产品报价管理制度.doc
产品销售报价管理制度
3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。
3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。
3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。
5.2.5当根据物料的基准采购价、年初核定的报价系数计算的产品核定价格与按物料最新采购价格及变动后的报价系数计算的产品价格相差3%时，需对产品报价进行调整。
5.2.6一般情况下，当出现影响价格波动因素致使毛利率下降的，尽量采用原价格。
5.2.7每年12月份要对各产品的报价进行重新核价，当综合因素影响导致产品的毛利出现2%以上波动，特别是对毛利影响超过2%（含）的下滑幅度时，需要对下一年度的报价进行调整。
5.1.3外币汇率及出口退税率
外币汇率的变动及出口退税率的变化，直接影响着出口产品的价格。
5.1.4公司销售组合策略
定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合。
5.1.5市场需求
要及时了解市场需要情况，因市场需求决定了产品的最高价格。
5.1.6客户的考虑
客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装、交货及时性、产品质量及售后服务等多方面进行比较。因此，公司在定价时，应该参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。
5.4.2当客户提出需要调价，业务人员需上报价格管理小组同意后，方可调价。
5.4.3所有调价的价格基础要经财务部核算的产品基础价格作为标准，否则，调价无效。
5.4.4调价一律以书面文件为准，需要统一填写《产品销售调价审批表》（格式见附件4），不准口头通知执行，否则，可拒绝执行。
新品报价管理制度
新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。
三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。
2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。
3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。
4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。
四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。
2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。
3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。
4. 确认报价后，向客户发出正式报价。
5. 客户回复后，签订合同，交付产品。
五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。
2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。
3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。
4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。
六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。
2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。
3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。
七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。
2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。
以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。
产品报价管理制度
产品报价管理制度一、背景随着企业规模的扩大、市场竞争的加剧，公司处理商品价格和报价的问题愈加复杂，周期也愈长。
为了科学、标准、高效地开展产品的定价和报价工作，提高公司对市场的适应性和竞争力，公司制定了产品报价管理制度。
二、目的本制度针对公司普遍出现价格错乱、报价不及时、疏漏等验收后难以改正的问题，进一步严格规范企业的商品价格及报价体系，保证销售人员的高科技专业性，从而更好地服务客户与拓展市场，提高企业综合竞争力。
三、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的报价管理活动。
各部门必须按照本制度的规定履行产品报价的管理职责。
四、产品定价原则1.产品定价应符合市场规律，根据市场需求调整产品价格。
2.产品定价应注重行业价格趋势，灵活调整报价。
3.产品定价应考虑主要成本因素，并应对成本的变化给予合理的反应，制定合理的利润率。
4.产品定价要考虑企业的市场份额和竞争对手的情况。
5.产品定价应考虑產品高性价比的情况，可以适当提高產品附带服务，增加產品附加值。
五、报价程序1.报价流程：报价工作可以通过电话、传真、邮件、网络等方式进行，具体流程如下：（1）了解客户的需求，派专人与客户取得联系，并采集所需要的信息。
（2）根据客户提供的信息或询问情况，进行定制化的方案设计和制定优惠的报价方案。
（3）向客户提交报价方案。
（4）如无异议，双方签订合同。
