酒店商品出库单
酒店仓库管理制度3
酒店仓库管理制度酒店仓库管理制度1（1）酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维护和修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。
（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维护和修理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。
但各分仓必须接受财务部的引导监督，严格按仓库管理程序操作。
废品仓由财务部管理。
（3）总仓设食品仓、酒水仓、宝贵物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及不安全物品仓。
（4）各仓库设专人管理，由专人负责。
仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作布置。
（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。
仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。
应依据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。
（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。
物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。
应遵从轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。
（7）发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的'领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。
（8）仓库管理人员应遵从“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。
（9）严禁以白条领货或抵充库存。
（10）仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌控领货数量。
（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。
登记物资的进、销、存数量。
并做到帐卡物相符。
（12）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压挥霍。
（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处置。
酒类仓库管理制度六篇
酒类仓库管理制度六篇【篇一】酒类仓库管理制度一、收货的管理流程(一)酒店采购任何物品，必须经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。
(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
(五)收货部要将所有收货报告编号，以便备查。
(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。
填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。
(七)如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：(1)“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
(3)对价格未得到正式批复的。
(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。
(5)假冒的、残次的、伪劣产品的。
二、存货管理流程(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。
酒店成本会计核算以及酒店成本会计岗位职责
酒店成本会计核算以及酒店成本会计岗位职责酒店成本会计核算酒店成本费用核算规程酒店的成本费用，包括营业成本及期间费用两个方面。
为社会提供各项服务而进行的生产经营过程所发生的各种直接支出和耗费，属于酒店的营业成本，未列入营业成本的各项耗费为酒店的期间费用。
一、酒店营业成本，期间费用的划分、认定：(一) 营业成本的划分、认定根据酒店的经营特点，营业成本，主要包括直接材料商品进价成本。
1、直接材料成本：酒店经营中直接材料主要是指餐饮部在其饮食加工，经营过程中发生的各种原料，如鸡、调料和配料的耗费。
其中原材料：是制成各种饮食制品所用的辅助原料，一般以各种蔬菜、干货等为主;调料：是制成各种饮食所用的调味用料，如油、盐、酱等。
根据新制度规定，酒店各部门(包括餐饮部)的人工费用直接计入部门费用，不需摊入营业成本。
2、商品进价成本：商品进价成本主要是指为销售而购入的商品的价格及相关费用。
分为：国内购进商品粮进价成本和国外购进商品进价成本。
