资产移交验收单
财固5
新建（购置）固定资产验收交接记录
移交单位：（公章）接收单位：（公章）移交单位主管：（签章）接收单位主管：（签章）移交单位技术主管：（签章）接收单位技术主管：（签章）移交单位财务主管：（签章）接收单位财务主管：（签章）移交单位经办人：（签章）接收单位经办人：（签章）
编号：ZNW—QP06—02
新建（购置）固定资产验收交接记录
移交单位：（公章）接收单位：（公章）移交单位主管：（签章）接收单位主管：（签章）移交单位技术主管：（签章）接收单位技术主管：（签章）移交单位财务主管：（签章）接收单位财务主管：（签章）移交单位经办人：（签章）接收单位经办人：（签章）
编号：ZNW—QP06。
固定资产移交使用验收单
编号：
使用人
所在单位/部门
资产名称
规格型号
数量
单价
金额
安装地点
是否转固
使
用
情
况
记
录
使用人签收Байду номын сангаас
签收日期
年月日
使用部门负责人
签收日期
年月日
资产管理员
确认日期
年月日
资产管理部门
确认日期
年月日
财务部
确认日期
年月日
备注
供应商名称
联系电话
保修期限
年月日～年月日
备注
填写说明：1.本单由资产管理员填写（采购员协助）；
2、“使用情况记录”栏由使用人或使用部门填写，指：维修、换件、转移、报废等情况，必须认真记载；
3、本单一式三份，财务部、集团行政、使用部门资产管理员各一份。
固定资产管理办法(办公用品、后勤备品采购申请单、固定资产验收交接记录)
固定资产管理办法第一章总则第一条为了分公司固定资产的内部控制和管理，防止并及时发现和纠正固定资产业务中的各种差错和舞弊，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率，根据通号xx59号固定资产管理办法，结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称固定资产，是指分公司为了生产经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度、单位价值高于2000元的有形资产。
第三条本办法适用于分公司所属各项目部、各部门。
第四条分公司主管生产负责人对固定资产内部控制制度的建立健全和有效实施负责。
第二章固定资产的取得与使用、维护第五条分公司工程技术部以及业务部门应建立固定资产业务的岗位责任制，明确固定资产管理部门和岗位人员的职责、权限，确保办理固定资产业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
同一部门或个人不得办理固定资产业务的全过程。
第六条固定资产投资预算的编制与审批：（一）工程技术部负责编制分公司固定资产投资预算。
工程- 2 -技术部依据分公司所属各部门、各项目部提出的固定资产投资计划，综合考虑分公司发展战略、生产经营实际需要、固定资产投资方向、规模、资金占用成本、预计盈利水平和风险程度等因素，在对固定资产投资项目进行可行性研究和分析论证的基础上，编制固定资产投资预算；并按规定程序审批，确保固定资产投资决策科学合理。
（二）分公司依据局集团公司批复的固定资产投资预算执行。
第七条资产财务部负责固定资产投资预算过程管理（一）对于预算内固定资产投资项目预算，严格按照预算执行进度办理相关手续。
（二）对于超预算或预算外固定资产投资项目，应先办理固定资产投资预算的编制，经局集团公司审批通过后，再办理相关手续。
（三）对无预算的固定资产不予支付。
第八条固定资产采购、验收与款项支付：使用部门提出采购要求，并填写《北京分公司办公用品、后勤备品采购申请单》（附件1），依据分管领导审批后执行采购，审批后的申请单原件由工程技术部备存，资产财务部及申请部门留存其复印件，工程技术部组织验收，财务部门根据批复的资金申请办理付款。
固定资产验收单
附件2：固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
固定资验收转固表格
验收单
日期： 货物名称 货物型号 单位 年 数量 月 单价 日 金额（元）
合计金额（元） 生产产家 验收结果 经办人： 安装使用点
移交单日期： 货物名称 货型号 单位 年 数量 月 单价 日 金额（元）
合计金额（元） 交接地点 移交人（签字） 单位负责人： 接交部门 接交人（签字）
转固申请表
日期： 申请转固货物名称 申请转固货物型号 单位 年 数量 月 单价 日 金额（元）
合计金额（元） 转固后 资产名称 资产型号 资产编号 数量/单位 单价 金额（元）
资产总额（元） 固定资产管理员意见 使用部门意见 财务部审批 副总经理审批 总经理审批
固定资产验收单
固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1．目的为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。
2．职责2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。
2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。
2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。
2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。
