安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板
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安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板
日
处漏气。
13
有记录。 有台账。
15
安全值班、充装 前检查工作是 否落实，有无记 录。
是。 有记录。
16
安全教育培训 是否落实并记 录
是。
有记录。
本月召开2次安全教育培训。
17
自查自改隐患 整改情况（设 施、设备）
无
18
火灾隐患、事故
情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的冋题
1、本部门现有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交公司王 义先（副总经理）办理联系取证。
是。
工艺无变化，在 设定范围内，无 超温、超压运 行，自动联锁装 置完好、正常、 有效。
11
低温储罐、储气 瓶组、缓冲罐、 回收罐是否正 常完好，是否定 期效验并在有 效期内。
是。
低温储罐：年 月 日
储气瓶组：年 月 日
缓冲罐：年 月
日
回收罐：年 月
日
12
加气机、压力表
（高压、低压）、 安全阀（冋压、 低压）、防雷静 电接地、泄漏报 警器等安全设 施是否定期检 验，并在有效期 内。
678672.
4m3
部门负责
存在隐患
人
序
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全
排查日
整改
隐患整改治理措施
复查情况
号
隐患
期
日期
1
是否签订安全
是。
加气枪拉断
2016年
2016
更换2#加气枪拉断阀
O型圈2
恢复正常
生产目标责任
于2016年1月
阀漏气
2月2
处漏气。
13
有记录。 有台账。
15
安全值班、充装 前检查工作是 否落实，有无记 录。
是。 有记录。
16
安全教育培训 是否落实并记 录
是。
有记录。
本月召开2次安全教育培训。
17
自查自改隐患 整改情况（设 施、设备）
无
18
火灾隐患、事故
情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的冋题
1、本部门现有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交公司王 义先（副总经理）办理联系取证。
是。
工艺无变化，在 设定范围内，无 超温、超压运 行，自动联锁装 置完好、正常、 有效。
11
低温储罐、储气 瓶组、缓冲罐、 回收罐是否正 常完好，是否定 期效验并在有 效期内。
是。
低温储罐：年 月 日
储气瓶组：年 月 日
缓冲罐：年 月
日
回收罐：年 月
日
12
加气机、压力表
（高压、低压）、 安全阀（冋压、 低压）、防雷静 电接地、泄漏报 警器等安全设 施是否定期检 验，并在有效期 内。
678672.
4m3
部门负责
存在隐患
人
序
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全
排查日
整改
隐患整改治理措施
复查情况
号
隐患
期
日期
1
是否签订安全
是。
加气枪拉断
2016年
2016
更换2#加气枪拉断阀
O型圈2
恢复正常
生产目标责任
于2016年1月
阀漏气
2月2
安全隐患排查月报表
学校安全隐患排查情况月报表
一般隐患 自查自改重大隐患 自查 一般 自改 隐患 学校 其中： 已整 改 整 改 率 重大隐患 其中：列入治理计划的重大隐患 采取 监 控 措施 （条） （万元） 累计 落实 资金
其 列入 其中 整 重大 中： 治 改 隐患 已整 理计 落实 落实 限期 制定应 率 资金 责任 整改 急预案 改 划 （所）（条） （条） （％）（条） （条）（％）（条）（万元）（条）（条） （条） 消防安 全类 交通安 全类 校园设 施设备 安全类 校园周 边环境 安全类 校舍、 危房等 安全类 食品卫 生安全 类 其它安 全类） （5） （6） （7） （8） （9） （10）（11） （12） （13） （14） 一 一 一
一
一
一 一
隐患的整改情况及结果：
填报单位（盖章）：
主任签字 ：
时间：
章
注：1、表中数据关系：（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。 2、各学区、县直各学校务必认真细致排查本单位、学校存在的安全隐患，于每月25日前将此 表报送安全科。
一般隐患 自查自改重大隐患 自查 一般 自改 隐患 学校 其中： 已整 改 整 改 率 重大隐患 其中：列入治理计划的重大隐患 采取 监 控 措施 （条） （万元） 累计 落实 资金
其 列入 其中 整 重大 中： 治 改 隐患 已整 理计 落实 落实 限期 制定应 率 资金 责任 整改 急预案 改 划 （所）（条） （条） （％）（条） （条）（％）（条）（万元）（条）（条） （条） 消防安 全类 交通安 全类 校园设 施设备 安全类 校园周 边环境 安全类 校舍、 危房等 安全类 食品卫 生安全 类 其它安 全类） （5） （6） （7） （8） （9） （10）（11） （12） （13） （14） 一 一 一
一
一
一 一
隐患的整改情况及结果：
填报单位（盖章）：
主任签字 ：
时间：
章
注：1、表中数据关系：（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。 2、各学区、县直各学校务必认真细致排查本单位、学校存在的安全隐患，于每月25日前将此 表报送安全科。
3安全生产事故隐患自查自改月报表(模版)
安全生产事故隐患自查自改月报表
安全生产事故隐患自查自改月报表
法人代表（签字）：主管领导（签字）：部门负责人（签字）：
安全生产事故隐患自查自改月报表
法人代表（签字）：主管领导（签字）：部门负责人（签字）：
安全生产事故隐患自查自改月报表
法人代表（签字）：主管领导（签字）：部门负责人（签字）：
安全生产事故隐患自查自改月报表
法人代表（签字）：主管领导（签字）：部门负责人（签字）：
安全生产事故隐患自查自改月报表
法人代表（签字）：主管领导（签字）：部门负责人（签字）：。
