浪潮ERP项目业务蓝图汇报SD资料重点
蓝图设计_汇报材料_浪潮ERP项目业务蓝图汇报-物资管理-MM
1，设立专门的数据 维护员角色负责各种 主数据的收集，审核， 创建，更新。（物料 数据维护员，采购数 据维护员）
2，形成统一集成的 主数据平台，使各部 门能够共享。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
17
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将来流程改进原则
原则之二：优化流程
➢ 重新设计流程，充分利用SAP系统的高度集成性，省去大量的 手工重复劳动，提高工作效率；
4
浪潮北京公司 采购组织
采购组 采购组 采购组
浪潮北京 浪潮北京工厂
成品库 散件库 财务库
采购组
客服备件库1 客服备件库2
备件返修库
库存地补充说明： • PC散件库：非限制状态散件、质检状态散件和因
数量等原因冻结的散件 • PC散件性能合格库：性能合格、外观不合格散件 • PC散件不合格库：性能不合格散件 • 生产线：车间批量调拨散件 • 周转机：用于借物的成品 • 借物在途库：处于借料状态的高物维料信诚资讯有限公司®
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采购流程优化
现状
流程改进
将来
采购部按照供应商的送货单收货，采 购部门按照人工核对收货单、采购订 单和发票。物控部和采购部及财务部 之间没有统一的系统和统一的凭证。
造成的问题是：三个部门手工确认和 流转单据，工作效率低，可追踪性差， 采购员被简单的手工劳动所束缚。
供应商按照采购订单送货，并对送货 时间作确认，物控部按照采购订单收 货，实时产生物料和财务凭证，提高 了收货的准确性和工作效率。
❖采购流程
流程编码 LCSAP-TB-MM-060 LCSAP-TB-MM-070 LCSAP-TB-MM-080 LCSAP-TB-MM-090 LCSAP-TB-MM-110 LCSAP-TB-MM-120 LCSAP-TB-MM-130 LCSAP-TB-MM-140 LCSAP-TB-MM-150 LCSAP-TB-MM-160 LCSAP-TB-MM-170 LCSAP-TB-MM-050
356浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理规范_销售管理SD_商品编码的规则V3.0
生成日期: 修改者: 修改日期: 商品编码的规则与产品层次的维护V3.01.目的：规范商品编码的编制和使用；商品编码在ERP系统中应用在数据统计（可以分为系列、机型和配置进行统计）和价格计算上，还可以为电子商务的应用打好基础。
2.范围：适用于公司的所有产品，包括PC、SV、存储、高性能服务器；适用于报价、销售、生产、仓储的各个环节。
3.职责：1)规范的责任部门为商务中心订单部（维护人员为订单部主管）这个部门负责对本规范的意见收集、改进更新、培训和解释的工作2)本规范的知晓岗位为：PC产品经理组、SV产品经理组、存储产品部、高性能服务器产品部、商务中心、制造中心、物控部、产品研发部、产品工程部3)相关部门的职责：商务中心订单部主管：负责商品编码的生成和维护工作，负责产品层次的维护制造中心：负责整机商品编码的打印并粘贴到包装箱物控部：负责按商品编码的库存管理（尤其对于按单生产的机器）4.整机商品编码规则，商品编码和产品层次的对应关系1)整机编写规则：码位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 意义区别码系列名称流水号生成日期: 修改者: 修改日期:描述码位意义1 区别码用“P”表示微机，“S”表示服务器，“U”表示存储，“G”表示高性能服务器。
商品编码的第1位对应产品层次的第一层2-3 系列 1.SV：目前系列有：NP/NL/NC/NF2.PC：RS表示日升系列，XW表示希望系列，JD表示金盾系列，YZ表示英政系列（如果有新的系列产生则重新定义一个字母即可）。
商品编码的第2-3为分别为RS/XW/JD/YZ等3.存储：NS商品编码的第2-3位对应产品层次的第2层生成日期: 修改者: 修改日期:4-9 名称 1.SV：目前产品名称最长为6位，如果名称小于6位，则后位用0补齐：以NL360为例，商品编码的第4到9位为360000，如果产品名称为NL360R则为36000R，NL360P则为3600P 0对于NC2000PR来说为2000PR2.PC：举例：机型名称为希望4000A，则商品编码中第4-9位为4000A0。
117浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_管理会计CO_TB-CO 100-预算下达、执行流程
09/11/20XX 王永志20XX-9-29 业务流程蓝图设计管理会计模块流程编号：TB-CO-100流程名称：预算下达、执行流程责任人：XX日期：20XX-09-11版本：3.009/11/20XX 王永志20XX-9-29 A: 修改历史修改日期修改人修改内容20XX0916 XX 将代码由TB-CO-120 改为TB-CO-10020XX-09-29 XX 修改职责人及权限管理需求B: 审批控制审批日期审批人审批内容C: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……../……../……..09/11/20XX 王永志20XX-9-29D: 将来业务子流程模式说明目标/宗旨各部门根据公司经营计划，制定全面预算。
通过预算管理，对各部门费用进行事前控制，做到开源节流，以便更好地实现预定经营目标。
子流程综述:该流程描述了预算的制定、下达、修改、执行等一系列规范流程。
流程改进:•实现了与财务的接口,在财务处理的过程当中直接进行预算控制。
•事先录入预算，由系统自动进行审核，提高了工作效率。
•SAP的预算实行权责发生制，实现了与财务的接口。
•SAP只能对财务上能够确认的费用进行预算控制，而对预付款则不能实现预算控制。
•事先制定预算标准，并导入SAP预算系统，业务发生时，由系统自动进行检查，省去了各级领导层层审批的手续，提高了工作效率。
•对于物料及部分费用（如广告费）将预算控制点提前到订单创建环节，真正实现预算的事前控制。
•把当前的按月固定预算调整为滚动预算，实现由年度总控、月度实控的管理。
