机动车安全技术检测站内部审核检查表(2016年8月实施最新版)
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(完整版)机动车检测站期间核查表
XXXXXXXXXXXXXXX动车检测站汽车安全性能检测线检测设备期间核查记录本参加人员:核查时间：年月日汽车侧滑试验台期间核查一、核查情况：1、被核查设备情况：1.1被核查设备名称：1.2型号规格：1.3出厂编号：1.4生产厂家：1.5最大允许示值误差：1.6检定有效期：年月日2、用于核查的标准设备情况：2.1标准设备名称：2.2型号规格：2.3出厂编号：2.4生产厂家：2.5检定有效期：年月日3、通过期间核查的技术要求：两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。
汽车侧滑试验台期间核查4．这次期间核查原始数据（百分表读数）（百分表读数）标准示值(左) 误差示值(右) 误差(m/km) (m/km) (m/km) (m/km) (m/km)二、这次期间核查的判定结果：根据上表可知：此次期间核查满足要求，说明设备运行正常。
一、核查情况：1、被核查设备情况：1.1被核查设备名称：1.2型号规格：1.3出厂编号：1.4生产厂家：1.5最大允许示值误差：1.6检定有效期：年月日2、用于核查的标准设备情况：2.1标准设备名称：2.2型号规格：2.3出厂编号：2.4生产厂家：2.5检定有效期：年月日3、通过期间核查的技术要求：两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。
4．这次期间核查原始数据4.1滚筒直经：4.2示值误差：（百分表读数）（百分表读数）标准示值(左) 误差示值(右) 误差二、这次期间核查的判定结果：根据上表可知：此次期间核查满足要求，说明设备运行正常。
汽车制动试验台期间核查一、核查情况：1、被核查设备情况：1.1被核查设备名称：1.2型号规格：1.3出厂编号：1.4生产厂家：1.5最大允许示值误差：1.5.1制动力不大于4%(FS)时：1.5.2制动力大于4%(FS)时：1.6检定有效期：年月日2、用于核查的标准设备情况：2.1标准设备名称：2.2型号规格：2.3出厂编号：2.4生产厂家：2.5检定有效期：年月日3、通过期间核查的技术要求：两次数据之差小于或等于设备的最大允许误差。
214-218机动车检测机构内部审核检查表
1、组织结构框图是否明确管理体系的职责和 相互关系； 2、是否配备了检验检测活动所需的人员、设 施、设备、系统及支持服务等与其检验检测 能力相适应的资源； 3、职能分配表是否将管理体系要素或过程的
管理层 综合办
本公司是独立法人机构，机构负责人第一 责任人，有相应的职责和权力，能承担相 应法律责任。
1、有组织结构框图，明确管理体系各部 门相互关系； 2、配备了检验检测活动所需的人员、设 施、设备、系统及支持服务等与其检验检 测能力相适应的资源； 3、查看了职能分配表，管理体系要素的
4.1.3（RB/T218）机动车检验机构保密内容至少 应包括：
1.保护客户秘密和所有权的程序，含：电子 存储和传输结果的要求； 2.人员是否了解在检验检测活动中所知悉的 国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义 务，是否有相关的措施，提问 3-5 人是否知 晓保密的要求； 3.是否有与保密相关的声明。
4.1.3（RB/T214）检验检测机构及其人员从事检 验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定， 遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守 职业道德，承担社会责任。
1、是否有公正性声明或承诺及相关的程序或 制度， 2、是否有员工行为规范或准则； 3、有无违规现象（含信用等级等行业规定）
4.1.2（RB/T218）机动车检验机构应在客户活动 区域的明显位置，公示由其法定代表人或最高管 理者签署的，具有法律效力的公正性承诺。
符 合 基本符合 不 符 合 不 适 应
4.1.1（RB/T218）机动车检验机构及其负责人对 检验数据的真实性和准确性负责。
机动车检验机构及其负责人是否能对其出具 的检验检测数据、结果负责，并承担相应法 律责任。
4.1.2 组织结构 及相互关 系
检验检测机构内部审核检查 表
审核组长： 审核员：
组织结构是否 组织机构
完善
完善能够
组织机构框图 满足检测
是否能清晰反 活动开展
应管理层次和
隶属关系
岗位设置是否
有利于检测活
动中责任范围
区分，有无重
叠责任不清现
象
检测活动和检 有文件或
测以外的活动 措施证明
是否存在利 检验检测
益、从属、财 以外的活
务等关系，影 动单位之
响检测活动的 间没有潜
是否建立了人员培训计划是否建立了人员培训程序文件文件中是否对人员教育培训和技能的目标明训需求和实施人员培训等活动的职责范围工作程序监督等做岀了明确要求培训记录是否完整有程序文件相关记录可以证实活动符合要求425检验检测机构应对所有从事抽样检验检测签发检验检测报告或证书提岀意见和解释以及操作设备等工作的人要求根据相应的教育培训经验技能进行资格确认并持证上人员资质证件是否齐全证件是否与实际在岗人员相符证件齐全426检验检测机构的管理人员和技术人员应具有所需的权力和资源履行实施保持改进管理体系的职责
以上技术职称 （或同等能 力） 查看质量负责 人是否任命， 质量负责人责 任和权力是否 明确 查看质量文件 中是否有关键 岗位代理的要 求
求 代理描述 清晰
4.2.11
检验检测机构 授权签字人应 具有中级及以 上专业技术职 称或者同等能 力，并经考核 合格。以下情 况可视为同等 能力： a) 博士研究生 毕业，从事相 关专业检验检 测活动1年及
检查结论
符不 基 不
涉 合符 本 适 及 合符用
合
部 门
4.3.3 4.3.4
