 入职员工试用期超标，入职通 人事管理 知书与劳动合同不符；2.员工 离职程序不符，存在员工月底 提交离职报告，公司同月批复 公司库存存在内控失控的可能 性大，计划安排仓管人员两 人，实际自2014年7月至审计 仓库管理 日，仅有一人，此人既是仓库 管库员，又是仓库信息登记 员，其肩负职责不相容，未起 到监管功能；仓库管理无书面 公司存在销售部在特殊情况下 越权审批情况，费用报销程序 不完整情况 1.2014年度因货款纠纷，导致 45,380.00元的诉讼费支出； 2.2014年度发生424,857.00元 的罚没支出；3.未按员工手册 以指纹签到考勤，而以打卡签 到考勤，考勤制度存在缺陷
2013年的报表系统 未进行冲分类， 2014年新系统对科 目明细都进行重分 类，2014年报表中 有现金流量表，所 有者权益变动表
根据审计报告已调整到2014年12+
2013年报表科目有 错误，2014年录入 期初余额是集团要 求调整统一
已调整
2013年未重分类， 2014年新系统进行 充分类
完善审批程序 所有费用三个月内 报销，逾期不予报 销
差异已经调整。
2015年开始，将原 始单据整理及档案 装订已纳入每个财 务人员日常工作考 核，目前银行单据 单独装订、档案整 理每月均按要求完
检查方式 提供员工花名册传真件或照片， 提供新入职员工合同传真件或照 片 提供领用登记簿传真件或照片
见集团检查方式
与上一条一起
与上一条一起
提交员工花名册传真件或照片 提交最新版员工入职离职流程规 定
2015/5/31
中通文博
公司2014年度更换财务软件， 在其初始化账套设置时，将 2013年12月31日数据，进行汇 财务基础工作 总、分化，但并未形成书面汇 总、分化材料，导致2014年期 初明细数据与2013年期末明细 公司存在会计凭证后附的原始 会计资料管理 资料不齐全的问题；会计资料 未及时装订的问题
2015/而不存 在越权审批；其余 部门都经由部门主 管审批-财务复核CEO签字-出纳发放 1、因我司胜诉，诉 讼支出已退回， 45380为律师费用； 2、罚没支出供应商 已赔付，款项打入 香港海科联，故而
2015/7/31
2015/7/31
公司提供的财务报表，与提供 的科目余额表部分科目不一 致，且未能提供相关分录。据 了解，系因为贵公司新上线的 报表管理 用友NC财务软件自动重分类所 致，但重分类结果并不正确。 公司未按照企业会计准则规 定，编制现金流量表、所有者 权益变动表。 公司与集团内其他兄弟公司， 关联往来及关联交易未能核对 关联交易管理 一致，截止审计日，部分交易 情况仍不能确认 公司2014年度更换财务软件， 海杉 在其初始化账套设置时，将 2013年12月31日数据，进行汇 财务基础工作 总、分化，但并未形成书面汇 总、分化材料，导致2014年期 初明细数据与2013年期末明细 公司关联往来、关联交易统计 不完整。在审计过程中我们发 现贵集团公司各独立法人之间 的内部往来和关联交易存在关 合并会计报表的编制 联方单方挂账、双方入账金额 不一致、内部往来差异随意处 理等现象。在关联交易方面存 在统计不完整现象。上述现象 的存在，在一定程度上直接影 公司2014年度更换财务软件， 在其初始化账套设置时，将 2013年12月31日数据，进行汇 上海南邮 财务基础工作 总、分化，但并未形成书面汇 总、分化材料，导致2014年期 初明细数据与2013年期末明细 公司对于公司贷款，并未形成 贷款管理 书面申请审批程序 公司2014年期初截止性测试发 货币资金核算 现，公司部分费用在2014年跨 期，影响了2014年报表实际情 中秦 公司2014年度更换财务软件， 在其初始化账套设置时，将 2013年12月31日数据，进行汇 财务基础工作 总、分化，但并未形成书面汇 总、分化材料，导致2014年期 初明细数据与2013年期末明细
2015/8/30 2015/8/30
2015年已没有这类 情况
2015/8/30
中廷
成本核算
公司本年冲减以前年度预提的 劳务费575,000.00元，本年计 提劳务费1,780,000.00元，暂 挂应付账款科目。审计人员要 求提供计提依据，以便确认计 提数据的准确性
在所得税汇算清缴 之前已拿到发票
提交书面制度
提交15年销售费用、管理费用明 细账，抽查部分报销原始凭证
提交新考勤制度
见集团检查方式
与上一条一起
与上一条一起
与上一条一起
与上一条一起
提交新的审批程序文件 16年初做截止性测试
见集团检查方式
提供有关账务处理的凭证号
见集团检查方式
提交考核方案，根据方案要求最 晚凭证装订日期的当月凭证上交 检查