国内购进商品进价成本，是指商品的实际采购成本，不包括购入商品粮时发生的时进货费用，如各项手续和运杂费;国外购进商品进价成本，以到岸价(CIF)成本加海上运费、保险费作为商品的计价原价，同时加上商品在进口环节需缴纳的税金，如进口关税，进口产品税，以及购进外汇价差等。
(二)期间费用的划分、认定酒店的期间费用包括营业费用、管理费用和财务费用，这些费用直接计入当期损益，从酒店获得的当期营业收入中得以补偿。
1、营业费用：营业费用是指酒店各个营业部门在其经营过程中发生的各项费用开支，根据新制度规定，酒店的营业费用内容大致包括以下几个方面：(1) 运输费：指酒店购入存货，商品的各项运输费用，燃料费等。
(2) 保险费：指酒店向保险公司投保所支付的财产保险费用。
(3) 燃料费：指酒店餐饮部门在加工饮食制品过程中所耗用的燃料费用。
(4) 水电费：指酒店各营业部门在其经营过程中所耗用的水费和电费。
(5) 广告宣传费：指酒店进行广告宣传而应该支付的广告费和宣传费用。
餐饮库房管理制度(合集14篇)
餐饮库房管理制度（合集14篇）餐饮库房管理制度第1篇一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。
专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
餐饮库房管理制度第2篇一、适用范围及人员职责(一)适用范围：员工餐厅库房，包括冷冻库、冷藏库。
(二)人员职责1.xxxx负责餐厅库房的管理。
2.餐饮团队设置专职库管员一名，负责对所辖库房的日常管理，具体职责包括：有效地管理库房，具体负责餐厅各类物品的保管和供应工作。
负责物料及食品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。
验收进库物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈餐厅项目主管、xxxx审批，交采购部提出处理意见。
验收后的物资，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
物料和食品进出库，要做到先进先出、后进后出，防止变质、霉坏，尽量减少损耗。
酒店现金管理规定
酒店现金管理规定文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]现金管理制度：为了加强酒店现金管理，明确使用范围，结合酒店实际、制定本制度。
1、财务部门要严格按照国家有关现金和银行结算制度，酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。
2、酒店业务收入现金、银行支票要及时存入银行所开设的账户，不得坐支现金。
3、酒店经营业务支出，原则上凡金额在5000元以上的，一律使用银行支票，有特殊情况经总经理审核后，方可支付现金。
4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额，超过限额的部分要及时存入银行。
5、库存现金要做到日清月结，账实相符，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。
6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续，及时清理注销。
7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。
8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。
9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。
票据管理制度：为了加强酒店票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合酒店实际特制定本制度。
1、酒店各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。
2、银行结算有关票据由财务部出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。
对填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。
3、酒店库存物资入、出库单，分别由收货部、成本部专人负责，领购、登记、填制、保管。
库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账，并妥善保管存根联，以便备查。
4、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。
5、本制度由酒店财务部门制定，并负责解释。
财产清查制度：为了加强酒店财产管理，确保酒店财产安全、完整，结合酒店实际，特制定本制度。
1、财产物资清查盘点：管理用及消耗的物资清查、盘点由运营部负责。
酒店行业实物资产管理问题研究
酒店行业实物资产管理问题研究[摘要]目前酒店普遍存在实物资产管理人员不专业、管理混乱、账实不符、采购计划不合理、闲置资产多及资产管理制度不完善等问题。
文章从培养专业资产管理人员、定期清查盘点资产账实核对、制定科学合理的采购计划、及时处置闲置资产、建立资产责任人管理制度、制定完善的资产管理制度等方面提出对策，以期加强酒店实物资产管理，提高酒店经济效益和市场竞争力。
