一线地产标准项目风险动态管理表
施工作业活动风险分级管控清单参考样表
施工作业活动风险分级管控清单参考样表一、前言施工作业活动是建筑工程中的一个重要环节，同时也是一个充满风险的过程。
为了保障施工作业活动的安全进行，必须从源头上对施工作业活动中的各种风险进行分级管控。
本文结合建筑工程施工实际，提出了施工作业活动风险分级管控清单参考样表，希望能够对施工作业活动的风险管理提供参考。
二、施工作业活动风险分级管控清单参考样表1.施工场地安全风险1.1 场地环境因素：包括地形、地貌、气候等因素对施工作业活动的影响。
1.2 地质地貌安全风险：包括地质灾害、地基稳定性、土壤条件等对施工的影响。
1.3 水文地质安全风险：包括水系、地下水位、地下水压等因素对施工的影响。
2.施工设备安全风险2.1 主要施工设备：包括吊装设备、混凝土搅拌设备、施工机械等对施工的影响。
2.2 辅助施工设备：包括施工脚手架、施工临时设施等对施工的影响。
3.施工作业活动风险3.1 高空作业风险：包括搭设脚手架、进行高空作业等对施工的影响。
3.2 起重吊装风险：包括大型起重机吊装、物料吊装等对施工的影响。
3.3 危险化学品风险：包括危险化学品的使用、储存、运输等对施工的影响。
4.施工作业活动人员安全风险4.1 劳动防护安全风险：包括头部、视力、呼吸、听力、躯干、四肢等劳动防护的影响。
4.2 作业人员健康风险：包括作业人员的患病、精神状态等对施工的影响。
5.施工作业活动安全管理风险5.1 安全管理责任风险：包括项目负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员等对施工的影响。
5.2 安全管理制度风险：包括安全标准、安全操作规程等对施工的影响。
5.3 安全培训教育风险：包括员工安全教育、施工技术培训等对施工的影响。
三、结语施工作业活动风险分级管控清单是对施工作业活动风险进行综合评估的一种重要工具，通过清单的使用，可以有效地识别、评估和管控施工作业活动中存在的各种风险，提高施工作业活动的安全性和高效性。
希望本文提出的施工作业活动风险分级管控清单参考样表能够对建筑工程施工中的风险管理提供一定的参考和借鉴。
项目一线关键岗位
项目一线关键岗位一、项目一线关键岗位的定义和重要性项目一线关键岗位，是指在企业项目实施过程中，对项目成功与否具有举足轻重作用的岗位。
这些岗位上的员工具备专业技能、管理能力、沟通协调等多方面优势，是企业项目顺利推进的核心力量。
项目一线关键岗位的重要性体现在：1.保障项目进度与质量：关键岗位的员工具备专业技能，能够确保项目在规定时间内完成，并达到预期质量标准。
2.促进团队协作与沟通：关键岗位的员工具备管理能力，有利于团队成员之间的协作与沟通，提高整体执行力。
3.驱动企业创新与发展：关键岗位的员工具备创新意识，能够为企业带来新的思路和发展机遇。
二、项目一线关键岗位的分类与特点1.技术类关键岗位：如项目经理、技术负责人等，负责项目技术方向的把握和实施。
2.管理类关键岗位：如项目总监、项目经理等，负责项目整体管理和协调。
3.业务类关键岗位：如业务分析师、需求工程师等，负责项目业务需求的分析与梳理。
4.支持类关键岗位：如项目助理、行政助理等，负责项目日常工作的支持与保障。
项目一线关键岗位的特点：1.专业性：具备扎实的专业知识和技能，能够解决项目实施过程中的专业技术问题。
2.责任感：对项目结果承担重要责任，具备强烈的使命感和担当精神。
3.沟通协调能力：能够有效地在团队内部和与其他部门之间进行沟通协调，保证项目顺利进行。
三、项目一线关键岗位的选拔与培养策略1.选拔标准：企业应制定明确的选拔标准，从专业知识、工作经验、沟通能力等多方面进行综合评价。
2.培养途径：通过内部培训、外部培训、业务交流等多种途径，提升关键岗位员工的综合素质。
3.职业规划：为关键岗位员工制定长期职业规划，激发其职业发展动力。
四、项目一线关键岗位的管理与激励措施1.明确权责：明确关键岗位的权责，使其在项目管理中能够充分发挥作用。
2.绩效考核：建立针对关键岗位的绩效考核体系，激发工作积极性。
3.激励机制：实施多样化的激励措施，如晋升、加薪、奖励等，提升关键岗位员工的满意度。
xxx房地产企业安全生产责任明细表
xxx房地产企业安全生产责任明细表
1. 背景
为了确保xxx房地产企业的安全生产工作得到有效管理和监督，明确各相关部门和岗位的安全生产责任，制定本明细表。
2. 责任分工
3. 责任落实措施
- 高管层应定期召开安全生产会议，确保安全生产工作得到有效的管理和监督。
- 安全生产部门应定期组织安全培训和教育活动，提高员工的安全意识和安全技能。
- 工程部门应建立完善的安全管理制度，确保施工过程中的安全措施得到有效实施。
- 物业管理部门应加强对建筑物和设施的维护和保养，及时发现并整改安全隐患。
- 人力资源部门应将安全责任纳入员工考核体系，对安全工作进行评估和奖惩。
- 员工应积极参与安全培训和教育，遵守安全操作规程，及时报告安全隐患。
