2018年度审计项目计划安排表
贵州省审计厅关于印发《贵州省审计厅关于审计工作方案编制的审定办法》的通知
贵州省审计厅关于印发《贵州省审计厅关于审计工作方案编制的审定办法》的通知文章属性•【制定机关】贵州省审计厅•【公布日期】2018.04.18•【字号】•【施行日期】2018.04.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政机构设置和编制管理正文贵州省审计厅关于印发《贵州省审计厅关于审计工作方案编制的审定办法》的通知厅机关各处（室、中心）：《贵州省审计厅关于审计工作方案编制的审定办法》已经厅党组扩大会同意，现印发给你们，请认真遵照执行。
附件：贵州省审计厅关于审计工作方案编制的审定办法2018年4月18日附件贵州省审计厅关于审计工作方案编制的审定办法第一条为保障依法履行审计监督职能，全面把握审计工作的整体部署，督促现场审计按指令进行，掌握工作进展情况，提高审计工作效率和效果，规范审计权利运行，促进依法、民主、科学决策，提高审计质量，防范审计风险，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共和国国家审计准则》的规定，结合我厅实际，制定本办法。
第二条年度审计项目计划确定审计机关统一组织多个审计组共同实施一个审计项目或者分别实施同一类审计项目的，审计机关业务部门需编制审计工作方案。
第三条审计工作方案由年度审计项目计划确定的牵头组织实施审计项目的业务部门负责编制。
第四条审计工作方案由编制部门根据年度审计项目计划形成过程中调查到的审计需求、进行可行性研究的情况，开展进一步调查，对审计目标、审计范围、审计内容和重点、审计工作组织安排和审计工作要求等进行确定。
对于以前未审计或者长期未审计且业务比较复杂的项目，经审计机关批准，可以开展试审。
试审由牵头的业务部门组织实施，必要时可以抽调项目实施单位人员参加。
根据需要，可以邀请审计专业领军人才、骨干人才、相关专家以及法律顾问等对审计工作方案草案进行论证。
第五条审计工作方案的内容主要包括五个方面：（一）审计目标，即实施审计项目预期要完成的任务和结果。
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告
国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2019.06.26•【文号】•【施行日期】2019.06.26•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文国务院关于2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告——2019年6月26日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议上审计署审计长胡泽君全国人民代表大会常务委员会：我受国务院委托，报告2018年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
根据党中央、国务院部署，审计署依法审计了2018年度中央预算执行和其他财政收支情况。
结果表明，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真执行十三届全国人大一次会议决议，落实全国人大财经委审查意见，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，决胜全面建成小康社会取得新的重大进展。
——供给侧结构性改革深入推进，营商环境进一步优化。
取消一批行政许可事项，全面实施全国统一的市场准入负面清单制度，全年为企业和个人减税降费约1.3万亿元。
基础设施建设补短板力度不断加大。
强化企业创新主体地位，重点领域创新实现新的突破。
压减粗钢产能3500万吨以上、退出煤炭落后产能2.7亿吨，均提前两年完成“十三五”规划目标任务。
——财税体制改革持续深化，重点领域支出得到保障。
出台基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案，在中央财政层面初步建立了项目支出为主的全过程预算绩效管理体系。
中央一般公共预算收入和支出分别增长5.3%、7.7%，中央财政均衡性转移支付增长9.2%，更多向创新驱动、三农、民生等领域倾斜。
——三大攻坚战取得明显成效，重点任务进展顺利。
内审通知书-模板