时，应予特别 注意。对影响 检验检测结果 的设施和环境 的技术要求应 制定成文件。 依据相关的规 范、方法和程 序要求，当影 响检验检测结 果质量情况 时，应监测、 控制和记录环 境条件。对诸 如生物消毒、 灰尘、电磁干 扰、辐射、湿 度、供电、温 度、声级和振 级等应予重 视，使其适应 于相关的技术 活动要求。当 环境条件危及 到检验检测的 结果时，应停 止检验检测活 动。 检验检测机构 应对影响检验 检测质量的区 域的进入和使 用加以控制， 可根据其特定 情况确定控制 的范围。应将 不相容活动的
组织结构是否 组织机构
完善
完善能够
组织机构框图 满足检测
是否能清晰反 活动开展
应管理层次和
隶属关系
岗位设置是否
有利于检测活
动中责任范围
区分，有无重
叠责任不清现
象
检测活动和检 有文件或
测以外的活动 措施证明
是否存在利 检验检测
益、从属、财 以外的活
务等关系，影 动单位之
响检测活动的 间没有潜
是否建立了人员培训计划是否建立了人员培训程序文件文件中是否对人员教育培训和技能的目标明训需求和实施人员培训等活动的职责范围工作程序监督等做岀了明确要求培训记录是否完整有程序文件相关记录可以证实活动符合要求425检验检测机构应对所有从事抽样检验检测签发检验检测报告或证书提岀意见和解释以及操作设备等工作的人要求根据相应的教育培训经验技能进行资格确认并持证上人员资质证件是否齐全证件是否与实际在岗人员相符证件齐全426检验检测机构的管理人员和技术人员应具有所需的权力和资源履行实施保持改进管理体系的职责
以上技术职称 （或同等能 力） 查看质量负责 人是否任命， 质量负责人责 任和权力是否 明确 查看质量文件 中是否有关键 岗位代理的要 求
求 代理描述 清晰
4.2.11
检验检测机构 授权签字人应 具有中级及以 上专业技术职 称或者同等能 力，并经考核 合格。以下情 况可视为同等 能力： a) 博士研究生 毕业，从事相 关专业检验检 测活动1年及
检查结论
符不 基 不
涉 合符 本 适 及 合符用
合
部 门
4.3.3 4.3.4
时，应予特别 注意。对影响 检验检测结果 的设施和环境 的技术要求应 制定成文件。 依据相关的规 范、方法和程 序要求，当影 响检验检测结 果质量情况 时，应监测、 控制和记录环 境条件。对诸 如生物消毒、 灰尘、电磁干 扰、辐射、湿 度、供电、温 度、声级和振 级等应予重 视，使其适应 于相关的技术 活动要求。当 环境条件危及 到检验检测的 结果时，应停 止检验检测活 动。 检验检测机构 应对影响检验 检测质量的区 域的进入和使 用加以控制， 可根据其特定 情况确定控制 的范围。应将 不相容活动的
汽车车辆安全检测站内审检查表
有泄密行为，如有是否采取了措施。
检查结论
符合 符合 符合 符合 不适用
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合
符合
符合 符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.1 组织
4.1.7 查： 1.手册中是否有组织机构图，关 有组织机构图，关系已明确。
符合
系是否明确。
2.非独立法人单位，还要有在法 不适合。
条款号
检查内容
检查记录
4 管理要求
4.1 组织
4.1.1
查：1．独立法人地位：
有独立法人地位。
1）机构设置的文件或营业执照； 有编委的设置文件。
2） 法人登记证明；
3） 是否有独立帐户。
有事业单位法人登记证明。
2． 非独立法人单位查：
有独立账号。
1） 母体法人单位的营业执照和 不属于非独立法人单位。
身实际运作？
符合
2.查程序文件目录，准则中规定的应制 全部制定。
定的程序文件是否已制定？
黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内审员：
审核日期：2012.8.25 ~26
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2 管 理 查：3. 查作业指导文件目录，对具体 已经制订。
符合
体系
的技术操作和仪器设备操作是否制订
不适用
（ 仅 是否规定了相应的措施？
适 用 于 2.以往政府下达的指令性任务是否
授 权 实 按期保质保量的完成？（抽查前一两
验室） 年政府指令性任务的完成情况）
4.2 管理体系
4.2 管 理 查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求， 符合
检查结论
符合 符合 符合 符合 不适用
符合 符合 符合 符合 符合 符合
符合 符合
符合
符合 符合
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.1 组织
4.1.7 查： 1.手册中是否有组织机构图，关 有组织机构图，关系已明确。
符合
系是否明确。
2.非独立法人单位，还要有在法 不适合。
条款号
检查内容
检查记录
4 管理要求
4.1 组织
4.1.1
查：1．独立法人地位：
有独立法人地位。
1）机构设置的文件或营业执照； 有编委的设置文件。
2） 法人登记证明；
3） 是否有独立帐户。
有事业单位法人登记证明。
2． 非独立法人单位查：
有独立账号。
1） 母体法人单位的营业执照和 不属于非独立法人单位。
身实际运作？
符合
2.查程序文件目录，准则中规定的应制 全部制定。
定的程序文件是否已制定？
黄南州平安机动车检测有限责任公司质量管理体系内审检查表
内审员：
审核日期：2012.8.25 ~26
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2 管 理 查：3. 查作业指导文件目录，对具体 已经制订。
符合
体系
的技术操作和仪器设备操作是否制订
不适用
（ 仅 是否规定了相应的措施？
适 用 于 2.以往政府下达的指令性任务是否
授 权 实 按期保质保量的完成？（抽查前一两
验室） 年政府指令性任务的完成情况）
4.2 管理体系
4.2 管 理 查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求， 符合