4. 责任追究机制
- 对于未履行安全生产责任的部门和岗位，将根据情节轻重进行相应的纪律处分。
- 对于发生的安全事故，将进行调查和处理，并追究相关责任人的责任。
5. 安全生产目标
- 减少安全事故发生率，确保员工的生命安全和身体健康。
- 提高安全生产管理水平，保障企业的可持续发展。
- 建立良好的安全文化，树立企业的良好形象。
6. 安全生产宣传
- 定期组织安全生产宣传教育活动，提高员工的安全意识。
- 制作安全宣传资料，张贴在公共区域，提醒员工注意安全。
以上为xxx房地产企业安全生产责任明细表，各部门和岗位应按照责任分工和责任落实措施，认真履行安全生产责任，确保企业的安全生产工作得到有效管理和监督。
市发改委廉政风险点及防控措施一览表
没有严格执行市政府投资计划和政府性投资项目管理的有关规定，操作不规范，责任心不强。存在人情等人为因素。
投资科
社会科
农经科
环资科
严格执行市政府下达的政府投资计划和相关会议纪要精神，严格执行政府性投资项目管理规定。加强业务学习。强化工作考核和监督。
业务不够熟练，服务意识缺乏。
综合科
加强业务学习，提高服务意识。强化工作考核和监督。
综合科
11
提出铁路建设资金筹措方案，指导和检查铁路建设资金管理情况。
极少数县区以现金形式兑付征地折迁补偿款。部分县区拔付资金不及时。
部分县区没有严格执行《芜湖市宁安铁路征地折迁配套工程建设及补偿资金管理办法》。安置房建设缓慢。
财经纪律观念不强，制度执行不到位，监管不力，外部环境的影响。
办公室
加强财务管理，严格执行财务管理的各项规定（含委内有关管理规定），加强内部审核和监督，确保专款专用。
办公室
15
固定资产和办公用品采购
不执行招标采购的有关规定。未建立固定资产管理帐簿和办公用品发放台帐等。
要求不严，制度执行不到位，监管不力，工作疏漏。
各业务科室
机关内部管理和组织人事工作
13
财务管理
擅自改变用途，扩大开支范围，提高开支标准。公款私存，乱发钱物。报帐审核把关不严等。
财经纪律观念不强，制度执行不到位，监管不力。
办公室
加强财务管理，严格执行财务管理的各项规定（含委内有关管理规定），加强内部审核和监督。
办公室
14
项目和专项资金使用
不能专款专用。
与长江岸线及后方陆域规划管理部门衔接不够，对长江岸线项目布局的前瞻性研究不深。存在人情等人为因素。
项目风险控制表
风险描述
4.市政风险 5.销售风险
4.1 给排水 4.2 强、弱电 4.3 道路 4.4 其他 5.1 红线内外不利因素 5.2 交付风险 5.3 价格风险 5.4 销售承诺 5.5 使用功能缺陷 5.6 产权风险
对各专业外线的现状、外源接口位置及路由、容量、与项目技术条件需求的匹配度、缴 费时间、计量及收费标准、实施进度等存在风险的因素进行描述
表述以上子项未涉及的项目土地风险及当地特殊事项
如：容积率、建筑密度、车位指标、日照、退线、赠送面积、立面要求、保障性用房品 质等
如：形象季度要求、取证方式，与工程计划及开盘是否匹配
表述以上子项未涉及的项目报建风险及当地特殊事项，如消防、人防、交评、综合管网 、节能等报建风险。
如：报建流程、周期与实际开工是否匹配 ,与运营竣备交付是否相符
如：对总图、户型、配套、赠送、花园、配置标准、建造标准的描述以及是否有不当承 诺 赠送空间、空调机位、店招、洗衣机位置、阳露台封闭及室内其他设计与业主后期使用 相关的功能缺陷或风险
项目在产权面积、产权证办理、产权归属、物权归属等方面存在的风险
6.验收风险
5.7 其他 6.1 规划验收 6.2 消防验收 6.3 竣工验收备案
如：周边道路现状、有无限高限行等要求，道路开口、临时占用是否存在风险，不同阶 段交通转换有无风险
表述以上子项未涉及的项目市政风险及当地特殊事项 红线内外对业主入住后有不利影响的因素，如：消防站、变电站、调压站、排风口、化 粪池、泵房、空调冷凝塔、公厕、通讯发射装置、商业、老人或儿童活动场、垃圾站、 机1、动分车期出交入付口、等管理是否存在对业主居住有不利影响2.交房时间、合同附图、配置标准 、补充协议、备忘录、各项收费标准（物业、水、电、暖、气）及缴费要求等与交付相 关风险， 如：市场带来的价格变化风险、不同房源或受不利因素影响导致的价格偏离预期的风险
一图四表一网四格讲解
第一部分“一图四表”安全工作法一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。
具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。
二、“一图四表”的主要内容“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。
项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。
公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。
