审计报告反馈意见单
审计报告征询单
XX有限公司：
现送阅XX任期经济责任审计报告（征求意见稿）一份，不论有无意见，均请用钢笔填写下列“回复意见栏”。
XX
审计室
二○一二年八月三日
回复意见栏：（若不够填写，请另加附页）
审计整改报告范本4篇
Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 审计整改报告4篇
编号：FS-DY-20194 审计整改报告4篇 [审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告] xxx人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在
挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。 三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。 四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。 在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后
2020保留意见审计报告
2020保留意见审计报告 导读：本文是关于2020保留意见审计报告，希望能帮助到您！ 20xx保留意见审计报告范文一 ××公司董事会： 我们接受委托，审计了贵公司200×年12月31日的资产负债表及该年度的利润表、现金流量表。这些会计报表的编制由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 经审计，我们发现贵公司200×年10月份预提的本年度第四季度短期银行借款利息××元，全部作为当月费用处理。我们认为，按照《企业会计准则》的规定，第四季度利息费用不应全部作为10月份的财务费用处理，应分月预提，但贵公司未接受我们的意见。该事项使贵公司资产负债表、利润表及现金流量表反映不公允、不合理。 我们认为，除存在本报告第二段所述预提短期银行借款利息的会计处理不符合规定外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《××会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司200×年12月31日的财务状况和该年度经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 会计师事务所公章 中国注册会计师(签名、盖章) (地址)
年月日 20xx保留意见审计报告范文二 离任经济责任审计是审计人员对资产管理者受托管理资产的运用及其效果所负责任进行的审查、评价和鉴证活动。下面的是分享的与离任经济责任审计报告精选范文提纲有关的文章，欢迎继续访问应届毕业生公文网! 一、基本情况： 1.接、离任的时间; 2.经济责任的范围; 3.其他认为需要说明的情况。 二、各项经济指标完成情况： 1.经济责任范围各年度管理的企业户数、营业收入总额、利润总额; 2.经济责任范围内各年度管理费收入数和向国家上交各项税收(包括增值、营业、城建、所得各税)的数额; 3.预算内、外资金各年度的收入、支出和结存数; 4.其他需要说明的导致各项经济指标变动或影响各项经济指标完成的情况。 三、任期内经济管理和经济决策的主要成绩和尚待解决、改进的问题： 1.任期内决策投资的项目及其效益，或尚待解决的存在问题; 2.经济责任范围内各公司资产净额在任期内的变动情况及其现状; 3.任期内债权债务的增减变化，以及主要的应收、应付款变动情况; 4.其他需要说明的问题：包括各年度各项经济指标、企业资产等有否弄虚作假;有否在经济活动中为个人或小集团之利而违反国家财经法纪、财务制度，从而导致集体资金沉淀或直接造成经济损失;有否在经济活动中以权谋私，如贪污、受贿、收受回扣，私分、滥分钱物，长期借用(挪用)公
公司内部审计工作总结例文(完美版)
公司内部审计工作总结范文 【导语】又到年底了，经过一年的努力工作，是时候做一次全面的总结了。 篇一： 省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，20XX年_月_日由__省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人；有多种经营企业238个，并与全省60个趸售县（市、区）的供电企业签订代管协议，实现代管56个。到20XX年底，全省电力装机总容量达1245、41万千瓦，资产总额287、51亿元。20XX年3月26日，__省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。__省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实，促进__电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部
监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。 一、完成的主要工作及效果 省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20XX年，公司系统共完成415个审计项目，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3，594万元，核减工程造价1、5亿元，提出管理建议917条。 一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心
办公室审计整改报告
办公室审计整改报告 篇一：内部审计整改报告 公司内审船体车间不合格项整改报告 一、内审不合格项目 船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际 合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下： 二、原因分析 1．工程量较大，人力调配频繁9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶较多，（高恩自豪650t、琥珀300t、 佳信1600t、玛利高450t、海洋环球300t、神山丸1300t、公主婉娅300t等）其中部分工程 集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成，车间首先确保 第一批次离厂船舶的工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时调配人力确 保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序的施工），所以有些工程从完工到交验，人力 随时可能调整补充，相对于质量的保证有所下降，尤其焊工的大量调
配是造成焊接探伤合格 率低的一个原因； 2.夜班施工时监管力度不够以及天气影响在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤 没有有效的监管。九(出自::办公室审计整改报告)月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜 班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。 3．焊工持证率偏低 车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有 时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。 三、整改措施 1.合理的人力调配 车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周 一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较 为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。 2.加强现场整改及工艺纪律的培训
