金税三期报表操作指南
江苏国税金税三期网上办税服务厅办税人操作手册
江苏国税网上办税服务厅纳税人操作手册（增值税一般纳税人申报）目录1.登录江苏国税网上办税服务厅 (2)2.系统初始化 (3)3.填写申报表（按填报顺序） (4)3.1增值税抵扣明细表 (4)3.2 税控发票已抄报税明细表 (8)3.3填报增值税纳税申报表（一般纳税人适用） (8)3.3.1附表一：本期销售情况明细 (9)3.3.2附表三：应税服务扣除项目明细 (10)3.3.3附表五：不动产分期抵扣计算表 (10)3.3.4进项税额结构明细表 (11)3.3.5附表二：本期进项税额明细 (11)3.3.6增值税纳税申报附列资料四 (13)3.3.7固定资产进项抵扣情况表 (13)3.3.8增值税纳税申报表主表 (14)3.4代扣代缴通用缴款书抵扣清单 (14)3.5应税服务减除项目清单 (15)3.6增值税一般纳税人减免税申报明细表 (15)3.7营改增税负分析测算明细表 (16)4.正式提交申报 (17)5.查看回执 (17)6.自主发起扣款 (18)2016年10月1日起，增值税一般纳税人应“先报税、后申报”，即先完成增值税发票新系统的抄报税，再进行纳税申报，否则会影响申报正常完成。
网上申报流程：输入所属期并申报初始化→填写与保存相关申报资料→向税务机关申报→通过“接收申报回执”查看申报回执→打印各类申报表1.登录江苏国税网上办税服务厅纳税人可以通过江苏国税网站（网址：/）登录江苏国税网上办税服务厅。
点击“网上办税”，点击“进入网上办税服务厅”或右侧“网上办税服务厅”。
系统弹出如下页面：再点击“进入网上办税系统”，进入江苏国税网上办税服务厅。
输入用户名、密码、验证码（用户名为纳税人识别号，初始密码为123456或法定代表人身份证号后六位），点击登录（CA用户插入KEY，点击CA登录即可），点击“我要申报”。
系统进入申报页面。
说明：如果校验码没有显示，请按IE浏览器的刷新按钮来刷新页面。
2.系统初始化下拉选择申报所属期，点击“确定”，系统自动完成申报初始化。
金税三期工程用户操作手册
金税三期工程《财务报表报送与信息采集》用户操作手册V1.0申报征收－财务报表报送与信息采集I 目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章财务报表报送与信息采集 (4)3.1业务概述 (4)3.2功能描述 (5)3.3操作人员 (5)3.4前置条件 (5)3.5操作说明 (5)3.6异常与处理 (9)第1章概述1.1主要内容本文档为申报征收－资料报送与信息采集，内容包含财务报表报送与信息采集功能。
1.2预期读者网上办税服务厅身份验证用户。
第2章系统简介2.1系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码或CA证书的方式登录国家税务总局网上办税服务厅的人员。
社会公众：指未通过帐号和密码或CA证书的方式直接访问国家税务总局网上办税服务厅的人员。
2.2基本操作说明●申报征收功能可由网上办税服务厅身份验证用户从如下入口进入。
图2-1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。
如图是辅助区域打开页面图2-2如图是辅助区域关闭页面图2-3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。
图2-4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。
图2-5第3章财务报表报送与信息采集3.1业务概述财务会计信息采集是指税务机关将纳税人每年报送的财务会计报表信息采集到系统中的过程，财务会计信息采集是税务机关对财务会计报表数据进行处理、分析、应用的基础。
财务会计报表是指会计制度规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表和相关附表。
纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。
纳税人无论有无应税收入、所得和其他应税项目，或者在减免税期间，均必须依照《中华人民共和国税收征收管理法》第二十五条的规定，按其所适用的会计制度编制财务报表，并按《纳税人财务会计报表报送管理办法》第八条规定的时限向主管税务机关报送；其所适用的会计制度规定需要编报相关附表以及会计报表附注、财务情况说明书、审计报告的，应当随同财务会计报表一并报送。
生产企业出口退税申报系统金税三期专用版操作说明
问题：申报数据错误 解决方案：检查申报数据是否正确；检查申报流程是否正确；联 系系统管理员解决。
解决方案：检查申报数据是否正确；检查申报流程是否正确；联系系统管 理员解决。
问题：系统运行缓慢 解决方案：检查系统资源是否充足；关闭不必要的程序；联系系 统管理员解决。
数据核对与审核改错误：对发现的错误进 行修改
核对数据：确保录入的数据 与原始数据一致
确认无误：确认所有数据无 误后提交审核
数据修改与删除操作
修改数据：在系统中找到需要修改的数据， 点击修改按钮，输入新的数据，点击保存。
删除数据：在系统中找到需要删除的数据， 点击删除按钮，确认删除。
报表打印设置与操作
报表打印设置：在报表生成后， 需进行打印设置，包括纸张大小、 打印方向、页边距等。
注意事项：在报表打印前，需确 保打印机已正确连接并处于正常 工作状态。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
打印操作：在报表打印设置完成 后，点击“打印”按钮，选择打 印机并设置打印份数，即可完成 报表的打印。
数据导入与导出操作
数据导入：将外部数据导入到系统中，包括Excel、CSV等格式 数据导出：将系统内的数据导出到外部，包括Excel、CSV等格式 数据格式：确保数据格式正确，避免导入或导出时出现错误 数据校验：在导入或导出数据时，进行数据校验，确保数据的准确性和完整性
录入数据类型与要求
• 出口报关单：包括出口日期、出口口岸、出口商品名称、数量、单价、总价等信息 • 增值税专用发票：包括销售方名称、购买方名称、商品名称、数量、单价、总价等信息 • 出口退税申报表：包括申报单位名称、申报日期、申报金额等信息 • 出口货物报关单：包括出口日期、出口口岸、出口商品名称、数量、单价、总价等信息 • 出口货物运输单据：包括运输方式、运输日期、运输目的地等信息 • 出口货物保险单据：包括保险金额、保险期限等信息 • 出口货物检验检疫证书：包括检验日期、检验结果等信息 • 出口货物原产地证明书：包括原产地名称、原产地证明书编号等信息 • 出口货物收汇凭证：包括收汇日期、收汇金额等信息 • 出口货物报关单核销单：包括核销日期、核销金额等信息
金税三期操作手册申报
金税三期操作手册申报目录第1章申报 (3)1.1 普通申报 (3)1.1.1 营业税申报 (3)1.1.2 居民企业〔查账征收〕企业所得税月〔季〕度申报 (5)1.1.3 居民企业〔查账征收〕企业所得税年度申报 (8)1.1.4 居民企业〔核定征收〕企业所得税月〔季〕度及年度申报 (11)1.1.5 关联业务往来年度报告申报 (14)1.1.6 居民企业清算企业所得税申报 (17)1.1.7 耕地占用税申报 (19)1.1.8 土地增值税预缴 (21)1.1.9 土地增值税清算 (24)1.1.10 资源税申报 (27)1.2 简易申报 (29)1.2.1 简易申报 (29)1.3 申报错误更正和申报作废 (32)1.3.1 申报错误更正 (32)1.3.2 申报作废 (37)1.4 催报处置 (41)1.4.1 催报处置 (41)1.5 资料报送与信息采集 (43)1.5.1 企业会计准那么〔普通企业〕财务报表报送与信息采集 (43)1.6 税收减免备案受理 (48)1.6.1 税收减免备案受理 (48)第1章申报1.1 普通申报1.1.1营业税申报1.1.1.1业务流程税务注销---营业税税费种认定---营业税申报1.1.1.2操作步骤1.进入方式：1〕【系统菜单】—【申报】—【普通申报】—【营业税申报】进入一致受理界面。