索引：S0-01 XX投资管理有限公司审字〔2018年〕00X号签发人：内部审计通知书XX有限公司：根据公司下发的年度审计计划，审计部计划于2018年04月23日-2018年04月27日,对你公司进行常规审计，请给予协助配合（落实专人负责）并在2018年04月23日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下：一、审计范围：2014年06月18日-2017年12月31日货币资金审计；成本费用审计；销售收入及应收款审计；费用及其他收支审计；采购、销售及合同流程审计；各项管理制度及业务流程审计；公司各经营指标执行效果审计等。
二、审计时间预计：2018年04月23日-2018年04月27日三、需提供的资料清单和其他必要的协助：1、审计小组自发出通知书之日至审计部进行审计外勤工作前，请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。
2、请安排一个内审启动会，在审计项目组到达后进行审计启动沟通，参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。
（初步安排4月23日上午9:30）3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日至审计部进行审计外勤工作前按照附件《需准备资料清单》，并签署《声明书》于审计组进场后交于审计组。
4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。
如需加班时，请安排相关人员配合。
5、ERP系统所有数据的查询权。
四、审计项目组名单：项目组负责人：XX 项目组成员：XX、XX、XX附件1：需准备资料清单附件2：申明书收件单位负责人（签字）：XXX投资管理有限公司审计部二零一八年四月十二日关键词：审计通知抄报：董事长、X总、X总、X总经理附件1：索引：S0-02需准备资料清单请准备好提供以下资料：1、公司自成立至今历史沿革资料。
2、各年度财务报表（截止2018年3月31日）3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度纳税总表。
进出口业务内部审计报告
进出口业务内部审计报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020企业2018年度进出口业务内审报告企业名称：XXXX有限公司海关编号: XXXX 填报日期:XXXXXX有限公司审计报告（2018年01月01日至2018年12月31日）目录一、导言二、审计范围三、审计目的四、审计内容五、审计结论六、审计内容附注表一、导言日期：2019年04月18日接受者：公司总经理引言：经公司2019年度内部审计的计划安排，我们对公司进出口业务关务模块进行内部审计，涉及的期间是2018年01月01日至2018年12月30日。
二、审计范围：（一）关务制度制定与审批（二）进出口报关（三）产品收发货管理（四）进出口商品预归类三、审计目的：本次审计的期间范围涉及关务制度制定与审批、进出口报关、备案手册申请与审核、保税货物进出口报关、收发货管理、保税物料保管、领用、成品保存、出库管理等方面的内部控制是否健全有效进行审计。
审计的依据是计划物流部、仓库、财务、采购等各部门提供的资料证据。
以及系统数据对照。
审计过程中我们结合公司进出口业务实际情况，使用了《业务风险控制表》，对进出口业务活动风险事项逐一排查。
在该表格内对风险控制目标和控制活动进行了详细的描述;对不达标的问题点进行了详述并提出了建议，最后针对不达标问题做缺陷整改跟进表，以达到审计目的。
四、审计内容（一）关务制度建设及组织架构设置1、关务制度制定与审批《通关业务管理规定》明确规范进口保税物料的在企业流转过程的控制。
对日常操作进行指导。
对于与关务紧密相关的部门，包括仓储、采购、计划、研发、项目、生产、工程等部门增列关务管理的相关制度及流程，按公司的授权审核审批规定执行或发布。
2、关务组织架构设定人力资源部门设置公司组织架构，编制组织架构图及各部门《岗位说明书》和《职责权限表》，明确规定关务管理部门在组织架构上体现，并明确关务管理部门的权责义务。
初步业务活动程序表
宜昌市人民政府办公室关于转发宜昌市2021年审计项目计划的通知
