电子厂风险评估报告表
中国电子科技集团危险源辨识与风险评价表
目标控制、运行控制、
火灾应急预案
23
激光打标
激光打标机使用产生的激光辐射
√
人身伤害
6
6
1
36
4级
配备劳动保护用品、
安全教育、安全操作规程
24
充磁作业
充磁机使用时产生的高压
√
触电
3
6
7
126
3级
配备绝缘用具、安全教育、
安全操作规程
25
高低温试验
试验时不使用防护用具
√
烫伤
3
1
7
21
4级
配备劳保用品、安全教育、
火灾
3
0.5
100
150
3级
目标控制、运行控制、
火灾应急预案
21
危化品储存
酒精、乙酸乙酯、丙酮等危化品储存量过大、未按规定存放、遇明火
√
火灾、爆炸
1
3
15
45
4级
目标控制、运行控制、
火灾应急预案
22
危化品废液储存
酒精、乙酸乙酯、丙酮等危化品废液储存量过大、未按规定存放、遇明火
√
火灾、爆炸
1
3
15
45
√
火灾
1
6
1
6
5级
目标控制、运行控制、
火灾应急预案
39
消音室内线路短路、接线板串接、私搭乱接临时用电
√
触电
1
6
1
6
5级
目标控制、运行控制、
触电处置方案
40
绝缘电阻测量
绝缘电阻测量仪使用时产生高压
√
触电
1
2
7
风险评估报告表
修理电器短路 3
电工 电工作业 物体打击、忘挂
从事电工作业人员必须持及电工证、严禁带电作业，从事 触电、受伤
高处扶梯更换灯管工作时必须有两人同时进行，作业时必
√
有人作业警示 牌
4 电工 切割、焊
须穿专业电工鞋，加强职业安全教育
火灾 从事焊接、切割作业时必须有专人处理消防事宜，清开周
接作业
火花引燃物品 剪刀、刀片、螺
发电机及配电箱 触电、噪音过大损伤 张贴警告标示，配备相对应的劳保用品（防噪音耳塞、绝缘 、噪音 听力 垫）
23 各部门
24 各部门
日常运作
电梯运作
生活垃圾
电梯故障下坠
人员健康，污染环 不清理对环境有一定影响，配备垃圾桶由当地环卫统一回 境 收
人员伤亡，财务损失 定期维保，检验；持证操作
√ √
12 厂区内
仓库 13 车床
车速
厂区内
人身伤害，财物损 厂区内有物品及人员流动，厂区内要有限速标识（限速 失 10KM)，外来车辆进厂时要告知
安排他们只负责记录出入库单，不允许去搬运货物
晚上不允许安排她们加班，不允许把接触化学品的工作按排给 怀孕女工和 化学品、休息不 引起流产或影响胎儿 她们 新生妈妈 足、意外伤害
危及员工健康及安全的特殊风险及工作意外控制总表
序 号 备注 涉及部门 活动 危险源 可能导致的事故 控制方法（纠正措施） 培训负责人 工厂 相关方 负责人
所有电制 开关 电制开关操 1 电器短路、漏电 作
触电、火灾
电制开关易漏电，所有电制开关需要安装漏电保护装置；配电 箱内要有绝缘保护装置，并张贴标识，员工必须进行安全教育 。
√
包装
晚上不允许安排她们加班，不允许把接触化学品的工作按 排给她们 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
电子厂ISO9001-2015各部门风险和机遇识别评价分析及应对措施控制一览表
5
5
√
持续
有效
48
公司机密泄露风险
因人为或控制措施设计失误，公司重要商业或技术机密外泄，给公司带来较大损失。
1
5
5
√
持续
有效
49
薪资发放风险
工资发放不及时引起的纠纷和投诉
1
5
5
√
持续
有效
50
新酬设计风险
因新酬体系设计不科学不合理，影响员工队伍的稳定性，不能招聘到优秀的员工，不能调动员工的积极性。
1
5
5
√
持续
有效
51
员工招聘风险
由于招聘者和求职者之间信息不对称、或招聘人失察，导致员工招聘失败
1
5
5
√
持续
有效
52
用工法律风险
劳动合同、培训合同、工伤、社保、工作时间等国家法律制度有明确规定，而公司无法完全依法制定制度或制度缺失，可能导致相关部门处罚或引起劳动纠纷或无法合法追究责任，影响企业利益和声誉。
1
5
5
√
持续
有效
33
接待工作风险
日常接待中的工作失误，造成对公司整体形象的不良影响