财务内部审计工作总结范文精选
报告总结参考范本 财务内部审计工作总结范文（精选） $
自xx 年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结前期工作总结： 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 第一阶段（xx 年—xx 年）：初学阶段； xx 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作T日常收费—银行对接T建立收费台帐T与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好
审计整改报告规范范本(两篇)
审计整改报告模板（两篇） xx市慈善总会2015年度财务审计发现主要问题的整改情况公告 2016年5月份,xx局对xx市慈善总会2015度的财务进行了审计，审计人员认真负责、作风严谨、工作细致，对审计发现的问题及时提出了意见和建议。我会针对审计提出的问题及时进行了整改。现将整改情况公告如下。 一、审计发现的主要问题 （一）资金收支会计核算不规范 1、应作未作费用101.8万元。xxxxxx有限公司、安徽双鹤药业有限责任公司、xxxx有限公司定向捐款合计101.8万元，市慈善总会2015年已支出但未进行费用支出核算。 整改情况 xxxx年市慈善总会支出xxxxxx有限公司定向捐款31.8万元、安徽双鹤药业有限责任公司定向捐款60万元及xxxx有限责任公司定向捐款10万元，实际上这些款项都按捐赠者意愿拨付给市人民医院了，由于市会计核算中心年终结转时登账串位，导致该三笔款项未作支出。针对这种情况，我会财务在5月上旬边审边改中已将部分科目已作了调账。其中：xxxxxx有限公司定向捐款31.8万元已在xx市人民医院中支出，xxxx有限责任公
司定向捐款10万元中，对在xx市人民医院中支出4000元作了调账（借：限定性净资产—xxxx318000元、鲁南新时代4000元，贷：限定性净资产—xx市人民医院322000元）。这样xxxxxx有限公司定向捐款余额为零；xxxx有限责任公司定向捐款余额为96000元；安徽双鹤药业有限责任公司定向捐款余额600000元。合计696000元。因鲁南新时代和安徽双鹤的696000元捐款支出，核算中心在年终结转时，与xxxx市深图医疗捐xx市人民医院696000元串位，现将此笔款项进行调账（借：限定性净资产—安徽双鹤药业600000元、—鲁南新时代96000元；贷：限定性净资产—xxxx市深图医疗—xx市人民医院696000元）。今后，我们将这些捐款的企业名称后面加上被捐款单位末级—xx市人民医院。 2、应作未作费用69.6万元。从财政专户转入xx市深图医疗器械有限公司的定向捐款69.6万元，2015年市慈善总会未进行收入核算。 整改情况 账上未能在限定净资产科目中正确反映该笔款项的原因，实际上是市会计核算中心在年终结转登账时串位导致，现将此笔款项进行调账（借：限定性净资产—安徽双鹤药业600000元、—鲁南新时代96000元；贷：限定性净资产—xxxx市深图医疗696000元）。
公司审计年度工作总结报告
公司审计年度工作总结报告 审计工作广泛存在于各行各业之中,对经济建设有着十分重要的作用,与此同时,审计工作中也存在不少风险因素.今天WTT小雅给大家整理了公司审计年度工作总结，希望对大家有所帮助。 公司审计年度工作总结范文一 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结 一、加强学习，培养提高自身综合素质 为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和****现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成
果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
财务审计整改报告范文
财务审计整改报告范文 我代表市人民政府，向市四届人大常委会第xx次会议报告20xx 年审计工作报告中指出问题的整改情况。 一、高度重视审计整改工作 市四届人大常委会第九次会议审议了<关于2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告>，并作出了<关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定>。市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。审计整改报告。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。 截至10月底，<审计报告>中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733、27万元，取得了较好的整改效果。 二、审计整改落实情况 (一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。20xx年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。 年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于
每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城 市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过 一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排 情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项 目准备工作，争取2014年相关支出与部门预算同步向人大汇报。 (二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593、94 万元问题。今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋 划早，多措并举进行清缴。一是召开清欠动员大会和每月的工作调 度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠 工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织 人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。对无任何理由长期拖欠国土 出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制 收缴。在今年5月份以前收回4、11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451、57万元。 目前仍欠缴国土出让收入39142、37万元，其中:2012年以前欠 缴20294、37万元，欠缴单位12个，2012年度欠缴18848万元， 欠缴单位2个。