[关键词]酒店行业；实物资产管理；经济效益1 概述1.1 酒店实物资产管理的概念酒店实物资产管理是指酒店对其所拥有和控制的能为酒店带来经济效益的库存物资及固定资产的管理。
酒店实物资产管理的特点是管理对象的复杂性和管理内容的多样性，包括固定资产和库存物资。
固定资产是指单位价值高、使用期限长的非货币资产，如房屋、汽车、中央空调、电脑、床具、办公床椅等，库存物资是指单位价值低、使用期限短的存货及低值易耗品，如办公文具、客房床上用品、客房易耗品、餐饮食材、餐具、维修物资等。
1.2 酒店实物资产管理的重要性随着酒店业的迅速发展，资产规模不断扩张，实物资产数量也急剧增加，其价值也越来越高，加强酒店实物资产的管理越来越重要。
首先，完善的实物资产管理制度，有利于管理者清晰全面地掌握酒店资产的实际状况，合理配置资源，提高资产使用效率。
其次，加强实物资产的管理，可以保证酒店资产的安全、完整，规避漏洞，减少资产流失。
最后，加强实物资产管理，可以减少浪费，降低成本，增加企业效益。
例如客房用的床、被子、电视、网络、淋浴、一次性用品及空调等影响着顾客的直观感受及对住房的满意度，食材、用餐环境、桌椅及餐具等影响对餐饮服务的评价等。
假如这些实物资产由于管理不当，出现丢失、毁损未及时修理的情况，必然会给顾客带来不良的印象，造成酒店顾客流失，还会给酒店造成其他经济损失。
因此，酒店必须加强实物资产的管理，建立完善的资产管理制度，采取有效的方法来保证这些资产、物品正常和完备的使用功能，提高资产使用效率，促进酒店持续发展，提高酒店经济效益。
酒店与供货商签署酒水合作协议
酒店酒水供货协议篇一：酒店酒水购销协议酒店餐饮酒水购销协议书甲方（供货方）：乙方（购货方）：甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方日勺责任和义务，经甲乙双方共同协商,到达协议如下：一、双方责任甲方：1、甲方提供的所有产品质量必须符合国家有关部门的质量规定，否则一切后果由甲方负责。
假如出现质量问题假一赔十，并承担给乙方和顾客导致时危害和法律责任，乙方有权终止协议。
2、在乙方订货后，甲方必须在1—3小时内到货，特殊状况甲乙双方另行约定。
3、如甲方私自涨价，乙方有权终止协议，甲方并承担一切后果。
4、甲方给乙方的产品价格（详细见报价单）发商（如有高出同行，月底结算时扣除），如有调整（调升），甲方须提前一周向乙方申明。
乙方有权决定与否同意，如乙方不一样意则有权规定继续履行或终止本协议，乙方选择终止本协议0⅛,甲方应承担违约责任。
5、甲方负责送货到乙方指定的！地点（指明：变更，乙方需书面告知甲方）,由甲方承担运送费用。
乙方：1、乙方应配合把甲方所有的产品摆在吧台上作为展示。
2、乙方每月必须提供精确、真实日勺销售状况，并及时向甲方业务反应。
3、按照双方协商的I结算方式在协议期内结算货款。
4、乙方购进欧I产品假如销售不畅,任何品牌日勺酒水，随时可调换别日勺产品或原价办理退货。
二、结算方式1、按照甲乙双方承认的报价单价格订货后，第一批货到乙方指定日勺地点,并经乙方指定人员凭甲方出库单对账入库后，先付给甲方总货款日勺80%,余额作为质量保证金待协议解除时结清，甲方根据首批进货量0⅛10%,分别作为四大节日（五一、十一、元旦、春节）和开业庆典的Ι优惠赠送。
2、双方协商的结算方式：实销实结（不包括首批进货），每月5号结清货款。
乙方如有拖欠甲方货款，逾期超过两个月，甲方有权终止协议，并收回所有进店支持，特殊状况双方协商处理。
3、甲乙双方在规定的对账期内对账，其对账根据由甲方每次送货出具时销售单据，该销售单据上必须有乙方指定人员的!签收凭证。
酒店服务标准
酒店服务标准一、前台篇1.值班经理的岗位职责：协助店长对宾客服务、质量控制、培训考核、日常经营、内部管理等方面实施管理和服务工作。
2.值班经理负责前台客用印刷品、客用物品、餐厅餐具和设备、大堂所有设施设备的管理工作。
每月对前台和餐厅消耗品进行盘点及编制预算，制作相应报表交店长审核。
3.前台接听电话时，必须在三声铃响内，用左手接听电话。
标准问候用语是：“您好！××酒店前台！”4.在22:00-次日8:00之间,对所有要求转接到房间的来电,必须征询住店客人是否愿意接听.5.贵重物品寄存服务时，应注意给客人使用的保险箱的一把钥匙，不要将所有钥匙一起放在客人面前挑选。
6.散客预定流程中，电话预订：“您好！酒店××前台”；上门预订：“您好! 先生/小姐”；电话预订中，服务员应礼貌道别：×先生/小姐，感谢您的预订，再见！7.散客预定流程中，前台在查询客房流量前，须向客人了解到店日期和入住天数、房型和间数。
8.为了确保门卡安全使用，酒店客用电子门卡表面禁止粘贴房号；禁止门卡当作取电卡使用。
9.前台服务员的房价折扣权限是9折，投诉处理权限是/元，在使用投诉处理权限时针对房费。
10.预订代理时,必须同时记录预订人姓名和入住客人姓名。
11.暂时无法满足预订时使用《预订等候单》，完整记录客人预订需求。
12.预定时，如果没有客人所需房型，向客人推荐其他房型。
13.协议散客必须通过传真预定，预定传真必须是有协议公司公章或使用具有协议公司抬头的信纸。
由店助或当班值班经理回复传真。
14.酒店前台发票作废时必须三联齐全，完整存放，并注明作废标记；电话费属于代收代付，开发票时不能以此为项目名称，可将费用开在房费内。
15.填写《行李寄存牌》时，下联应写客人姓氏和行李件数；离店客人寄存的过夜行李从第3天起收费，每天2元计算，合计最高金额不超过100元。
16.前台递送留言，发现房门上挂DND牌时，应从门下塞入房间。