工程用材料送货单
工程材料转运合同
工程材料转运合同甲方（托运方）：_________乙方（承运方）：_________鉴于甲方需要将其工程材料从一地转运至另一地，乙方具有相应的运输能力并愿意提供该服务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
第一条合同标的甲方委托乙方转运的工程材料包括但不限于：钢材、水泥、砂石料等建筑用材，具体品名、规格、数量及转运地点详见附件。
第二条运输要求1. 乙方应保证使用符合国家道路运输安全标准的车辆进行运输。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理规划运输路线和时间，确保材料安全、及时到达指定地点。
3. 乙方应负责材料的装卸作业，并采取必要的防护措施，避免材料在运输过程中受损。
第三条费用结算1. 运输费用根据双方事先商定的价格计算，具体金额为人民币____元。
2. 甲方应在材料转运完成后的____天内支付全部运输费用。
3. 如遇特殊情况导致运输成本增加，双方应重新协商确定增加的费用。
第四条违约责任1. 如乙方未能按约定时间或地点完成材料转运，应赔偿甲方因此造成的直接损失。
2. 如因乙方原因导致材料损坏或丢失，乙方应按照实际损失的价值进行赔偿。
3. 如甲方未按约定支付运输费用，应向乙方支付违约金，违约金的数额为应付款项的____%。
第五条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲乙双方所在地人民法院进行诉讼。
第六条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充条款。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
施工材料进场验收单
工程名称
施工单位
施工单位自评：
我方于 年 月 日按合同要求及工程需要，进场如下材料：
材料名称
规格、主要参数
数量
生产厂家（品牌）
使用部位
风机
DN100
根
1#2#3#
镀锌钢管
DN65
根
1#2#3#
项目经理： 年 月 日
监理单位复查：
验收内容
核对信息
合同/设计约定
实际情况
□合格/□不合格
材料名称
□合格/□不合格
设计规格
□合格/□不合格
主要参数
□合格/□不合格
到货数量
□合格/□不合格
生产厂家
（品牌）
□合格/□不合格
使用部位
□合格/□不合格
验收结论：
参加
பைடு நூலகம்验收
人员
名单
甲方项目部
甲方技术部（景观组）
监 理
施工（供货）单位
《材料进场报验单》附照片：
材料规格：
材料规格：
（送货单照片）
（检验报告照片）
材料规格：
材料规格（品牌）：
（进场材料、相关人员合影）
（进场材料照片）
见证人员签字
测 量 人：见证监理：
项目工程师：日期：
工程进度款结算款申请所需提交材料清单
工程进度款、结算款申请所需提交材料清单
一、首次办款
1.合同原件
2.发票原件（发票验真）
3.银行开户证明
4.中标通知书（未达招标要求不需要）
5.工程进度表（基建处审批）
6.工程款支付申请
7.工程款支付证书
8.基建处工程结算审核表（基建处出具）
9.工程量清单（封面施工单位盖章）
10.送货单原件（采购类需提供）
11.合同要求的其他证明材料
二、工程进度款
1.发票原件（发票验真）
2.工程进度表（基建处审批）
3.工程款支付申请
4.工程款支付证书
5.基建处工程结算审核表（基建处出具）
6.工程量清单（封面施工单位盖章）
7.送货单原件（采购类需提供）
8.合同要求的其他证明材料
三、工程结算款
1.审计报告原件及会签表（蓝联）
2.发票原件（发票验真）
3.工程结算表（基建处出具）
4.工程结算款确认表（对账使用）
费用类：
一、首次办款：
1.合同原件
2.发票原件（发票验真）
3.中标通知书（未达招标要求不需要）
4.工程费用结算表（基建处出具）
5.合同要求的其他证明材料
6.请款申请
二、尾款办理：
1.发票原件（发票原件）
2.工程费用结算表（基建处出具）
3.合同要求的其他证明材料
4.请款申请
办理国库直接支付：
需提供以下5个pdf文件
1.合同；
2.中标通知书；
3.银行开户证明；
4.银行保函；
5.上述材料中的其他所有资料（工程量清单仅需有施工单位盖章
的封面）。
建筑工程材料出入库制度
建筑工程材料出入库制度一、总则1. 本制度旨在明确建筑工程材料的出入库管理流程，确保材料管理的规范化、标准化。
2. 所有参与建筑工程的材料供应商、仓库管理员、项目经理以及相关工作人员必须遵守本制度。
3. 材料出入库管理应遵循公正、客观的原则，确保材料供应的准确性和及时性。
二、材料入库管理1. 材料到货后，供应商应及时通知项目部，并提供相应的送货单及相关质量证明文件。
2. 仓库管理员负责对到货材料进行验收，包括数量核对、外观检查及质量证明文件的审核。
3. 验收合格的材料，仓库管理员应当及时办理入库手续，登记材料名称、规格、数量、批次等信息，并妥善存放至指定区域。
4. 如发现材料存在质量问题或数量不符，应立即通知供应商进行处理，不得擅自入库。
三、材料出库管理1. 施工班组根据施工计划提前向项目部提出材料需求申请，明确材料种类、规格、数量及使用时间。
2. 项目部审核需求申请后，由仓库管理员负责准备相应材料，并办理出库手续。
3. 出库材料应按照先进先出的原则进行发放，确保材料的合理使用。
4. 施工班组在领取材料时，应对材料进行再次检查，确认无误后方可签收。
四、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存材料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 对于长期未使用或过剩的材料，应及时上报项目部，以便调整采购计划或进行处理。
3. 保持仓库环境的整洁与安全，防止材料受潮、损坏或丢失。
五、责任与考核1. 违反本制度规定，造成材料损失或影响工程进度的，将根据情节轻重进行相应的责任追究。
2. 定期对材料管理情况进行评估，对于管理规范、效率高的单位和个人给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目部负责解释。
