生产补料流程
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补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
生产补数流程Microsoft Word 文档
生产欠数、补料流程及规定
一、流程图
1、原材料不良、补配件主任签核
车间欠数补料——分析原因——（需保留实物）填写一式三联补———
2、操作问题料单，责任人签字2、批量、全套及三次以上———生管发放补料单裁断接单安排——
重复开补厂长签核通知总仓备料专人冲裁及手工
完成后通知针车领料——针车完成转交成型。
一、说明：
1、车间欠数补料按上述流程拼补，没有拼补单一律禁止私自操作，一经发现当事者记小过处罚。
2、车间欠料需开一式三联补料单，一份责任留底，另外两份由裁断完成后交仓管及财务各一份。
3、责任介定，属人为操作及管理不当造成的补料由责任人（按公司规定比例承担经济损失，对生产尾数清理不准确影响货期，造成反复开补的追究管理责任，
第二次开补组长承担记小过责任，第三次开补主任承担记小过责任。
4、为了保证生产交期，原则上补料时效裁断接单2小时内完成，针车6小时内完成，成型4小时内完成，拼补时间每个班一次，特殊情况由厂长特批，超时完
成所造成一切空运等工厂损失由责任单位负责。
5、所有扣款标准需在执行前公布细节，全体干部应向工人倡导关注质量，减少浪费，做到三不原则：不制造不良品，不接受不良品，不流出不良品。
6、此规定一经修定将开始试行，试行期间为保证员工的利益，工厂第一个月承担责任扣款70%，责任人30%，第二个月工厂承担50%，责任人50%，第三
个月责任人100%承担责任。
试行期过后新进员工上岗15天内50%承担责任。
15天以后按规定执行。
7、生产交接过程中，下一车间抽检发现前一车间有破损或差数，以1赔5的原则记数，如果此单鞋最终生产欠数，上车间就须补给下车间。
审批：审核：。
生产补料标准流程
生产补料流程
流程描述
生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由包装车间填写《补料申请单》进行补料
相关岗位职责分工
1．包装车间班长填写补料申请单；
2．计划部门主管审核确认；
3．仓库部门主管审核确认；
4．仓库配货员；
流程详述
1．包装车间负责人填写《补料申请单》；
补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗；2．计划部门主管对《补料申请单》签字确认；
3．储运部门主管对《补料申请单》审核；
4．如果审核通过，储运部按照《补料申请单》对包装车间发货；
5．包装车间按《补料申请单》开具〈领料单〉，将领料单的一联与批生产记录一起留存；6．仓库按《领料单》记帐；。
生产补料流程图
日 期 2012-5-4
生产补料管理流程图1
说明：
品管部 C 生产单位 D 仓库 E
层次级别：
总经办企划稽核.生产负责人. 财务 A
生管部.采购.跟单 B
1
开始
2
被品管判定的 生产报废产品
Байду номын сангаас
生产制程互检发现 不良品
3
班组长主动查询确定 本班组责任人，安排收发人员开出 补料单，非本部门责任开制程退货 单
签字确认
签字确认
各相关生产单位签 字确认
15
绩效考核报告
16
总经理审批
17
纳入薪酬统计
18
核对
确认
确认
确认
19
财务
20
总结存档.必要时 公告
21
结束
编制单位： 文件编号： 文件密级：
管控单位： 版 本 号： 签 发 人：
跟踪的收发领料员 将系统补料单交给 裁断补料人员补料
10
采购物料.跟单员 跟踪补料
转下页
补料物料入 库收料
转下页
编制单位： 文件编号： 文件密级：
管控单位： 版 本 号： 签 发 人：
xx鞋业有限公司
日 期 2012-5-4
生产补料管理流程图2
说明：
品管部 C 生产单位 D
接上页 裁断领补料人员用 系统领料单领料补 料 补购物 料入库
7
生产经理重新 裁定改签
申诉需提供充分的事实依据
前置责任部门主管核实签字.确 实为本部门责任的督促本部门相 关人员第一时间补料。对退货裁 定有争议时向生产经理申诉
将核准 的单据 交生管
8
生管签字接收存档页第一 联.同时打印ERP系统补料 单
生产退料补料流程
生产退料补料流程生产退料补料呀，这事儿可有点门道呢。
咱先说说退料吧。
在生产过程中，有时候会有材料多出来的情况。
比如说，计划要用到100个零件，但实际操作下来只需要90个，那剩下的10个就得退回去。
这时候呢，操作的工人得把这些多出来的零件整理好。
可不能随便一堆就完事啦，要按照原来的包装方式或者按照仓库的要求整理好。
然后呢，得找专门负责这事儿的人，比如说线长或者物料管理员。
要告诉人家，“咱这有多余的零件要退料呢。
”而且得把相关的信息都交代清楚，像是什么零件呀，数量是多少呀，为啥会多出来呀。
这样人家才能清楚地知道情况，把这些退料处理好。
那这个退料的流程里呀，记录是很重要的。
要是没有记录，仓库那边都不知道这些料是从哪来的，也不知道是不是真的多出来的。
所以呢，工人或者线长就得填写退料单。
这退料单上要写得明明白白的，就像写自己的日记一样清楚。
日期得写上吧，哪天退的料；还有零件的名称和规格，可不能写错字，不然仓库的人找都找不到对应的料；数量更是重中之重，多一个少一个都不行。
填写好了之后呢，要找相关的人签字。
这个签字就像是给退料这件事盖个章，证明这事儿是真的。
比如说，工人找线长签字，线长就得认真核对一下，确认无误了再签。
这就像是一种信任的传递，从工人到线长，再到仓库那边。
补料的流程也和退料有点像，要填写补料单。
这个补料单上要写清楚为啥要补料。
是因为零件损坏了呢，还是因为之前的计算失误少订了呢？这些原因都得写得清清楚楚。
然后同样要写清楚零件的名称、规格和数量。
这就像是给仓库那边的人一个任务清单，人家按照这个清单才能准确地把料补过来。
而且补料的时候也可能会涉及到不同的部门之间的协调。
比如说，生产部门发现需要补料，但是仓库里没有现成的，那可能就得联系采购部门，让他们赶紧去采购。
这就像是一个接力赛，每个部门都要做好自己的那一段赛程。
在整个生产退料补料的过程中呀，大家的沟通是超级重要的。