2.报价文件：报价文件应当包括以下内容：（1）报价日期和编号；（2）產品名称、规格、图片、功用说明等详细的产品信息；（3）所提供的有效期限；（4）价格条目、价格说明并明确表明数字；（5）商业条件，如付款方式、交货方式、运输方式及包装等说明。
（6）其他事项。
3.报价作废：如果客户要求作废报价单，销售人员应当按照公司相关规定处理，并记录报价档案。
六、报价审核流程1.报价审核：针对下列情况的报价需要经过公司领导或经理审核：（1）价格超过某一设定值；（2）与以往的报价或同类產品有较大不同；（3）在公司业务经验范围内较有特殊性。
货品定价管理制度
货品定价管理制度一、概述货品定价是企业经营中的一个重要环节，它直接关系到企业的盈利能力和市场竞争力。
科学合理的货品定价管理制度，有助于企业提高盈利能力，增强市场竞争力，提升品牌价值。
本文将重点介绍货品定价管理制度的建立与实施。
二、货品定价的原则1.市场定价原则：根据市场需求、竞争状况和产品特性，确定合理价格。
2.成本定价原则：在保障企业成本回收的前提下，合理确定产品价格。
3.差异定价原则：根据不同的买方群体和市场需求，进行差异化定价。
4.价值定价原则：根据产品的独特价值和质量特点，合理确定产品价格。
5. 客户需求定价原则：根据客户需求和消费能力，量身定制价格。
三、货品定价管理制度建立1.确定货品定价策略：根据企业发展战略和市场需求，确定不同产品的定价策略，包括高价策略、中价策略和低价策略等。
2.建立定价决策机制：制定定价委员会或者定价小组，负责审查和决定产品定价，确保定价决策的科学合理。
3.建立定价政策：制定明确的定价政策，包括折扣策略、促销策略和积分策略等，确保价格的稳定和透明。
4.建立定价标准：制定明确的定价标准，包括成本计算方法、定价依据和定价公式等，确保定价合理、公平、公正。
5.建立定价流程：制定完整的定价流程，包括产品定价的审批流程、报价流程和价格调整流程等，确保定价过程的规范化和透明化。
四、货品定价管理制度实施1.定期定价审查：定期对产品定价进行审查，根据市场需求和成本变化，适时调整产品价格，确保产品价格的市场竞争力和盈利能力。
2.监督实施：监督实施货品定价管理制度，建立健全定价监督机制，确保定价过程的公平、公正。
3. 定价培训：定期对员工进行定价相关知识的培训，提高员工的定价能力和水平，提高企业的定价精准度。
4. 定价数据分析：定期对产品销售数据、成本数据和竞争对手信息进行分析，优化定价策略，提高产品的销售额和盈利能力。
五、货品定价管理的挑战与对策1.市场需求快速变化：不同市场的需求变化快，企业需要及时调整产品价格，提高定价反应速度。
报价管理制度
报价管理制度报价管理制度一、制度背景在市场经济环境中，报价是企业公开向外界展示产品和服务价格的重要手段。
合理、透明的报价管理制度是企业保持竞争力和良好信誉的基础。
为了规范和优化报价流程，提高报价效率，公司特制定本报价管理制度。
二、制度目的本制度旨在建立完善的报价管理机制，保证报价工作的公平、公正、透明，并提高报价流程的效率和准确性。
三、适用范围本制度适用于公司内部所有报价活动，涉及的各个部门和人员都应遵守执行。
四、制度内容1. 报价流程1.1 报价需求确认：销售人员接收到客户的报价需求后，应与客户进行进一步确认，确保理解客户需求。
1.2 报价准备：销售人员向相关部门（如研发、采购、生产等）提供详细的产品规格和要求，相关部门根据需求准备相应的报价方案。
1.3 报价审核：报价方案完成后，销售人员将报价方案提交到报价审核部门进行审核，确保报价的准确性和合规性。
1.4 报价提交：经过审核的报价方案由销售人员向客户提交，将相关文件归档，以备后续跟进和审计。
2. 报价文件管理2.1 报价文件的存储：公司应建立统一的报价文件存储系统，确保报价文件的安全性和完整性。
2.2 报价文件的归档：报价文件应按照一定的分类和编号规则进行归档，方便查找和管理。
2.3 报价文件的保密性：报价文件应严格保密，只限于内部人员查看和处理。
3. 定价策略3.1 定价原则：公司应根据产品的市场需求、成本和竞争状况等因素进行定价，确保定价的合理性和竞争力。
3.2 定价调整：公司应定期对产品价格进行评估和调整，根据市场情况灵活调整报价策略。
4. 报价管理培训4.1 培训内容：公司应定期组织报价管理培训，培训内容包括报价流程、报价文件管理、定价策略等相关知识和技能。
4.2 培训对象：培训对象包括销售人员、相关部门人员以及其他涉及报价活动的人员。
4.3 培训评估：公司应对培训效果进行评估，并根据评估结果不断改进培训内容和方式。
五、制度执行本制度的执行由相关部门和人员负责，存在违反本制度的行为将会受到相应的纪律处分。
产品报价管理制度
1.目的规范报价流程，使公司的产品报价更加合理、准确，使价格管理更加完善。
2.适用范围适用于本公司产品的报价管理，包括：2.1 客户每一次的正式及非正式询价；2.2 同一产品每一次价格的变更；2.3 每次初步估价、精确报价后的管理跟踪。
3.职责3.1 总经理：负责最终产品价格的审核与批准。
3.2 事业部负责人：负责产品价格的审核与审批。
3.3 销售部负责人: 负责产品价格的审核。
3.4 销售部：3.4.1 负责产品报价的申请以及OA系统申请价格（包括新产品报价、客户要求降价和工艺调整内部报价），负责跟进报价；3.4.2 与客户沟通产品价格，并起草正式报价单。
3.5 财务部3.5.1 负责组织内部复核底价；3.5.2 负责产品价格变更管理；3.5.3 负责接收市场部的报价申请；3.5.4 负责提供产品报价分析表于总经理；3.6 研发部：3.6.1 报价工程师负责协调报价；3.6.2 报价工程师负责核算产品报价;3.7 采购部：3.7.1 负责提供采购物料单价；3.8 业务跟单：3.8.1 负责ERP产品价格维护；4.作业流程4.1 初步估价流程4.1.1 初步估价指客户处于初步了解和商务沟通阶段时的报价方法。