“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。
1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。
质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。
风险事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。
房地产项目开盘风险检查表
商业/公共/教育配套承诺和可实现性是否一致或确定
停车场：车位的数量、车位配置比例等。
物业管理服务：采用什么管理方法（开放式还是封闭式）、提供哪些服务内容（24 小时巡逻、自动化安防设施等）、收取费用的标准等。
项目（城市）公司—客服部 项目（城市）公司—工程部
行政人事中心—法务条线
行政人事中心—法务条线
广告中使用非实景图片的应注明“效果图”或“非实景”
资料审核、现场核实 项目（城市）公司—营销部
是否有认筹书、认购书、购房温馨提示、合同签订审核单、用印申请单
用于退筹、退房的各类表单是否齐全
有无来电登记表、来访登记表、客户级别卡
提示语是否有、是否准确、字体/位置是否醒目。
若标有比例尺，比例尺是否准确。
样板房/示 房型布局、材料、施工做法变更等是否与销售陈述一致 范区 样板间与实际交付房屋的差异应当明确提示。（建议制作“温馨提示”)
资料审核、现场核实
项目（城市）公司—营销部
项目（城市）公司—工程部 项目（城市）公司—技术部 项目（城市）公司—客服部
示范区内是否有易使人滑倒、跌倒、跌落、撞伤等不安全因素，并在相应位置有安 全防护和醒目的提示语
项目（城市）公司—客服部 行政人事中心—法务条线
开盘当日政府治安部门是否有安排人员到场，媒体公关工作是否提前准备。
有无开盘前销售演练
小区配套教育设施：主要指学校、幼儿园等，有没有、有多大、谁经营、怎样的办 学模式、怎么收费、入学资格等。 公共配套 交通承诺：有无业主班车？有无公共交通、轨道交通？明确何时交付和路线站点 周边配套：有无医院、大卖场、便利店、银行、邮局、公园绿地、菜市场等周边设 施？销售承诺是否与实际一致。
c.污染：造纸厂、化工厂、橡胶厂、废品站、产生烟雾和扬尘的场所
5房地产开发各阶段风险点与控制点分析表--工程管理体系(研讨)
未对各项安全文明管理措施进行审核，导致安全管理漏洞，预防措施不足，易发生安全事故，造成损失
3080604
未对公司员工进行安全教育，员工安全管理意识不足，易造成安全事故，造成损失
3080605
施工过程中没有严格执行安全文明施工要求，造成现场施工混乱，场内工程形象差
3080606
未对施工单位安全文明措施进行检查监督，可能导致无法察觉安全隐患，易造成安全事故，造成损失
3080202
设计阶段施工图未经与各专业的会审，致使各专业图纸冲突，施工过程中未能及时发现，导致返工
3080203
土建、水电、消防、电梯专业图纸对预留洞、预埋位置审核不严，不交圈，可能导致的成本增加，以及项目出现质量等事故发生，影响项目进度要求
3080204
图纸节点或大样内容不够详实，表述模糊，造成施工延误，成本核量困难
3080501
缺乏项目管理的体制及思维，过于依赖施工单位，对施工单位的管理不到位，未进行相关质量管理、安全管理，增加项目风险
3080502
未制定施工现场管理制度要求，及对总包单位管理要求，可能导致施工现场管理混乱，影响工程质量和进度
3080503
未制定质量管理目标，导致后续质量管理工作的紊乱无序，工作安排不合理，造成公司资源的浪费
未按工程文件传阅要求进行文件传递，导致工程信息传递不全面、处理不及时给工程管理带来潜在的风险
3080902
按工程文件传阅要求进行文件传递，但是因为项目距离较远，检查频度不高，过程容易出现文件后补情况
3080903
对工程过程资料未严格把关、未按工程资料基本要求实施，阶段性资料不完善，影响项目安全、质量，影响项目验收
3080102
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1.4
1.1
销售及客户风 1.2
险
1.3
1.4
1.1
1.2 验收风险
1.3
1.4
1.1
ห้องสมุดไป่ตู้
1.2 经营风险
1.3
1.4
1.1
1.2 其他风险
1.3
1.4
险动态管理表
入项目风险动态管理表中；3、风险已消除事项用绿色底纹进行填充。
最迟解决时间 责任人
当前进展
管控层级
公司级风险 对接人
是否销项
项目风险动态管理表
注：1、纳入项目风险动态管理表的事项不允许删除；2、须根据项目进展将最新发现的风险事项纳入项目风险动态管理表中；
类别
序号
风险问题描述
可能导致的后果
应对预案或解决方案
1.1
1.2 土地风险
1.3
1.4
1.1
1.2 报建风险
1.3
1.4
1.1
1.2 工程风险
1.3
1.4
1.1
1.2 市政风险