14个欠缴单位中有两个欠缴大户:即小埠投资开发 集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公 司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。10月8日和10月17日， 市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位 尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投 资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。 (三)关于国土出让收入xx3749、96万元未及时清算缴入国库作 政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理 局问题。2012年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设 立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。从2012年起，市级国 土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委 托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入
2020最新审计工作总结范文五篇
2020最新审计工作总结范文五篇 审计工作总结1 逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了一年，在这一年里，我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。2019年_月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而2014年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。 到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。 审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格
金融机构审计检查整改工作报告范文
金融机构审计检查整改工作报告范文 近年来，随着金融领域合规经营、风险防范意识不断增强，内外部审计检查项目日益频繁，我行上下对审计检查发现问题的整改工作也越来越重视，通过多种途径，不断加大整改力度，使整改工作逐步走上了常态化和规范化轨道。从唐山分行来看，分行领导班子一直高度重视对审计检查发现问题的整改，先后通过健全组织机构、完善规章制度和工作流程、强化资源配置、加大责任追究力度等多种措施，不断细化管理，狠抓落实，连续多年完成了上级行下达的整改率目标，整改报告上报质量也受到了省分行的通报表扬，在确保整改工作任务顺利完成的同时，有效促进了全行各项业务的合规、健康发展。 以上成绩的取得，是与各级领导高度重视、全行上下齐抓共管密不可分的，在今后的工作中还应继续坚持和发扬。但从全行整改工作实践来看，我认为仍存在一些问题或不足，如防范风险与业务发展摆布还不尽合理、职责分工还不够明晰、举一反三整改措施还不够具体、整改工作标准还不够清晰、整改结果报送质量仍需进一步提高等，在一定程度上影响了整改工作的效果。 为进一步提高整改工作质量，全面消除各类违规问题带来的风险，在整改工作中建议从以下几个方面采取措施，加以完善： 一、应进一步提高对整改工作的重视程度 内外部审计检查发现问题整改工作是保证我行合规经营，防范各类风险的重要手段。随着近年来，内外部审计、监管检查工作力度的不断加大，相关机构和业务条线部门应切实提高认识，克服“重发展、轻管理”的思想，合理摆布好两者的关系，进一步完善组织机制，合理安排资源配置，细化责任分工，深入研究整改工作方法，确保整改工作的全面落实。 二、应进一步强化系统性整改措施，务必杜绝屡查屡犯 针对每项整改项目，建议条线部门和相关机构建立整改项目专题会议制度，认真对照上级行整改要求或审计检查部门的管理建议、整改建议等内容，针对问题进行系统梳理和分析，注意对审计发现问题区分共性和个性，制定切实可行的举一反
审计报告反馈意见
伊南工业园区关于审计报告的反馈意见书 县审计局： 伊南工业园区管委会于2010年8月10日收到审计意见书，根据审计报告发布的内容， 对该报告内容存在以下两点异议，现向贵单位提出意见反馈如下，供研究参考： 一、基本情况 （三）项目进展情况。截止2010年初，察布查尔县伊南工业园区基础设施工程建设项目 和中小企业创业园区基础设施建设项目由县建设有限责任公司开工建设，共实施项目11个， 已完工4个。 伊南工业园区工程项目情况：已完工项目3个（2009年凿井工程、2009年自来水10kv 供电线路安装工程、2009年自来水10kv供电线路安装工程（增加），正在建设项目6个（2008 管理房工程、林带工程、道路工程、供水工程、排水工程、滴灌工程）。 中小型企业创业园区工程项目情况：已完工项目1个（2009年园区道路）。正在建设项 目1个（供水管网及清水池和附属工程）。 二、审计中发现的问题 （四）园区2008-2009年工程建设项目资料不完备。例如，伊南工业园区自来水井工程 和伊南工业园区管理房工 程，仅有施工合同；自来水10kv供电线路安装工程（含增加）工程仅有施工合同及预算 书；园区林带工程、滴灌工程，仅有立项批复文件、施工承包合同、施工监理合同，缺失资 料为：工程项目申报、立项批复、工程规划、设计合同、图纸文件、标准规范有关技术文件、 招投标文件等一系列工程资料，以上6个项目资料缺失率为80%。其他5个项目也有不同程 度的资料不全现象。 反馈意见单位：伊南工业园区管委会（盖章） 联系人：；日期：篇二：被审计单位对《审计报告》的反馈意见书 被审计单位对《审计报告》的反馈意见书 1 2 篇三：内部审计被审计单位对审计报告反馈意见单 被审计单位对审计报告反馈意见单 第页 篇四：审计报告反馈意见说明书样式 审计报告反馈意见说明书 [说明： 《中华人民共和国国家审计准则》第一百三十八条第二款规定需要作出书面说明的，应 逐项进行说明。] 1篇五：审计调查报告反馈意见书 审计调查报告反馈意见书 附件十八：审计报告征求意见书 审计报告征求意见书 （一）向被审计单位征求意见 审计报告征求意见书 （被审计单位名称）： 根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定，现将××××年××月××日至× ×××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任 （职务：处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等）期间的经济责任的审计报告送
审计工作总结100篇
审计工作总结100篇 度内部审计工作总结范文 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 度审计部工作总结范文 回顾这一年是过得有价值的、有收获的，一年来，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成绩，但也存在了诸多不足，接下来请看文章2020年度审计部工作总结范文。财务审计年终工作总结样本 时光过的飞快，2020年公司的工作已经结束了，可以说，在2020年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好 审计局年度总结范文 回顾这一年是过得有价值的、有收获的，一年来，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成绩，但也存在了