宜昌市人民政府办公室关于转发宜昌市2021年审计项目计划的通知文章属性•【制定机关】宜昌市人民政府办公室•【公布日期】2021.04.01•【字号】宜府办发〔2021〕18号•【施行日期】2021.04.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】审计正文宜昌市人民政府办公室关于转发宜昌市2021年审计项目计划的通知宜府办发〔2021〕18号各县市区人民政府，市政府各部门、各直属机构：市审计局制定的《宜昌市2021年度审计项目计划》已经市人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。
宜昌市人民政府办公室2021年4月1日宜昌市2021年度审计项目计划市审计局2021年度审计项目计划安排的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务、新要求，按照全国、全省审计工作会议精神，紧紧围绕全市经济工作中心，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，创新审计方式，提高审计效能，依法全面履行审计监督职责，为宜昌高质量发展做出积极贡献。
2021年，市审计局将聚焦重大政策措施落实、财政收支提质增效、做好民生保障、市属国有企业运营、重大项目建设和党政领导干部权力监督制约等方面，计划组织实施审计项目共62个，具体情况如下：一、重大政策措施落实情况跟踪审计按照审计署、省审计厅统一安排，聚焦国家重大政策执行，重点关注疫情防控、公共卫生资金、民生资金、乡村产业发展、减税降费、优化营商环境等政策落实情况，将政策执行中“一刀切”、层层加码现象等纳入审计关注重点，开展市本级重大政策措施落实情况跟踪审计。
二、预算执行审计（一）市本级预算执行审计。
围绕政府“过紧日子”要求，对“四本预算”进行全覆盖审计，重点关注财政收入的真实性，地方政府债务资金使用、隐性债务风险防范和化解，市重点项目及产业基金、信息化建设专项、结余结转资金等内容，对市级预算执行情况进行审计。
建设项目年度计划安排表
建设项目年度计划安排表1. 引言本文档旨在提供建设项目年度计划安排表，以便更好地组织和管理建设项目的进展。
通过明确项目的时间安排和目标，能够有效地推动项目的顺利进行，确保项目按时完成。
2. 项目概述该建设项目涉及的内容和目标应在此部分进行详细说明，包括项目的背景、目的、范围以及所需资源等。
此外，还应对项目的重要性和影响进行简要描述。
3. 年度计划安排3.1 项目时间范围根据项目的规模和复杂程度，确定项目的时间范围。
可以将一年分为四个季度，每个季度内再按照月份进行具体安排。
3.2 项目里程碑在年度计划安排表中，应明确项目的关键里程碑，以帮助项目团队和相关部门掌握项目进展情况。
每个里程碑应具体描述其目标、关键活动和所需资源。
3.3 项目活动安排根据项目的时间范围和关键里程碑，制定具体的项目活动安排表。
列出每个活动的开始时间、结束时间和负责人，以确保项目的各项活动有序进行。
3.4 项目资源安排在项目活动安排表中，应详细列出所需的资源，包括但不限于人力资源、物资和财务支持。
对于每个资源的需求量和使用时间进行明确说明。
4. 风险管理项目开展过程中会面临各种潜在的风险和挑战。
在本部分，应对可能出现的风险进行评估和管理，制定相应的预防措施和解决方案，以减少风险对项目的影响。
5. 项目监控与评估为确保项目按计划进行，应建立相应的监控和评估机制。
在本部分，应明确监控指标、评估方法和频率，并确定负责监控和评估的人员。
6. 项目沟通与协调在项目的整个过程中，项目团队和相关部门之间需要进行频繁的沟通与协调，以确保信息流通和各项工作的协同进行。
在本部分，应明确沟通和协调的方式、频率和参与人员。
7. 结束项目的结束阶段是对整个项目的总结和评估。
在本部分，应所参考的相关文献和资料。
结论通过制定建设项目年度计划安排表，能够使项目管理更加有序和高效。
通过明确项目的时间安排、重点活动和资源需求，能够使项目团队和相关部门更好地协同工作，确保项目按时完成。
项目审计工作计划
项目审计工作计划项目审计工作计划时间的脚步是无声的，它在不经意间流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，此时此刻需要为接下来的工作做一个详细的计划了。
说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧！下面是小编为大家收集的项目审计工作计划，欢迎阅读与收藏。
项目审计工作计划1一、经济责任审计2018年确定7名经济责任审计对象：镇党委书记、党委书记及县粮食局、总工会、工商联、地震局、档案局等5家单位主要负责同志,12月底前完成。