2〕在搜索栏输入〝营业税申报〞可快速查找。
2.输入征税人识别号，按回车弹带出征税人信息。
勾选附送资料，点击【下一步】，进入详细操作界面。
3.翻开附表树，点击要录入的附表，录入附表数据，完成后，点击【确定】。
4.录入附表〝运输业申报表〞录入数据，点击【确定】。
数据前往主表。
5.系统自动计算出本期应征税税额。
6.系统自动带出附加税费。
1.1.1.3本卷须知1.通常状况下，申报表存在附表时，先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息，主附表一致保管。
2.征税人只要央求优惠.减免等相关资历审批，才干在录入申报表的时分填写减免税额.免税税额等相关信息，否那么系统给与提示。
金税三期工程《扣缴个人所得税报告表》用户操作指南V1.0
图3-11
8.其对应的扣缴明细会在保存时自动带入到“扣缴明细表_3”页。注：“扣缴明细表_3”数据由程序在保存时自动从“扣缴个人所得税报告表(适用于在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇)”中带入，不可手工编辑。
图3-12
9.扣缴义务人如需要对基础信息或扣缴明细数据进行删除，需先选中需要删除的行，然后点击表上方的[删除选中行]按钮，方可进行删除。
16)第26栏“已纳（扣缴）税额”：是指扣缴义务人当期实际扣缴的个人所得税税款。
17)第27栏“应补（退）税额”：根据相关栏次计算填报。第27栏＝第25栏－第26栏
18)第28栏“备注”：填写非本单位雇员、非本期收入及其他有关说明事项。
19)对不是按月发放的工资薪金所得，其适用“工资、薪金所得”个人所得税的填报，则不完全按照上述逻辑关系填写。
图3-7
图3-8
6.其对应的扣缴明细会在保存时自动带入到“扣缴明细表_2”页。注：“扣缴明细表_2”数据由程序在保存时自动从“扣缴个人所得税报告表(适用外籍人员）”中带入，不可手工编辑。
图3-9
7.在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇人员的扣缴信息和基础信息填写入“基础信息表_3”中“扣缴个人所得税报告表(适用于在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇)”页和；需确保“扣缴个人所得税报告表(适用于在港澳受雇或在内地与港澳双重受雇)”中证件类型、证件号码、姓名在“基础信息表_3”中一一对应。
3)第4栏“证照号码”：填写能识别纳税人唯一身份的号码。
在中国境内有住所的纳税人，填写身份证、军官证、士兵证等证件上的号码。
在中国境内无住所的纳税人，如果税务机关赋予18位纳税人识别号的，填写该号码；没有，则填写护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等证照上的号码。
金税三期报表操作指南
金税三期报表操作指南金税三期报表操作指南填写报表、发送报表、收取回执、申报作废相关操作指南，大家看过来哦！一：填写报表打开软件后，您可以通过向导区点击【填写】按钮，选择需要填写的报表，点击【新增】。
您也可以进入【待完成】界面，在【本月未报】中选择需要填写的报表，点击【填写】。
您也可以在【草稿箱】中，打开您尚未发送的报表，进行【编辑】。
打开报表后，左侧是该套报表需要填写的报表清单。
期初数据搬到了报表内部，点击右上角【菜单】-【期初数据】。
填写原则不变，先填附表，再填主表。
蓝色格子可填，白色不可填。
点击审核按钮对报表的逻辑关系进行快速校验，如有不符会在上方提示区域逐项提示。
填写完成后点击保存按钮。
二：发送报表继上面的报表填写后，我们来关注的是报表的发送和回执的收取。
报表填写完成后，可以点击向导区【发送】按钮，选择报送月份（默认是当前月），选择需要发送的报表。
报表可以一起发送也可以单独发送。