机动车检验机构内审检查表(依据机动车检验机构资质认定评审补充要求编制)
0综合部口检验部
1.查看引车员档案，查看驾驶证复印件和驾驶证原件，是否符合要求。
L引车员持有有效驾驶证，并具有2年以上驾龄。
符合
第十三条机动车检验机构应与机动车检验人员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系。检验
口提问
口查阅资料
0综合部口检验部
1.查看是否签订劳动合同，购买社保，
1.查看了劳动合同，和社保购买记录。
0提问
□查阅资料口现场观察
0综合部口检验部
L对授权签字人、技术负责人进行相关知识的提问
L授权签字人、技术负责人基本能够回答相关知识。
符合
第十一条机动车检验机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。
口提问口查阅资料0现场观察
0综合部
Ga检验部
1.观察场地、建筑物等设施是否满足要求
2.观察是否设置相应区域
3.观察是否有防止无关人员进入检险区域的隔离设施
L满足要求
2.设置了相应区域
3.有隔离设施
符合
第十六条机动车检验机构内部道路应为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，
口提问
口查阅资料
口综合部国检验部
本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。
第十二条机动车检验引车员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以上驾龄。
口提问
⑦查阅资料口现场观察
1.查看引车员档案，查看驾驶证复印件和驾驶证原件，是否符合要求。
L引车员持有有效驾驶证，并具有2年以上驾龄。
符合
第十三条机动车检验机构应与机动车检验人员签订劳动、聘用合同，建立劳动关系。检验
口提问
口查阅资料
0综合部口检验部
1.查看是否签订劳动合同，购买社保，
1.查看了劳动合同，和社保购买记录。
0提问
□查阅资料口现场观察
0综合部口检验部
L对授权签字人、技术负责人进行相关知识的提问
L授权签字人、技术负责人基本能够回答相关知识。
符合
第十一条机动车检验机构技术负责人、授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称并从事相关检验检测工作三年及以上，或者具备同等能力。大型客车、校车和危险货物运输车辆检验授权签字人为具有同等能力人员时，从事相关检验检测工作时限要求在原有要求基础上增加两年。
口提问口查阅资料0现场观察
0综合部
Ga检验部
1.观察场地、建筑物等设施是否满足要求
2.观察是否设置相应区域
3.观察是否有防止无关人员进入检险区域的隔离设施
L满足要求
2.设置了相应区域
3.有隔离设施
符合
第十六条机动车检验机构内部道路应为水泥或者沥青路面，并做到视线良好、保持畅通，
口提问
口查阅资料
口综合部国检验部
本条所称从事相关检验检测工作是指：在检验检测机构从事机动车整车检验、在机动车生产企业从事整车检验、在汽车修理企业从事整车检验、从事机动车安全技术检验、机动车排放检验、机动车综合性能检验工作。
第十二条机动车检验引车员应持有与检验车型相对应的有效机动车驾驶证，并具有两年以上驾龄。
口提问
⑦查阅资料口现场观察
检验检测机构内部审核检查表
内部审核检查表编制人：单春朋HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
2016最新评审准则内部审核检查表
法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合□
不符合□
不适用□
4.1.34.1.2检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效
有授权证明文件
符合□
不符合□
不适用□
4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
查看平面示意图
查看土地所有权证明
证明文件齐全
符合□
不符合□
不适用□
4.3.1检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设施内的场所、离开其固定设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
单独固定场所，体系文件已覆盖
符合□
不符合□
不适用□
4.3.2检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。在检验检测机构固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时，应予特别注意。对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求应制定成文件。
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
有任命有授权
符合□
不符合□
不适用□
4.2.7检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员，应保留其当前工作的描述。
参与检测活动的人员是否明确了劳动关系（劳动合同）
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合□
不符合□
不适用□
4.1.34.1.2检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效
有授权证明文件
符合□
不符合□
不适用□
4.1.3检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
查看平面示意图
查看土地所有权证明
证明文件齐全
符合□
不符合□
不适用□