诸多不足，接下来请看文章2020审计局年度总结范文。 度财务审计工作总结范文 2020年财务审计工作的简要回顾1、增强财务服务意识2020年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，为了适应新形 审计年终工作总结范文 2020年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切 某校校长审计工作总结 一、加强学习，拒腐防变一是强化自身素质，提高防腐免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，浓厚学习氛围，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。 审计局工作总结范文
审计报告反馈意见
审计报告反馈意见 市审计局： 根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定及市审计局(萍审社通[2008]7号)文件的精神，市审计组于2008年11月7日至11月26日对我区20xx年度民政资金管理及使用情况进行了为期17天的审计，审计了抚恤事业费、退伍安置费、城市及农村低保、救灾、城乡医疗救助等专项资金。审计过程中，审计组人员实事求是、细致认真、依规依法、客观公正地进行审计，并形成了《审计报告征求意见书》，现就《审计报告征求意见书》指出的问题反馈如下： 一、关于区财政局、区民政局联合下文湘财字[20xx]44号、湘财字[20xx]145号、湘财字[20xx]108号、湘财字[20xx]81号文件，弄虚作假下拨民政资金合计1686570元，后各乡镇虚报冒领套取民政资金，返回到区财政局四税账上的问题。 该审计查明情况属实。湘财字[20xx]144号、145号、108号、81号四个文件下达资金都是区级财政用于城乡大病医疗救助、60年代精简退职老职工救助和城市居民最低生活保障人员救助资金的配套资金。湘东区是一个中央、省、市企业相对较多的县区，境内有萍钢、萍电、萍铝、萍纸、巨源煤矿等多家大中型企业，上述企业隶属省、市管理，所有税收规费都是上级征收，而各类社会矛盾、城镇低
保、大病救助、60年代精简退职老职工生活困难补助都由我区财政负担。20xx年湘东区享受城市低保人数13181人，其中萍铝、萍纸等中央、省、市国有企业享受人员就达7231人，占全区享受低保总人员的55%，根据上级规定，县区级按156元/年/人进行城市低保配套，则该部分享受城市低保人员配套资金达1128036元;另有城市大病救助中也有相当数量救助对象是属于中央、省、市企业的人员，同样也要湘东区财政配套。鉴于我区财权事权不统一且财政支出压力大，无力代上级承担如此多社会公益事业，我区曾多次向上级反映该情况，但上级一直未调整支出负担级次，故将部分民政资金用于省、市驻区企业职工的低保、大病医疗救助等配套支出，恳请贵局和审计组领导视情况予以谅解。 二、关于虚报冒领套取民政资金弥补经费不足的问题。 1、报告中指出：“20xx年湘东区财政局、民政局联合下文湘财字[20xx]21号关于下达2006年优抚对象医疗补助资金的通知和湘财字[20xx]22号关于下达2006年抚恤经费的通知共计588000元。经抽审以上资金，各乡镇并未全部发放到优抚对象手上”。由于我区向上争取该方面的资金逐年增加，而优抚对象逐年在减少，因此该款用后确实有少量结余，但各乡(镇、街)并未将结余的资金弥补政府经费不足，而是用于弥补现役军人家属优待金不足部分。我区每年征兵170余人，按3590元/年/人的标准发放(其中西藏兵按1xx70元/年/
审计工作总结：内部审计年度总结报告
====工作总结范文精品文档==== 审计工作总结：内部审计年度总结报 告 【编辑寄语】以下是我们为大家整理的关于审计工作总结：内部审计 年度总结报告的文章，欢迎大家前来参考查阅！！ 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内 审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了 宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。 一、XX年全市内部审计概况 XX年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年 报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审 计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389 万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给 与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报 送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送 省参评11篇并全部获奖。 二、协会主要工作 XX年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流 和考核激励等方面具体做了以下几项工作： 1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。 一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2 月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我 市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草 ============================================欢迎下载使用 ============================================
审计整改报告范文4篇
审计整改报告范文4篇 审计整改工作是审计部门依据审计法规和相关规定进行审计所提出的建议和相关的处理决定。审计整改是在审计工作之后对单位内部的违法违纪行为和公司内部制度上存在的问题进行纠正和改善的过程,是对审计工作成果的在巩固和保证,是整个审计工作过程中非常重要的一部分。本文是小编为大家整理的审计整改报告范文，仅供参考。 [审计整改报告范文篇一:乡镇审计整改报告] xxx人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下: 一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税
收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。 三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。 四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。 在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作: 一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习财会基础知识，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。 二是加强预(决)算执行。严格按照预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策
审计工作总结(精选多篇)