1
5
5
√
持续
有效
34
礼品发放风险
礼品发放中，因把握不准而造成的发错
1
4
4
√
持续
有效
35
生产经营秩序安全
聚众滋事、打架斗殴、酗酒闹事、非法游行等，妨碍生产经营的正常进行
1
5
5
√
持续
有效
36
印章管理风险
因缺乏印章管理和使用权限制度依据，造成错用等风险
电子厂2021年ISO9001+ISO14001质量和环境管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施表
1
4
20
高
1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；
2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议，针对危险废物进行转移处理；
3.每季度公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；
相关文件：
《废气/噪音/废水管理控制程序》
行政部/安全办
有效
公司三废排放符合法律法规标准要求，守法营业。
3
2
3
18
中
在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。
品质部
有效
取得客户的认可，扩展市场
8
内部环境
企业文化及价值观
企业发展迅速，管理稍显落后，需要加强内部管理
管理落后，无法满足高端客户要求，导致业务受影响
2
3
2
12
低
导入iso14001管理体系，提高公司的管理，取得客户与政府认可。
总经办
有效
导入管理环境管理体系，提高公司环境环保管理，管理得到升；取得相关方的认可及满意。
生产不能准时完成计划；不良率过高；效率太低；产品标识不清、混料。
3
2
4
24
中
1.生产计划控制；
2.过程能力提前策划；
3.不良率前期策划；
4.标识管理要求。
相关文件：
生产过程控制程序
产品标示与追溯控制程序
仓储运作控制程序
生产部/计划部
有效
确保生产计划正常，按时交付产品
14
产品交期要求、产品品质要求
不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。
相关文件：
客户投诉处理程序
市场部
品质部
有效
电子厂风险评估报告表
深圳市X X X电子有限公司
风险评估报告
1评估时间：2018年01月05日。
2参加人员：刘总、李副总、杨军、邱君、曹莉、邓雪琴、凌峰\、员工代表黄丽秋、罗杰锋QR-GL-017版本：A0
3评估地点：会议室
4评估流程：针对工厂各部门的设备、工作岗位潜在的环境、健康、安全方面的风险进行评估。
涉及到人、设备、环境、管理及个人防护用品等方面。
员良好的
EHS风险规避意识，从而降低或者消灭事故发生。
每年按期对职业病危害岗位员工安排去龙华疾控中心做职业病体检是确保员工健康的保证。
参与评估人员签名：
2018年01月07日。
危害鉴别及风险评估表--全厂20100423
天花板飛落 緊急救護
3
2
1
6
低度(R=4~8)
1025A-028 辦公室 N 天花板下工作 輕鋼架未牢固 物體飛落
環境設備定 期檢查
2
2
1
4
低度(R=4~8)
1025A-029 全廠 N 水管排水
水管堵住室內漏水 跌倒、滑倒 工程控制
3
2
1
6
低度(R=4~8)
1025A-030
戶外
E 火災應變作業
波及車輛起火燃燒 火災
1
2
緩降機操作不熟練 火災
制緊 急 應 變 措 施演練
3
1
2
濃煙無法排出，呼 吸困難
與有害物質接觸
設立自動排 煙設施
3
1
1
警報系統有缺 (無故發出警示)
陷
火災
程序控制
5
1
1
8
低度(R=4~8)
8
低度(R=4~8)
6
低度(R=4~8)
3
輕度(R<3)
5
低度(R=4~8)
1025A-039 戶外 N 出差
人因工 傷)
程(
手扭
程序控制
1
1
1
1025A-052 全廠 A 地震
天花異物掉落 物體飛落
緊急應變措 施