4.3.1检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设施内的场所、离开其固定设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
单独固定场所，体系文件已覆盖
符合□
不符合□
不适用□
4.3.2检验检测机构应确保其环境条件不会使检验检测结果无效，或不会对所要求的检验检测质量产生不良影响。在检验检测机构固定设施以外的场所进行抽样、检验检测时，应予特别注意。对影响检验检测结果的设施和环境的技术要求应制定成文件。
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
有任命有授权
符合□
不符合□
不适用□
4.2.7检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员，应保留其当前工作的描述。
参与检测活动的人员是否明确了劳动关系（劳动合同）
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
201608检验检测机构内审检查表CMA(正式版)详解
对检验检测人员包括实习员工进行监督。 检验检测机构应建立和保持人员培训程序，确定人员的 教育和培训目标，明确培训需求和实施人员培训，并评 价这些培训活动的有效性。培训计划应适应检验检测机
构当前和预期的任务。 检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、 授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确
审核结 果记录
不符合 性质
内部审内容
检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序， 以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管 理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核通常每年 一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员 须经过培训，具备相应资格，内审员应独立于被审核的 活动。检验检测机构应： a) 依据有关过程的重要性、对 检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果， 策划、 制定、实施和保持审核方案， 审核方案包括频次、 方法、 职责、 策划要求和报告； b) 规定每次审核的审核准则和 范围； c) 选择审核员并实施审核； d) 确保将审核结果 报告给相关管理者； e) 及时采取适当的纠正和纠正措 施；f) 保留形成文件的信息， 作为实施审核方案以及做
标准或者技术规范的要求。
涉及要素 和管理体 系文件条
款
审核方式
第 3 页 共 13 页
审核结 果记录
不符合 性质
/
内部审核检查表
序号
内审内容
涉及要素 和管理体 系文件条
款
4.3.3
检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境 条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条 件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验
表合理进入为其检验检测的相关区域观察。
4.5.8 4.5.9 4.5.10 4.5.11
构当前和预期的任务。 检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、 授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确
审核结 果记录
不符合 性质
内部审内容
检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序， 以便验证其运作是否符合管理体系和本准则的要求，管 理体系是否得到有效的实施和保持。内部审核通常每年 一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。内审员 须经过培训，具备相应资格，内审员应独立于被审核的 活动。检验检测机构应： a) 依据有关过程的重要性、对 检验检测机构产生影响的变化和以往的审核结果， 策划、 制定、实施和保持审核方案， 审核方案包括频次、 方法、 职责、 策划要求和报告； b) 规定每次审核的审核准则和 范围； c) 选择审核员并实施审核； d) 确保将审核结果 报告给相关管理者； e) 及时采取适当的纠正和纠正措 施；f) 保留形成文件的信息， 作为实施审核方案以及做
标准或者技术规范的要求。
涉及要素 和管理体 系文件条
款
审核方式
第 3 页 共 13 页
审核结 果记录
不符合 性质
/
内部审核检查表
序号
内审内容
涉及要素 和管理体 系文件条
款
4.3.3
检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境 条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条 件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验
表合理进入为其检验检测的相关区域观察。
4.5.8 4.5.9 4.5.10 4.5.11
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现场检查设备一览表与计量认证附表是否对应
仪器设备配置符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.1
现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应
仪器设备数量、功能相符
符合
不符合□
不适用□
4.4.2