审计工作总结(精选多篇) 目录 第一篇：审计工作总结 第二篇：审计工作总结 第三篇：审计工作总结 第四篇：2020年审计工作总结 第五篇：武功县审计工作总结更多相关范文 正文 第一篇：审计工作总结近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格 遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关 系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，创造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈
来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计 厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良 好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在 的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。三、履行职责，圆满完成各项工作任务两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生 育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资
财务审计整改报告范文4篇
财务审计整改报告范文4篇 Model of financial audit rectification report 编订：JinTai College
财务审计整改报告范文4篇 小泰温馨提示：整改报告指针对某一具体问题提出的解决方法、改革方案整体过程形成的报告性文档。本文档根据整改报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务审计整改报告范文 2、篇章2：工会审计整改报告范文 3、篇章3：工会审计整改报告范文 4、篇章4：工会审计整改报告范文 篇章1:财务审计整改报告范文 自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预（决）算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相
关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下： 针对存在的具体问题逐一整改。 一、对于在预（决）算执行存在的问题，我们做了认真 细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已 列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付 的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在 挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按 税法规定的科目，按时足额上缴。 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作 了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理 清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今 后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资 产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制 制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
对审计报告 征求意见稿 的意见回复单
对审计报告（征求意见稿）的意见回复单 说明：1、本单随《审计报告（征求意见稿）》附发； 2、征询意见栏不够时，可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔，字迹请勿潦草。
3、经济责任人请在单位公章处签字。 对审计报告征求意见稿回复意见的函（例文） 对××市审计局《报告征求意见书》的回复 贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行 了就地审计，并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《报告》提出如下意见： 一、审计工作是依法进行的，报告基本是实事求是的。 本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查，《报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值，又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题，所列基本符合事实。 二、公司基本情况及对“处理意见”的几点要求和意见。 我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立，政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金，促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、两大投资公司投资××省的业务，以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省、省都没有安排启动资金，通过几年来的努力，公司已具有××××万元注册资产，××××年创税利总额×××万元，上缴所得税
×××万元，上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼，项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外，公司积极参与配合省及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个，资金××多亿元，其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元，以工代赈资金×亿元，飞来峡水利枢纽工程××亿元。 根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见，部分申述我们的要求和意见，希望组能够采纳。 1．对“账外公款”发生额处以×％的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×％的罚款计××××××元，减少罚款××××××元。 2．要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支，然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元，如果列入该科目会出现很大的红字。 3．我公司××××年至××××年免征。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元，应相应调减应纳税所得额××××××元。 4．账外公款中业务接待费××××××元，其中××××年×××××元，××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、××××