安全生产事故隐患排查治理情况月报表
5、
安全管理隐患
6、
其他事故隐患
7、
上月累计未整改隐患
本月累计
1月至本月累计
注：重大事故隐患必须同时按要求报送《安全生产重大事故隐患信息报告单》。
填报人：联系电话：
安全生产事故隐患排查治理情况月报表
填报单位：填报时间：
类别
一般事故隐患
重大事故隐患
落实隐患治理资金
排查数量
已整改数量
整改率
排查数量
已整改数量
整改率
列入治理计划的重大事故隐患
（项）
（项）
（%）
（项）
（项）
（%）
（项）
（万元）
1
2
3
4
5
6
7Hale Waihona Puke 81、人身安全隐患
2、
高处作业安全隐患
3、
设备设施事故隐患
4、
爆破、洞挖施工安全隐患
安全管理隐患
6、
其他事故隐患
7、
上月累计未整改隐患
本月累计
1月至本月累计
注：重大事故隐患必须同时按要求报送《安全生产重大事故隐患信息报告单》。
填报人：联系电话：
安全生产事故隐患排查治理情况月报表
填报单位：填报时间：
类别
一般事故隐患
重大事故隐患
落实隐患治理资金
排查数量
已整改数量
整改率
排查数量
已整改数量
整改率
列入治理计划的重大事故隐患
（项）
（项）
（%）
（项）
（项）
（%）
（项）
（万元）
1
2
3
4
5
6
7Hale Waihona Puke 81、人身安全隐患
2、
高处作业安全隐患
3、
设备设施事故隐患
4、
爆破、洞挖施工安全隐患
安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板
安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板一、目的本文档的目的是为了规范安全生产工作中隐患自查自改工作的月度报表填写模板，以便于对工作的跟踪和评估。
二、填写要求1.报表内容应包括以下几个方面：（1）隐患排查情况：报告期内，隐患排查共发现多少个安全隐患，其中现场解决的有多少个，未解决的有多少个。
（2）隐患整改情况：报告期内，对已发现的安全隐患，共完成整改多少项，其中当月完成整改的有多少项，未完成的有多少项。
（3）责任追究情况：报告期内，对违反安全生产管理制度的人员进行了多少次约谈或批评教育，对多少人进行了通报批评，并对多少人给予了行政处罚。
（4）安全教育与培训情况：报告期内，进行了哪些类型的安全教育和培训，共计培训多少人次。
2.报表填写格式应规范应按照规定的报表格式进行填写，确保数据的准确性。
报表中的数据应按照时间节点进行区分，以保证数据的完整性。
3.报表应有签字确认每月的报表应由安全生产管理人员进行签字确认，并注明签字日期。
对于存在疑问的数据，应在报表中进行注明，并进行电话或现场沟通，尽快解决问题。
三、报表模板报告期隐患排查情况隐患整改情况责任追究情况安全教育与培训情况1月发现10个，已解决8个，未解决2个完成7项，当月完成2项，未完成3项约谈4人，通报批评2人，无人行政处罚进行了电焊作业安全培训，共计50人2月发现12个，已解决9个，未解决3个完成9项，当月完成3项，未完成2项约谈3人，通报批评1人，给予行政处罚1人进行了高处作业安全教育，共计60人3月发现8个，已解决6个，未解决2个完成6项，当月完成1项，未完成2项约谈2人，通报批评1人，无人行政处罚进行了化学品安全培训，共计40人4月发现6个，已解决5个，未解决1个完成5项，当月完成1项，未完成1项约谈1人，通报批评1人，无人行政处罚进行了消防安全教育，共计30人四、通过本报表的填写，我们可以清楚地了解到安全生产工作中隐患自查自改工作的整体情况，及时发现存在的问题，及时解决问题，进一步优化安全管理工作，确保企业的安全生产工作得到有效监管和管理。
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
加气枪拉断阀漏气
加气枪漏气
2016年2月2日
2016年2月2日
更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。
更换2#加气枪中轴1个，球面1个。
恢复正常
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：2017年1月25日；
气瓶充装证：2018年11月21日
4号加气枪手柄损坏
2016年2月3日
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开2次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
无
18
火灾隐患、事故情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的问题
1、本部门现有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理联系取证。
2、压缩机房内无应急照明灯，无安全指示牌。
恢复正常
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于2016年1月修订完。
否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
锅炉房循环水泵2个电机烧坏。
2016年2月22日
2016年2月22日
联系专业维修水泵电机人员维修。
恢复正常
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
否。
本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
10号加气枪漏气。
加气枪漏气
2016年2月2日
2016年2月2日
更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。
更换2#加气枪中轴1个，球面1个。
恢复正常
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：2017年1月25日；
气瓶充装证：2018年11月21日
4号加气枪手柄损坏
2016年2月3日
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开2次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