报表前有红色感叹号的，存在审核错误，必须修改正确后才能发送。
点击进入【下一步】，核对报送月份，申报项目及税额。
这个界面很大，放大了来看细节。
这是签名并发送界面的左边：这是签名并发送界面的右边：这是签名并发送界面的底部：插好CA证书，点击【数字签名】。
注意：报表只有在【已签名】的状态才能发送。
最后点击底部的【发送】。
发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。
除了在向导区点击【发送】，您也可以在【草稿箱】中点击【发送】，选择需要发送的报表。
三：收取回执报表发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。
您也可以点击向导区【收取】按钮，手工收取回执。
注意此时也要插好CA证书。
收取的回执在【收件箱】中，需要您点击查看，申报成功或申报失败。
收到申报成功的回执，您可以进入下一步，发起【缴款】。
收到申报失败的回执，需要查看失败原因，根据失败原因，重新填写报表，或者联系服务商获得帮助。
【收取】按钮除了帮助您收取回执外，还可以收取电子凭证、更新核定、查询申报情况、收取通知等。
【热门】操作指南：金税三期
操作指南：金税三期•新建账户、软件主界面、核定信息篇新系统上线后，开通网上申报的纳税人需要使用电子申报企业端软件eTax@SH3申报纳税。
eTax@SH3﹒新建账户、软件主界面、核定信息篇1.新建账户新建账户共五个步骤，只要跟着步骤做就行了。
注意：1.即使老的电子申报用户，在初次使用eTax@SH3时，也需要升级账户或新建账户；2.今后，如果eTax@SH3用户在金税三期系统中进行了三证合一变更，在软件操作中会有提示，根据提示或可以在账户中将账号更改为统一社会信用代码。
同时操作多家公司的用户或者同时代理多家公司纳税申报的用户，新建完一个账户后，如何在软件中再次新建第二个、第三个，甚至更多账户呢？在软件主界面——菜单——账户——新建账户（如下图所示）然后再把上面的新建账户五张步骤图操作一遍即可，只不过填写的纳税人名称、识别号，以及连接的CA证书都换成第二个账户的。
2.主界面介绍eTax@SH2.0和eTax@SH3的主界面有哪些不同？第一处：左边多出了一列，在绿色标记处可以查看税局推送的通知公告。
第二处：向导区挪到了最上面黄色标记处的工具栏。
第三处：每次不记得自己服务商的咨询热线，我们帮您写在红色标记处了。
第四处：菜单搬到了右上角紫色标记处。
第五处：右边多了一个时间轴（看橙色线条标记处），这个就是征期日历，提醒您本月申报期到哪一天结束，现在是几号，以防您不小心错过征期，延误缴税。
除了以上完全不同的地方外，eTax@SH3的主界面还有几处是跟2.0大同小异的：“大同”的账户下同样仍然存在【收件箱】、【已发件】；“小异”的是账户下多出来【待完成】、【完成情况】以及【草稿箱】三个页签。
我们逐个来看它们的功能：【待完成】界面提示您本月未报的报表，用红色数字标识您还有几张报表未报，所有本月未报的报表必须申报，所有本月可能未报的，可以选择报送。
【完成情况】可以了解本月申报情况及未缴信息。
【收件箱】用于存放您收取的回执和缴款凭证。
整理后的金三网上申报操作指南
金税三期网上申报操作指南【说明：该操作指南来源于山东各市、纳税人提交问题，由上线保障组特色软件系统运行支持人员进行答疑，并结合群内企业提出的问题汇总而成，问题答疑基于问题提交时的金税三期网上报税系统，实际操作以系统运行中的情况为准。
在申报过程中如果涉及税务登记信息修改、税种认定、财务报表种类修改等涉税问题请与办税大厅或税收管理处管理人员沟通确定】一、登陆地址问题描述：部分纳税人登录网报系统（）时，系统报错，无法进入网报系统主界面。
问题定位：网上报税系统安全设臵所致。
解决方法：因国家税务总局对网报系统的安全设臵，部分浏览器登录网上报税系统时，可能会出现如下提示：请按上图提示点击“继续浏览此网站”，即可进入网上报税系统主界面：二、控件下载不论初次登录是否出现上述提示，进入主界面后，请务必点击‚办税服务厅一键设臵工具下载‛，下载安装‚网上办税服务厅一键设臵工具1.0‛。