每个环节的人都要像朋友一样互相交流。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料程序(共2页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-领料、退料、补料管理办法一、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
物料补发操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保生产、维修、科研等工作中物料的及时供应，降低物料短缺对生产、维修、科研等工作的影响，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于公司内部物料补发的全过程管理。
三、职责1. 物料管理部门负责制定物料补发计划，确保物料及时供应。
2. 仓库管理部门负责物料的验收、储存、发放等工作。
3. 使用部门负责提出物料补发申请，配合仓库管理部门进行物料补发。
四、操作流程1. 物料补发申请（1）使用部门根据生产、维修、科研等需求，填写《物料补发申请单》，明确所需物料名称、规格、数量、用途等信息。
（2）使用部门负责人对申请单进行审核，确保申请合理、准确。
2. 物料采购（1）物料管理部门根据《物料补发申请单》的内容，制定采购计划。
（2）采购部门按照采购计划进行采购，确保采购物料的质量、数量、规格符合要求。
3. 物料验收（1）仓库管理部门对采购回来的物料进行验收，确保物料质量、数量、规格符合要求。
（2）验收合格后，填写《物料验收单》，并由验收人员签字确认。
4. 物料储存（1）仓库管理部门将验收合格的物料按照类别、规格等进行分类储存。
（2）确保储存环境符合物料储存要求，避免物料损坏、变质。
5. 物料发放（1）使用部门根据实际需求，填写《物料领用单》，明确所需物料名称、规格、数量等信息。
（2）仓库管理部门根据《物料领用单》进行发放，确保发放物料准确无误。
6. 物料补发记录（1）仓库管理部门对物料补发过程进行记录，包括补发时间、补发数量、补发原因等。
（2）使用部门对领用的物料进行使用，确保物料得到有效利用。
五、异常处理1. 物料管理部门在制定采购计划时，如遇特殊情况导致采购计划无法完成，应及时上报领导，寻求解决方案。
2. 仓库管理部门在验收、储存、发放过程中，如发现物料存在问题，应及时上报领导，并采取措施进行处理。
3. 使用部门在领用物料过程中，如发现物料存在问题，应及时反馈给仓库管理部门，由仓库管理部门负责处理。
ERP生产领料之补料流程
生产补料之退料流程生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个补充，其重要性跟生产领料是一样的。
但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。
补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。
第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。
也叫做超领作业。
而补料作业的难点也在于这个作业。
这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。
一、是可能导致ERP成本的不准确。
超领的材料成本应该如何归集，是在当月生产的成品上平均分摊，还是仍然要计算入对应的生产订单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。
二、是材料用量难以控制。
我们公司一般采用的是正常领料，这样可以通过领料不能超过合理损耗标准领料功能来控制生产订单的领料。
但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。
只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。
所以，事前控制做的不好的话，后面就会引起一系列的问题。
三、是容易引起生产订单的挪料情况的发生。
在实务管理中，有些生产单位比较懒。
看到其他订单也需要用到这种材料，就不开补料单了。
直接从另一个生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。
这表面上看起来也是行的通的。
但是的话，这后续的补料过程就会出现补不到材料超额订购日期拖延、材料的追踪等等就会乱套了。
所以，有时候物控在ERP系统能够取得预计用量标准的效果的话，还是需要生产单位及跟单员在现场实务管理中，能够规范员工的作业，按照公司预先制定的标准作业来行事。
下面，我结合一个的补料流程，及补料过程中需要注意的地方。
第一步：生产补料需求。
上面我也提到过，补料需求的来源有两个方面。
一是来源于上次领料没有领足的，这次继续要补足领料的情况。
这个业务流程一般不会出现大的问题，只有重点跟踪物控了解物料的缺料情况缺料原因及到货日期即可，这里也就不做过多的阐述了。
另外一个来源就是超额的补料了，这是讲述的重点。
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生产补料流程
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
生产补料流程责任人: 张川
日期: 2002-3-21 版本:
流程描述
生产过程中当出现包材缺料时，为保证批包装记录正常进行，由包装车间填写《补料申请单》进行补料
相关岗位职责分工
1．包装车间班长填写补料申请单；
2．计划部门主管审核确认；
3．仓库部门主管审核确认；
4．仓库配货员；
流程详述
1．包装车间负责人填写《补料申请单》；
补料可能有以下原因造成：实际半成品数量大于理论半成品数量、生产中的损耗；
2．计划部门主管对《补料申请单》签字确认；
3．储运部门主管对《补料申请单》审核；
4．如果审核通过，储运部按照《补料申请单》对包装车间发货；
5．包装车间按《补料申请单》开具〈领料单〉，将领料单的一联与批生产记录一起留存；
6．仓库按《领料单》记帐；
单据/报表
1．《补料申请单》；
2．《领料单》
问题分析
1．仓库无法实时掌握车间库位的存货情况，导致无法按车间的实际需求发货；
2．车间的批包装记录上目前必须通过批物料领用卡、领料单、退料单才能计算出批包装记录的物料成本；可操作性差。