无
18
火灾隐患、事故情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的问题
1、本部门现有5（朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝）人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理联系取证。
2、压缩机房内无应急照明灯，无安全指示牌。
恢复正常
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于2016年1月修订完。
否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
锅炉房循环水泵2个电机烧坏。
2016年2月22日
2016年2月22日
联系专业维修水泵电机人员维修。
恢复正常
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
否。
本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
10号加气枪漏气。
安全生产工作隐患自查自改工作报表
2016年3月23日
2016年3月23日
更换2号加气枪枪体一整套1套，将更换下来的1套枪体修好（更换填料2个，钢件O型圈2个，球面带密封垫1个，中轴1套。）
更换4号加气枪填料2个，钢件O型圈2个。
昌吉州质量技术监督局来站检测。
恢复正常
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
3号加气枪漏气。
2016年3月14日
及时发现，及时紧固。
恢复正常
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
输配电控室配电箱静电接地线老化。
2016年3月19日
2016年3月19日
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
吨
车用气
总方数
823685m3
民用气总方数
管道气总方数
295990m3天
CNG车数
62车
CNG方数
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
重新接输配电控室配电箱静电接地线15米。
恢复正常
11
低温储Байду номын сангаас、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
是。
2016年3月23日
更换2号加气枪枪体一整套1套，将更换下来的1套枪体修好（更换填料2个，钢件O型圈2个，球面带密封垫1个，中轴1套。）
更换4号加气枪填料2个，钢件O型圈2个。
昌吉州质量技术监督局来站检测。
恢复正常
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
3号加气枪漏气。
2016年3月14日
及时发现，及时紧固。
恢复正常
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
输配电控室配电箱静电接地线老化。
2016年3月19日
2016年3月19日
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
吨
车用气
总方数
823685m3
民用气总方数
管道气总方数
295990m3天
CNG车数
62车
CNG方数
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
重新接输配电控室配电箱静电接地线15米。
恢复正常
11
低温储Байду номын сангаас、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
是。
安全生产事故隐患自查自改报表
附件1
安全生产事故隐患自查自改月报表
填报单位：株洲市荷塘区小顽子幼儿园填报人：郑国卫填报日期：2014-4-24
单位法人
瞿胜梅
联系
电话
22794279
本月隐患治理投入总额
500元
序号
自查隐患情况（含时间、地点、内容）
隐患整改落实情况（措施、资金、责任人、时限、结果等）
验收情况（现场复查
落实情况等）
其他情况（防范措施，重大隐患治理方案等）
1
灭火器没有年检
送往消防支队检查、购买新的灭火器
合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
2
室外玩具上面没有拉防护网
买防护网、安装
已经安装到位
无
法人代表（签字）：瞿胜梅主管领导（签字）郑国卫：具体负责人（签字）：郑国卫
安全生产事故隐患自查自改月报表
填报单位：株洲市荷塘区小顽子幼儿园填报人：郑国卫填报日期：2014-4-24
单位法人
瞿胜梅
联系
电话
22794279
本月隐患治理投入总额
500元
序号
自查隐患情况（含时间、地点、内容）
隐患整改落实情况（措施、资金、责任人、时限、结果等）
验收情况（现场复查
落实情况等）
其他情况（防范措施，重大隐患治理方案等）
1
灭火器没有年检
送往消防支队检查、购买新的灭火器
合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无
2
室外玩具上面没有拉防护网
买防护网、安装
已经安装到位
无
法人代表（签字）：瞿胜梅主管领导（签字）郑国卫：具体负责人（签字）：郑国卫
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恢复正常
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于2016年1月修订完。
否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
锅炉房循环水泵2个电机烧坏。
2016年2月22日
2016年2月22日
联系专业维修水泵电机人员维修。
恢复正常
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