2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。
固定资产验收流程
固定资产验收流程固定资产验收流程序号：1. 引言2. 什么是固定资产验收流程3. 固定资产验收的重要性4. 固定资产验收流程的步骤4.1 资产验收前的准备工作4.2 材料准备和准备验收场地4.3 验收人员的安排和培训4.4 验收标准和程序的确定4.5 实施资产验收4.6 编制资产验收报告5. 检查与测试固定资产6. 资产入账和清点7. 资产移交8. 结论9. 个人观点和理解引言：固定资产是企业重要的生产资源，对企业的发展至关重要。
然而，企业在购买固定资产后，还需要经过一系列的流程来确保这些资产的质量和合规性。
这个流程就是固定资产验收流程。
本文将深入探讨固定资产验收流程的内容、重要性以及实施步骤，并分享个人的观点和理解。
什么是固定资产验收流程：固定资产验收流程是指企业在购买新的固定资产后，对这些资产进行评估和检查的过程。
这个流程的目的是确保购买的资产符合企业的需求和标准，并且能够正常运作和发挥预期的作用。
固定资产验收流程通常包括对资产的检查、测试、入账和清点，以及资产的移交。
固定资产验收的重要性：固定资产验收在企业的财务管理和资产管理中具有重要的作用。
固定资产验收可以确保企业购买的资产符合质量和合规标准，避免购买到次品或不合格产品。
通过固定资产验收，企业可以及时发现和解决资产质量问题，避免后续运营中出现故障和损失。
固定资产验收还可以帮助企业做好资产入账和清点工作，确保资产信息的准确性和完整性。
固定资产验收的流程化和规范化可以提高企业的工作效率和员工的工作质量，为企业的长期发展奠定坚实的基础。
固定资产验收流程的步骤：4.1 资产验收前的准备工作：在进行固定资产验收之前，企业需要做好一些准备工作。
明确验收的目标和要求，确保验收的标准和程序得到明确。
确定验收的时间和地点，准备好验收所需的材料和设备。
4.2 材料准备和准备验收场地：在进行固定资产验收时，需要准备一些材料和工具。
验收单、验收报告模板、计量器具等。
固定资产交接方案
固定资产交接方案一、背景及目的二、交接流程1.准备工作：交接方提前准备相关资料，包括资产目录、资产清单、资产证明和相关文件等。
2.资产查验：接收方组织人员对固定资产进行实地查验，核对资产清单和实际情况是否一致，对有差异的资产进行记录和说明。
3.资产登记：接收方按照固定资产管理制度，将新入库的固定资产进行登记，并保证登记信息的准确性和完整性。
4.资产移交：交接方将固定资产通过移交单或交接记录交给接收方，同时接收方签收并确认。
5.资产验收：接收方对移交的固定资产进行验收，确认无误后签字确认，如有异常情况，及时反馈给交接方并解决。
6.资产交接：交接方确认接收方已经完成资产验收，并办理相关手续，完成固定资产交接。
三、角色与责任1.交接方：负责资产的准备工作，包括资产盘点、清理和整理，将固定资产准备好交给接收方。
2.接收方：负责对交接方移交的固定资产进行实地查验和验收，并根据实际情况进行登记和记录。
四、资产移交清单资产移交清单是交接方移交给接收方的一个重要文件，包括固定资产的基本信息、数量、规格、使用状态等相关信息。
资产移交清单的编制原则是准确、完整、可查证，具体编制内容包括：1.资产编号：每个固定资产应有唯一的资产编号，用于资产的管理和追溯。
2.资产名称：固定资产的名称，与资产清单一致。
3.规格型号：固定资产的规格和型号，用于对资产进行区分和识别。
4.数量：固定资产的数量，明确移交的数量是否与资产清单一致。
5.验收时间：资产移交的具体时间，方便时间查证和追溯。
6.使用状态：固定资产的使用状态，包括完好、损坏、报废等，用于登记和记录资产状态。
7.备注：对固定资产交接过程中的异常情况进行备注，方便后续处理和管理。
五、注意事项1.交接方和接收方应事先沟通和协商，确定交接的时间和地点，并做好接口和对接准备工作。
2.交接方应提前做好资产的盘点和清理工作，确保资产的准确性和完整性。
3.接收方在进行资产查验和验收时，应认真核对资产清单和实际情况是否一致，对有差异的资产进行记录和说明。
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备注：本表一式四份，固定资产二级管理部门、财务部、使用部门、采购部各保留一份。
若附带工具设备等比较多，请附附件。
固定资产移交验收单
表格编号: LGiY·M-QP-06-02b
设备名称
单晶炉
使用部门
机加制造部
安装存放地点
机加制造部
规格型号
QFA1250
重量
体积
制造厂
大连连城数控机器股份有限公司
出厂日期
出厂编号
单价（未税）
数量
13台
合计
其他杂费
无
总价值（未税）
固定资产编号
税金
总价值（含税）
4745万元
随附技术文件
附带工具、设备
序号
名称
张/份
备注
名称
规格
数量
备注
1
说明书
验收意见
采购部门
资产二级管理部门
技术部
使用部门
财务部
备注：本表一式四份，固定资产二级管理部门、财务部、使用部门、采购部各保留一份。
若附带工具设备等比较多，请附附件。
泉州北极星汽车销售有限公司固定资产移交验收单
表格编号:
设备名称
使用部门
安装存放地点
规格型号
重量
体积
制造厂
出厂日期
出厂编号
单价（未税）
数量
合计
其他杂费
总价值（未税）
固定资产编号
税金
总价值（含税）
随附技术文件
附带工具、设备
序号
名称
张/份备注Leabharlann 名称规格数量
备注
1
说明书
验收意见
采购部门
资产二级管理部门
技术部
使用部门