4.1.2 初步估价由业务员依照客户的初步图纸或描述，与销售经理沟通后，根据自己的经验和对客户的了解，给客户直接口头报价；或与公司内部相关产品设计负责人联系取得大概价格，与销售经理沟通后反馈给客户。
4.1.3 初步估价只能以口头等非正式形式报出，不得以报价单的形式发出。
4.2 报价分为三类：标准品、订制品（相似品）、订制品（全新产品），根据不同类别进行报价；4.2.1 标准品报价流程：4.2.1.1销售接到客户报价需求信息后填写《报价申请及处理单》反馈给事业部工程，工程负责人安排报价工程师参考标准品价格制作《产品报价成本核算单》并呈财务复核，事业部负责人审核后提交业务员。
比如XXXXX为标准件，成本不会有变化（除非重大材料变更）；4.2.1.2 标准品报价必须在正常工作时间内2小时内完成。
产品报价中心管理制度及流程
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公司产品价格管理制度
公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度制一、总则为保证我公司各种产品按照统一我、稳定、有序的销售价、格对外报价和销售，规范价对格管理，维护价格秩序，格特制订特本制度。
《价格管管理制度》涉及各种产品的的销售价格制定和执行。
二、组织机构及职责公司成立价格领导小组，其司成员组成,成公司经理、书记、副经理、总工程师书、综合办公室主任、、生产动力科科长、技术开发科动科科长、生产车间主任、市场场营销科科长、财务科科长、仓储计量中心主任、长生产科计划统生计员、财务科科成本核算会计、职工代表组成.由经营副经理表任组长。
组职责1、每周定期参加公司价格例会.定2、生产、销售、成本等信信息的传递.3、公司所有销售产品的销售定价所。
三、价格释义产品成本价格—指各种产品的成综综合成本，由公司财务科确1 / 4确定。
产品基础价格——--指公司价格领导小组确确定的各种产品批量销售价价格以及对经销商执行的优优惠价格，由经营副经理审审批后执行。
对外产品报报价——-公司在销售大厅厅和各种媒体的对外报价,由销售科业务员以及公，司专业销售员执行。
司产品品浮动价格-——是指产品品对外报价+上下浮动的价格，价由营销科科长负责审核执行审四、报价原则产品基础价格对外产品报报价1、固体产品的对外外报价为，最新确定的基础价格基106％注,数字精确到数10位数。
其它它数字四舍五入。
2、液体产品对外报价为液最新确定的基础价格新105%%注,数字精确到10位数,其它数字四舍五入位五、管理规定副产品、残次品、废品的销售管、理理1、副产品、残次品、、废品系指因内在质量不合合格并有质检科出具不合格格报告的产品,按正常检验验程序检测出的不2 / 4合格产品，正常生产过程中排放品品品，因存放时间过久变质产产品。
格产品需要处理的，应由格营销科仓储计营2、如出现不合量组提出书面申请，注明货物名称、面规格、数量、不合格项规目并附注质检科出具的检测并报告上报主管领导审批,报生产车生间存有的废料需处理的，由所在车间提出书理面申请。
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产品报价管理制度4
产品报价管理流程
一、目的
为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。
二、适用范围
本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。
三、职责范围
1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提
供报价。
2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经
理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利
润，提供审核意见。
4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。
四、产品报价流程
1.流程图
2.流程说明：
1)客户提出价格需求；
2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道
判断该客户是否有合作意向。
（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。
）
3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断
价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。
4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的
市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。
5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率，
利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。
6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。
7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根
据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。
8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进
入订单成交环节。
五、附则
1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。
2.本流程文件自下发之日起执行。