否。
本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于年月修订完。
否。应急演练计划年月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
8
812435.5m³
民用气总方数
359111.8m³
管道气总方数
198297.3m³
CNG车数
136车
CNG方数
678672.4 m³
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于2016年1月15日之前部门签订落实。
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
18
火灾隐患、事故情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的问题
上报人：
上报日期：年月日
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：2016年3月1日
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
21.46吨
车用气
总方数
消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。
是。
有台账。
有记录。
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
15
安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：年月日
报告部门
主要负责人
联系电话
检查整改人
LNG车数
车
LNG吨数
吨
车用气
总方数
民用气总方数
管道气总方数
CNG车数
车
CNG方数
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
2016年2月3日
更换4号加气枪手柄1个。
恢复正常
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
7号加气枪电源数据线接头损坏
2016年2月6日
2016年2月6日
更换数据线接头1根。
恢复正常
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
3号加气枪红色短管损坏
2016年2月13日
2016年2月13日
更换3号加气枪红色短管1根。
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
12号加气枪漏气
2016年2月16日
2016年2月16日
更换12号加气枪球面1个，中轴1个。
是。
低温储罐：年月日
储气瓶组：年月日
缓冲罐：年月日
回收罐：年月日
12
加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。
加气机：
高压压力表：年月日
低压压力表：年月日
高压安全阀：年月日
低压安全阀年月日
防雷静电接地：年月
泄漏报警器：年月日
13
恢复正常
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
设备区背面卸气柱冰赌导致无法泄气。
站长办公室和收银大厅（即站长办公室门口）暖气片漏水。
2016年2月19日
2016年2月19日
疏通冰赌管线。
更换站长办公室暖气片1组（23片）
更换收银大厅暖气片1组（20片
是。
低温储罐：2018年9月23日
储气瓶组：2016年12月19日
缓冲罐：2017年10月16日
回收罐：2017年11月30日
12
加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。
加气机：
高压压力表：2016年5月27日
低压压力表：2016年7月7日
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于年月日之前部门签订落实。
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：年月日；
气瓶充装证：年月日
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
加气枪拉断阀漏气
加气枪漏气
2016年2月2日
2016年2月2日
更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。
更换2#加气枪中轴1个，球面1个。
恢复正常
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：2017年1月25日；
气瓶充装证：2018年11月21日
4号加气枪手柄损坏
2016年2月3日高压安全阀：2Fra bibliotek16年5月25日
低压安全阀2016年5月25日
防雷静电接地：2016年5月
泄漏报警器：2016年3月22日
13
消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。
是。
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
是。
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于2016年1月修订完。
否。应急演练计划2016年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
锅炉房循环水泵2个电机烧坏。
2016年2月22日
2016年2月22日
联系专业维修水泵电机人员维修。
恢复正常
8
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
否。
本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先（副总经理）办理
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
7
是否建立应急预案
是否进行应急演练
是。
于年月修订完。
否。应急演练计划年月先培训，再演练，并做好有关演练记录。