2
3
1
1025A-物體倒塌、崩塌
不定期檢查 更換
2
3
1
1025A-054
全廠
E 地震辦公室牆壁 牆壁倒榻
物體倒塌、崩塌
緊急應變措 施
2
3
1
1025A-055 全廠 N 行走活動
风险评估分析表 2020
责任 人
甘海
4
2
8
一般 风险
√
业务部门组织相关人员对客户的订单交付日期
进行评审，采购部进行物料采购进度、生产部 生产进度、品管部门进行质量控制、技术部门 进行技术资料及工艺支持等各方面的评审，以
业务部
保证客户产品能按时交付
甘海
完成时间 2019.8.6 2019.8.6
3
应收账 款信用
因客户不守信用拖欠货 款或客户铺底货款不能 安全收回
控，并把更改活动进行详细的记录。
部
王光 明
4
2
8
一般 风险
√
5
1
5
一般 风险
√
公司制定《文件与资料管理程序》和《记录管 理程序》对项目开发技术的管理进行控制，技 市场 术部门需对技术资料的发放和回收进行登记， 开发 并定期检查各过程所用技术文件版本的有效性 部 。
市场 开发
部
王光 明
2019.8.6
9
因工艺设计、工艺维护
制造工 出现失误以及设备出现 艺开发 偏差，造成批次产品偏
4
2
8
一般 风险
√
差或严重偏差
1.评估公司研发能力、配套技术及设施、设备 、工艺、人员能力。2.组织专业团队定期进行 评审；3.采用可制造性和装配性技术开发新产 品
市场 开发
部
王光 明
4
1
4
低风 险
√
没能得到有效的控制
5
项目进 度计划 缺失或 制定不 合适
APQP小组没有按要求制 定项目进度计划或制定 的计划不合理，导致项 目进度无法控制而不能 及时完成项目的开发时 间要求
4
2
工厂安全风险评估表
工厂安全风险评估表
工厂安全风险评估表
工厂名称：
评估日期：
评估人员：
评估项目：
1. 建筑物安全
- 是否存在建筑物结构不稳定、裂缝或倒塌风险？
- 是否存在建筑物内外的逃生通道和出口的阻塞或堵塞情况？- 是否存在电线、电缆等电气设备的安装不规范或漏电风险？- 是否存在建筑物内部的火灾防护设施不完善或失效的情况？
2. 设备安全
- 是否存在设备的操作台、按钮、开关等未标识或标识不清晰的情况？
- 是否存在设备的使用说明书缺失或未按照规定使用设备的情况？
- 是否存在设备的维护保养不到位或设备故障频繁的情况？- 是否存在使用老旧设备或过负荷运行设备的情况？
3. 安全生产管理
- 是否存在缺乏相关安全生产规章制度或员工不熟悉安全操作的情况？
- 是否存在安全培训不足或安全意识培养不到位的情况？
- 是否存在未检查或未及时修复安全设施、设备的情况？
- 是否存在缺乏事故应急预案或事故报告和处理不及时、不完整的情况？
4. 危险化学品管理
- 是否存在存储、使用危险化学品的场所不符合要求或没有做好防火、防爆措施？
- 是否存在危险化学品的储存、运输和处理不符合相关法规和标准的情况？
- 是否存在危险化学品泄漏、事故处理不及时或没有相应的应急设备和措施的情况？
评估结果及建议：
根据以上评估项目，对工厂的安全风险状况进行评估。
评估结果应根据风险程度进行分类，例如高风险、中风险、低风险，并提出相应的改进和防范建议。
同时，建议工厂制定详细的安全管理制度和培训计划，确保工厂安全风险得到有效控制和减少。
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深圳市X X X电子有限公司
风险评估报告
1评估时间：2018年01月05日。
2参加人员：刘总、李副总、杨军、邱君、曹莉、邓雪琴、凌峰\、员工代表黄丽秋、罗杰锋QR-GL-017版本：A0
3评估地点：会议室
4评估流程：针对工厂各部门的设备、工作岗位潜在的环境、健康、安全方面的风险进行评估。
涉及到人、设备、环境、管理及个人防护用品等方面。
全员良好的
EHS风险规避意识，从而降低或者消灭事故发生。
每年按期对职业病危害岗位员工安排去龙华疾控中心做职业病体检是确保员工健康的保证。
参与评估人员签名：
2018年01月07日。