是否制定了仪器设备管理程序文件
程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
证明文件齐全，有任命有证件
符合
不符合□
不适用□
4.2.5
人员资质、证件是否齐全
证件是否与实际在岗人员相符
证件齐全
符合
不符合□
不适用□
4.2.6
是否建立了人员培训程序文件
文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.7
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
有任命有授权
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.3设施和环境条件
4.3
查看平面示意图
查看土地所有权证明
证明文件齐全
符合
质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求
是否有相关记录
有记录，记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.6
是否建立了标准物质溯源程序文件
程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性
质量文件中是否有标准物质溯源图
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
查看评定测量不确定度的评审记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.16
数据控制
是否建立了数据控制程序文件
程序文件关于数据控制的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看软件的评审记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.17
抽样
是否建立了抽样程序文件
是否建立了能力验证程序文件
程序文件关于质量控制、能力验证的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看质量控制记录、能力验证记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.20
检测结果报告
查看检测报告的格式、内容、信息等是否符合要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.12
内部审核
是否建立了内部审核程序文件
程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看内审员数量，是否具有内审员证
查看内部审核报告
有程序文件，人员证书齐全有效，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.13
管理评审
不适用□
4.4.4
是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等
现场是否有作业指导文件，是否便于取用，作业指导文件是否受控
查看设备是否有状态标识
档案齐全、内容符合要求
记录可以证实活动符合要求
有作业指导文件，有受控记录
设备状态标识符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.5
是否建立了不符合工作处置程序文件
程序文件关于不符合工作处置的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.10
纠正措施、预防措施及持续改进
是否建立了纠正措施程序文件
是否建立了预防措施程序文件
是否建立了改进措施程序文件
程序文件关于纠正措施、预防措施、改进措施的过程要求是否正确是否具有可操作性
不符合□
不适用□
4.3.1
查看土地所有权证明
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
检测固定场所，体系文件已覆盖
符合
不符合□
不适用□
4.3.2
是否建立了环境条件控制程序文件
程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.3.3
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
查看是否有环境条件控制记录
有记录
符合
不符合□
不适用□
4.3.4
是否建立内务管理程序文件
现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求
有程序文件，标识、标线、警示标志和隔离设施齐全符合要求
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.4设备和标准物质
4.4
证明文件齐全，授权清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.3
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求
证明文件齐全，职称符合要求
代理描述清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.4
查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
无分包
符合□
不符合□
不适用
4.5.6
服务和供应品的采购
是否建立了服务和供应品采购程序文件
程序文件关于服务和供应品采购的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.7
服务客户
是否建立了服务客户程序文件
程序文件关于服务客户的过程要求是否正确是否具有可操作性
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
证明文件齐全有效