8
812435.5m³
民用气总方数
359111.8m³
管道气总方数
198297.3m³
CNG车数
136车
CNG方数
678672.4 m³
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于2016年1月15日之前部门签订落实。
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。
18
火灾隐患、事故情况
无
19
生产情况
一切正常。
20
存在的问题
上报人：
上报日期：年月日
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：2016年3月1日
报告部门
天和加气站
主要负责人
王义先
联系电话
检查整改人
王义先、赵忠龙、李永兵
LNG车数
1车
LNG吨数
21.46吨
车用气
总方数
消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。
是。
有台账。
有记录。
14
危险源安全管理措施是否落实符合要求
是。
有记录。
有台账。
15
安全值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。
是。
有记录。
16
安全教育培训是否落实并记录
是。
有记录。
本月召开次安全教育培训。
17
自查自改隐患整改情况（设施、设备）
安全生产工作隐患自查自改工作月报表
单位名称：奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：年月日
报告部门
主要负责人
联系电话
检查整改人
LNG车数
车
LNG吨数
吨
车用气
总方数
民用气总方数
管道气总方数
CNG车数
车
CNG方数
部门负责人
存在隐患
序号
检查项目内容
是否符合要求
存在的安全隐患
排查日期
整改日期
隐患整改治理措施
复查情况
2016年2月3日
更换4号加气枪手柄1个。
恢复正常
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
7号加气枪电源数据线接头损坏
2016年2月6日
2016年2月6日
更换数据线接头1根。
恢复正常
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
3号加气枪红色短管损坏
2016年2月13日
2016年2月13日
更换3号加气枪红色短管1根。
恢复正常
5
各岗位安全操作规程是否健全符合要求
是。
于2012年1月1日颁布实施标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。
12号加气枪漏气
2016年2月16日
2016年2月16日
更换12号加气枪球面1个，中轴1个。
是。
低温储罐：年月日
储气瓶组：年月日
缓冲罐：年月日
回收罐：年月日
12
加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。
加气机：
高压压力表：年月日
低压压力表：年月日
高压安全阀：年月日
低压安全阀年月日
防雷静电接地：年月
泄漏报警器：年月日
13
恢复正常
6
各项工作记录是否健全符合要求并记录
是。
记录基本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。
设备区背面卸气柱冰赌导致无法泄气。
站长办公室和收银大厅（即站长办公室门口）暖气片漏水。
2016年2月19日
2016年2月19日
疏通冰赌管线。
更换站长办公室暖气片1组（23片）
更换收银大厅暖气片1组（20片
是。
低温储罐：2018年9月23日
储气瓶组：2016年12月19日
缓冲罐：2017年10月16日
回收罐：2017年11月30日
12
加气机、压力表（高压、低压）、安全阀（高压、低压）、防雷静电接地、泄漏报警器等安全设施是否定期检验，并在有效期内。
加气机：
高压压力表：2016年5月27日
低压压力表：2016年7月7日
1
是否签订安全生产目标责任书
是。
于年月日之前部门签订落实。
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：年月日；
气瓶充装证：年月日
3
各项安全生产管理制度是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
4
各岗位责任制是否健全符合要求
是。
于年月日颁布实施标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。
加气枪拉断阀漏气
加气枪漏气
2016年2月2日
2016年2月2日
更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。
更换2#加气枪中轴1个，球面1个。
恢复正常
2
危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证是否取得并在有效内
是。
危险化学品经营许可证：2017年1月25日；
气瓶充装证：2018年11月21日
4号加气枪手柄损坏
2016年2月3日高压安全阀：2Fra bibliotek16年5月25日
低压安全阀2016年5月25日
防雷静电接地：2016年5月
泄漏报警器：2016年3月22日
13
消防器材、安全设施是否进行进行检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。
是。
特种作业人员上岗证件是否齐全有效
是。
9
安全通道是否通畅，安全标志是否齐全完好
是。
按照标准要求落实，有台账。
10
特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、干燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。
是。
工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。
11
低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否定期效验并在有效期内。