2. 针对特殊情况，项目部有权根据实际情况对本制度进行适当调整。
工地材料签收流程表
工地材料签收流程表1. 材料到货
- 核对送货单和实际到货材料是否一致
- 检查材料质量和数量是否符合要求
2. 材料签收
- 填写材料签收单
- 签收人签字确认
- 复印签收单存档
3. 材料入库
- 将材料按类别分类堆放
- 标注材料名称、规格、数量和到货日期
- 保持材料堆放整洁有序
4. 材料领用
- 填写材料领用单
- 经工程师或现场负责人审核批准
- 领用人签字领取材料
5. 材料使用
- 按照施工要求和设计图纸使用材料
- 注意材料的正确使用方法和安全操作
6. 材料核算
- 定期盘点库存材料数量
- 核对材料使用情况
- 编制材料使用报告
7. 材料补给
- 根据施工进度和库存情况及时补充材料
- 重复步骤1至步骤6
以上是工地材料签收流程的基本步骤,具体操作可根据实际情况进行调整和完善。
材料设备到货验收单
材料设备到货验收单
工程名称：日期：
说明：
1、本单由工程管理中心项目工程部各专业经办工程师负责填写。
并负责组织监理单位、施工单位对材料进场验收，并填写相关内容。
2、此单根据《材料封样及现场验收管理办法》要求填制，并在送货单注明附件。
3、此验收单不能汇总，按供应商每批货物验收，“验收情况”一定要填写，如合格就注明合格，不合格把异常情况描述。
4、验收人员检验质量异常，由项目工程部经理、成本控制中心（采购）作出处理意见，没有异常，不用上报处理意见。
5、本表一式四份：供货单位、监理单位、项目工程部、成本控制中心各一份。
供应商送货要求规范
For personal use only in study and research;not for commercial use供应商来料规范1.送货单要求：1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。
1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。
1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。
1.4 送货单内容必须与实物一致。
2.供应商送货包装要求：2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。
2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。
2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。
不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。
2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。
2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。
2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。
2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。
3.标识要求：3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。
3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。
3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。
3.4 标识的内容必须与实物相符。
3.5 严禁标签直接贴在货物表面。
3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。
4.送货数量要求：4.1供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。
工程材料配送合同
工程材料配送合同甲方（需方）：________乙方（供方）：________鉴于甲方需要进行工程项目的建设，需要采购一定数量的工程材料，并委托乙方进行材料的配送工作。
甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经过友好协商，就工程材料的配送达成如下合同条款：第一条材料说明1.1 甲方向乙方订购的工程材料包括但不限于：__________(具体材料名称及规格型号)。
1.2 所有材料应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量检验报告。
第二条配送要求2.1 乙方应根据甲方提供的时间表和地点，确保材料的准时送达。
2.2 乙方负责材料的装载、运输及卸载工作，并保证材料在运输过程中的安全，防止损坏和丢失。
2.3 若因乙方原因导致材料延迟交付或损坏，乙方应负责赔偿相应损失。
第三条价格及支付方式3.1 材料的价格根据甲乙双方协商确定，总价为人民币____元。
3.2 甲方应在合同签订后____天内支付乙方____%的预付款；余款在材料交付验收合格后____天内结清。
3.3 所有款项支付应通过银行转账或其他双方认可的方式进行。
第四条违约责任4.1 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额的日千分之____。
4.2 如乙方未能按时配送材料或材料不符合合同约定，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付违约金，计算方式为：逾期天数乘以总合同金额的日千分之____。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第六条其他事宜6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
6.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，所作补充均须以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。