符合
不符合□
不适用□
4.1.1
法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合
不符合□
不适用□
4.1.2
组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.11
记录管理
是否建立了记录管理程序文件
程序文件关于记录管理的过程要求是否正确是否具有可操作性
检查检测原始记录、检测报告及质量文件要求的相关记录是否规范，是否受控
记录存档是否按质量文件规范管理，安全保护和保密是否符合要求
查看作业指导文件是否能够对所有从事的检测活动进行了规范
检测方法的变更或更新是否经过了方法备案
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求制订有《作业Fra bibliotek导书》符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.5.15
测量不确定度的评定
是否建立了评定测量不确定度程序文件
程序文件关于评定测量不确定度的过程要求是否正确是否具有可操作性
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有公正性声明
符合
不符合□
不适用□
4.1.4
是否建立公正和诚信程序文件
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
是否建立了管理评审程序文件
程序文件关于管理评审的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看管理评审报告
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.14
检测方法控制
是否建立了检验检测方法确认程序文件
程序文件关于检验检测方法确认的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看检验检测方法确认的评审记录
符合
不符合□
仪器设备配置符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.1
现场检查仪器设备的数量、型号、功能是否与计量认证附表对应
仪器设备数量、功能相符
符合
不符合□
不适用□
4.4.2
是否制定了仪器设备管理程序文件
程序文件中是否对仪器设备的管理过程做出了明确要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
证明文件齐全，有任命有证件
符合
不符合□
不适用□
4.2.5
人员资质、证件是否齐全
证件是否与实际在岗人员相符
证件齐全
符合
不符合□
不适用□
4.2.6
是否建立了人员培训程序文件
文件中是否对人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训等活动的职责、范围、工作程序、监督等做出了明确要求，培训记录是否完整
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.7
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
有任命有授权
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.3设施和环境条件
4.3
查看平面示意图
查看土地所有权证明
证明文件齐全
符合
质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求
是否有相关记录
有记录，记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.6
是否建立了标准物质溯源程序文件
程序文件关于标准物质溯源的过程要求是否正确是否具有可操作性
质量文件中是否有标准物质溯源图
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
查看评定测量不确定度的评审记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.16
数据控制
是否建立了数据控制程序文件
程序文件关于数据控制的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看软件的评审记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.17
抽样
是否建立了抽样程序文件
是否建立了能力验证程序文件
程序文件关于质量控制、能力验证的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看质量控制记录、能力验证记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.20
检测结果报告
查看检测报告的格式、内容、信息等是否符合要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.12
内部审核
是否建立了内部审核程序文件
程序文件关于内部审核的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看内审员数量，是否具有内审员证
查看内部审核报告
有程序文件，人员证书齐全有效，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.13
管理评审
不适用□
4.4.4
是否建立了设备档案，档案是否按要求建立，是否有设备运行、检定记录、维护维修记录等
现场是否有作业指导文件，是否便于取用，作业指导文件是否受控
查看设备是否有状态标识
档案齐全、内容符合要求
记录可以证实活动符合要求
有作业指导文件，有受控记录
设备状态标识符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.4.5