二、预算执行审计(一)县财政本级预算执行审计以促进各项积极财政政策措施的有效落实，加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用效益和构建财政审计大格局为目标，对县财政局2018年度预算执行情况进行审计。
着力揭示预算编制依据是否充分，项目是否具体，分配是否合理，政策性资金的投放、安排、配套和预算执行是否到位，调整是否合规以及支出效益如何等问题，进一步提高财政管理的科学化和精细化水平。
4月底前完成。
(二)税收征管情况和预算执行审计以促进地税进一步规范预算管理、降低行政开支、强化税收征管、确保税收收入持续稳定增长为目标，一是加大对税收征管中普遍性问题的揭露力度，促进应收尽收;揭示税收制度漏洞和税收征管的薄弱环节，分析税收政策的执行效果，促进完善税收制度和征管体制改革。
二是揭示其在预算执行、财务管理等方面存在的'问题，促进其严格执行财经法规，健全内部控制制度。
4月底前完成。
(三)重点部门预算执行情况审计围绕全县中心工作，以促进部门提高依法理财能力、推动部门预算公开透明、提高财政资金使用效益为目标，安排对预算资金量大，关系国计民生的县交通局、县机关事务管理局、县国土局、县民政局、县卫生局、县住建局等6个重点部门2018年度预算执行情况进行审计。
通过审计，重点关注部门预算执行的真实性、合法性和效益性，以项目预算及立项资料为依据，从立项安排、资金拨付、管理使用等环节，审查预算资金的实际执行结果，追踪使用效益，查处和揭露虚报项目、滞拨截留、挤占挪用、严重损失浪费等问题，进一步规范部门预算管理，提高财政支出绩效水平。
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李鸿贵
龚艳萍
2018年5月
（3）
县商务局
童本土
吴左跃
2018年5月
（二）
精准扶贫审计调查（1）
林晓玲
李鸿贵等
2018年12月7日前
根据省厅方案组织，全市统一实施。
三
市定项目（?个）
四
经济责任审计项目（4个）
1
县财政局（张健英）
罗小珍
李娜、谢舒鸿
2018月7月底前
同时关注“三公经费”等审计
2
县国土资源局（陈增华）
自然资源离任审计（1个）
1
县大田乡（汤党辉）
龚艳萍
李鸿贵等
2018月9月底前
六
财务收支审计（1个）
1
县市场服务中心2015—2017年度财务收支审计
罗小珍
谢舒鸿、李娜
2018年10月底前
同时关注“三公经费”等审计
七
其他审计目
1
全省财政资金信息化管理情况审计
罗小珍
吴左跃
根据省厅方案组织，全市统一实施。
2018年度审计项目计划安排表
第1页（共2页）
序号
项目
审计组组长
审计组
成员
完成时间
备注
一
署定项目（5个）
1
城镇保障性安居工程跟踪审计
林晓玲
李鸿贵等4人
2017年12月-2018年4月
交叉审，全市组织10个县（市）统一开展
2
稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计
林晓玲
吴左跃
全年跟踪，每季上报一次
李鸿贵
龚艳萍
2018月7月底前
同时关注“三公经费”等审计
3
县商务局（吴智勇）
童本土
吴左跃
2018月7月底前
同时关注“三公经费”等审计
2018年度审计项目计划安排表
第2页（共2页）
四
经济责任审计项目（4个）
4
县大田乡（汤党辉）
龚艳萍
李鸿贵等
2018月9月底前
离任（2013年12月~2017年11月）
五
2
部门单位“三公经费”、会议费、培训费和楼堂管所建设情况、编制情况；公务支出和公款消费情况审计（结合各类审计项目实施）
邱昌辉
吴左跃
根据省厅方案组织，全市统一实施。
3
深入贯彻中央八项规定精神和1+X专项审计。
邱昌辉
吴左跃
每月按规定完成上报。
4
实现OA与AO交互使用
谢舒鸿
日常业务指导
5
协助市审计局完成泰宁总医院建设项目跟踪审计、泰宁金湖旅游经济开发区管委会主任江东斌经济责任审计
待定
八
应急响应项目
各审计组
完成署、省、市局和县委、县政府临时交办任务
第1、2、3季度2个；第4季度3个。
二
省定项目（6个）
（一）
“同级审”项目（5）
1
县本级预算执行情况
罗小珍
李娜、谢舒鸿、童本土
2018月5月底前
2
生态建设和环境保护专项资金审计
童本土
龚艳萍
2018年4月底前
3
部门预算执行情况审计（3）
（1）
人防办
谢舒鸿
李娜
2018年5月
同时关注“三公经费”等审计
（2）