安装后：1、再次登录系统就不再出现上述错误提示；2、安装后才能办理网上申报业务。
相关延伸：不安装‚网上办税服务厅一键设臵工具1.0‛，可能导致以下业务无法办理：1、纳税人登录时，提示验证失败或用户不存在等；2、无法打开申报模块或者打开后不能填写数值；3、网上申报成功后，划款时提示纳税人识别号不能为空三、浏览器设臵现在IE10浏览器的兼容性有点问题，建议尽量卸载换成IE8或IE9.浏览器。
常见错误：‚通用申报‛填写了计税依据，没有自动计算出税额等信息。
问题定位：确认下纳税人本地机器的浏览器是否使用的是IE10。
四、登陆系统（一）账号：纳税人识别号（二）密码：Sdds+签约银行账号的后4位，其中第一个字母为大写。
如Sdds0215问题描述：部分原网报户使用初始化密码（Sdds+签约账号后四位）登录时，系统提示：验证失败或者密码错误或者用户不存在。
问题定位：未安装‚网上办税服务厅一键设臵工具1.0‛；后台批量处理初始化密码时出现遗漏；密码输入错误。
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金税三期报表操作指南
金税三期报表操作指南
填写报表、发送报表、收取回执、申报作废相关操作指南，大家看过来哦！
一：填写报表
打开软件后，您可以通过向导区点击【填写】按钮，选择需要填写的报表，点击【新增】。
您也可以进入【待完成】界面，在【本月未报】中选择需要填写的报表，点击【填写】。
您也可以在【草稿箱】中，打开您尚未发送的报表，进行【编辑】。
打开报表后，左侧是该套报表需要填写的报表清单。
期初数据搬到了报表内部，点击右上角【菜单】-【期初数据】。
填写原则不变，先填附表，再填主表。
蓝色格子可填，白色不可填。
点击“审核”按钮对报表的逻辑关系进行快速校验，如有不符会在上方提示区域逐项提示。
填写完成后点击“保存”按钮。
二：发送报表
继上面的报表填写后，我们来关注的是报表的发送和回
执的收取。
报表填写完成后，可以点击向导区【发送】按钮，选择报送月份，选择需要发送的报表。
报表可以一起发送也可以单独发送。
报表前有红色感叹号的，存在审核错误，必须修改正确后才能发送。
点击进入【下一步】，核对报送月份，申报项目及税额。
这个界面很大，放大了来看细节。
这是“签名并发送”界面的左边：
这是“签名并发送”界面的右边：
这是“签名并发送”界面的底部：
插好CA证书，点击【数字签名】。
注意：报表只有在【已签名】的状态才能发送。
最后点击底部的【发送】。
发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。
除了在向导区点击【发送】，您也可以在【草稿箱】中点击【发送】，选择需要发送的报表。
三：收取回执
报表发送成功30秒后，软件会自动为您收取一次回执。
您也可以点击向导区【收取】按钮，手工收取回执。
注意此时也要插好CA证书。
收取的回执在【收件箱】中，需要您点击查看，申报成功或申报失败。
收到申报成功的回执，您可以进入下一步，
发起【缴款】。
收到申报失败的回执，需要查看失败原因，根据失败原因，重新填写报表，或者联系服务商获得帮助。
【收取】按钮除了帮助您收取回执外，还可以收取电子凭证、更新核定、查询申报情况、收取通知等。
四：申报作废
作废前提
申报期内，申报成功尚未缴款的报表，可以作废。
作废操作
点击主界面右上角【菜单】-【文件】，选择【申报作废】，选择需要作废的报表，点击【作废】，点击【提交】。
收到【作废成功】或【作废失败】的反馈。
不能作废的两种情况
一、申报期后发现错误，无法作废。
二、已经扣款的报表，无法作废。
对于这两种情况，请按原有流程联系主管税务机关处理。
无需作废的两种情况
一、申报失败的报表无需作废，您收取失败的回执后，在【待完成】界面找到这张报表，重新填写即可。
二、会计报表及采集表，无需作废。
如果发现错误，在当月内可以多次申报，后一次的数据会自动覆盖前一次，直
至正确为止。