是否建立了不符合工作处置程序文件
程序文件关于不符合工作处置的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.10
纠正措施、预防措施及持续改进
是否建立了纠正措施程序文件
是否建立了预防措施程序文件
是否建立了改进措施程序文件
程序文件关于纠正措施、预防措施、改进措施的过程要求是否正确是否具有可操作性
不符合□
不适用□
4.3.1
查看土地所有权证明
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
检测固定场所，体系文件已覆盖
符合
不符合□
不适用□
4.3.2
是否建立了环境条件控制程序文件
程序文件是否对检验检测质量产生不良影响的因素进行了做出了明确的要求
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.3.3
文件中是否对录用、管理等活动的职责、范围、工作程序等做出了明确要求
有程序文件，人员有任命有授权，已签订劳动录用合同，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.2
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）
查看是否有环境条件控制记录
有记录
符合
不符合□
不适用□
4.3.4
是否建立内务管理程序文件
现场查看检测区域、场地内的标识、标线、警示标志和隔离设施是否符合技术条件或规范的要求
有程序文件，标识、标线、警示标志和隔离设施齐全符合要求
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.4设备和标准物质
4.4
证明文件齐全，授权清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.3
查看技术负责人是否任命，是否具有中级以上技术职称（或同等能力）
查看质量负责人是否任命，质量负责人责任和权力是否明确
查看质量文件中是否有关键岗位代理的要求
证明文件齐全，职称符合要求
代理描述清晰
符合
不符合□
不适用□
4.2.4
查看授权签字人是否任命，是否具备条件，是否具有授权签字人证件
已制定
无泄密行为
符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.2人员
4.2
检测人员一览表信息是否真实
检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求
人员信息属实，数量符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.2.1
是否建立了人员管理程序文件
是否签订劳动合同
是否有人员任命文件
文件中是否授予了人员独立开展工作的权限
无分包
符合□
不符合□
不适用
4.5.6
服务和供应品的采购
是否建立了服务和供应品采购程序文件
程序文件关于服务和供应品采购的过程要求是否正确是否具有可操作性
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.7
服务客户
是否建立了服务客户程序文件
程序文件关于服务客户的过程要求是否正确是否具有可操作性
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4评审要求
4.1组织
4.1
营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件
证明文件齐全有效
符合
不符合□
不适用□
4.1.1
法人证明文件是否齐全有效
法人证明与身份证明是否相符
证明文件齐全属实
符合
不符合□
不适用□
4.1.2
组织结构是否完善
组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系
是否有相关记录
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.11
记录管理
是否建立了记录管理程序文件
程序文件关于记录管理的过程要求是否正确是否具有可操作性
检查检测原始记录、检测报告及质量文件要求的相关记录是否规范，是否受控
记录存档是否按质量文件规范管理，安全保护和保密是否符合要求
查看作业指导文件是否能够对所有从事的检测活动进行了规范
检测方法的变更或更新是否经过了方法备案
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求制订有《作业Fra bibliotek导书》符合
不符合□
不适用□
条款号
检查内容
检查记录
检查结论
4.5.15
测量不确定度的评定
是否建立了评定测量不确定度程序文件
程序文件关于评定测量不确定度的过程要求是否正确是否具有可操作性
岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象
组织机构完善能够满足检测活动开展
符合
不符合□
不适用□
4.1.3
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响
有公正性声明
符合
不符合□
不适用□
4.1.4
是否建立公正和诚信程序文件
是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺
是否建立了管理评审程序文件
程序文件关于管理评审的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看管理评审报告
有程序文件，相关记录可以证实活动符合要求
符合
不符合□
不适用□
4.5.14
检测方法控制
是否建立了检验检测方法确认程序文件
程序文件关于检验检测方法确认的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看检验检测方法确认的评审记录
符合
不符合□