•实现了项目预算与部门预算双重预算的管理。
•针对部分可控的费用可以按部门进行单独预算控制。
09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用E: 将来业务子流程示意图开始010制定预算020审核030录入部门预算040下达预算是是否经营计划部门预算报表追加预算申请单050采购定单下达060部门领料070录入发票080是否需要追加预算090追加预算申请100追加预算审批结束是否否09/11/20XX 王永志 20XX-9-29密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标描述010 制定预算 财务总监经营计划完成后 财务部 制定年度、月度预算标准 根据经营计划制定年度、月度预算标准 020预算审核 公司分管副总 制定预算后 经理室 审核预算制定的合理性 由公司领导层审核预算的编制情况，如果通过，则转入030，否则继续调整预算标准 030 录入部门预算 AP 会计BJ 预算审批同意后 财务部 录入各部门月度预算 把审批通过的预算数据录入到系统中 040 下达预算AP 会计BJ 预算录入后 财务部 下达各部门预算在预算子系统中下达各部门预算 050采购订单下达 采购人员采购需求发生时 采购部 执行采购订单下达业务 执行各部门的采购业务 060部门领料 各部门领料人员 领料业务发生时 各部门 执行部门领料业务 执行各部门的领料业务 070录入发票 AP 会计BJ 发票到达后财务部 执行发票录入业务 执行AP 的发票处理流程080是否需要追加预算AP 会计BJ 实际发生与预算比较后财务部 判断是否需要追加预算 根据预算与实际执行情况，判断是否需要追加预算090 追加预算申请预算员 确定需要追加预算时 各部门 提交追加预算申请 提交追加预算申请100 追加预算审核公司分管副总追加预算申请提交后经理室对提交的追加预算申请进行审批审批提交的追加预算，如果通过，则返回预算录入、修改流程。
148浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_LCSAP-TB-MM-010 V30 物料主数据维护流程
生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:未来业务流程设计物料管理模块流程名称: 物料主数据维护流程流程编号:LCSAP-TB-MM-010作者: XX日期: XX年10月16日版本: V 3.0生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:文档管理A: 关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址B: 修改历史修改日期修改人修改内容C: 审批控制审批日期审批人审批内容D: 签名姓名: ……………………………………职责: ……………………………………日期: ……/……/……生成日期:XX年10月16日修改者:盛玉铭修改日期:目标/宗旨统一并规范物料主数据维护（创建、修改、删除）流程，确保物料主数据的维护有序、科学,实现统一物料主数据管理。
子流程综述●该流程描述了物料主数据的维护申请、审核、批准、备查登记等一系列规范流程。
●建立了物料主数据维护申请制度及物料主数据维护历史档案。
流程改进●形成了公司统一的数据维护平台。
●加强了公司物料的统一管理●设立专人专责负责物料主数据维护、审核。
●统一并规范物料主数据维护处理流程及科目含义。
●随着对整个公司物料的重新定义、分类，对物料资源现状的全面清查、处理（库存现有量、批号效期等情况）也将要进行，这些都有利于提高物料的整体管理水平。
生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务子流程示意图维护申请单物料初始化050审批040是是修改/删除080开 始提出维护申请010审核物料是否存在030审核公司级别是否已创建060否否历史记录结 束清单清单是审批020是否否公司代码级别创建070生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人确认时间部门业务目标 描述010 提出维护申请 公司相关部门 需要物料主数据维护 公司相关部门提交物料主数据维护申请 提出物料主数据维护申请（提交采购视图、会计视图、销售视图、仓储视图、MRP 视图等相关资料） 020 公司相关部门审核通过 公司相关部门主管维护申请单送达 公司相关部门审核物料主数据维护审核是否需要维护，若审核通过则进入030步骤，若否定则说明意见030 审核物料是否存在物料主数据维护员维护申请单审核通过后 物料主数据维护部门判断是否新增集团级物料主数据 需新增级物料主数据则进入050步骤，若否则进入060步骤040 审批是否创建物料 物料主数据管理部门检查物料主数据不存在时物料主数据维护部门审核是否创建物料主数据 判断是否要在系统中创建相关部门申请的物料主数据050 物料初始化 物料主数据维护员 确认新建物料主数据后物料主数据维护部门在SAP 系统中创建级物料主数据 在系统中输入新的集团级物料主数据，并填写物料主数据维护清单060 审核公司代码级物料主数据是否已创建 物料主数据维护员级物料主数据已存在或已建立后物料主数据维护部门判断是否新增公司代码级物料主数据 需新增公司代码级物料主数据则进入070步骤，若否则进入080步骤生成日期:XX 年10月16日 修改者:盛玉铭 修改日期:密件:仅供浪潮内部使用将来业务名称 职责人 确认时间部门业务目标 描述070 公司代码级物料主数据创建物料主数据维护员确认建立公司代码级物料主数据后物料主数据维护部门在系统中创建公司代码级物料主数据 在系统中输入新的公司代码级物料主数据（根据相关部门提供的资料），并填写物料主数据维护清单 080 公司代码级物料主数据的修改、删除 物料主数据维护员公司代码级物料主数据已存在物料主数据维护部门在系统中修改、删除公司代码级物料主数据 在系统中修改、维护公司代码级物料主数据，并填写物料主数据维护历史清单浪潮项目业务蓝图流程设计版本: 1.0 文件名:未来业务流程设计页码: 7 / 7 2707075562.doc生成日期: 修改者: 修改日期:单证/报表需求•物料主数据维护申请表权限管理需求•物料主数据维护员:查询、创建、修改、删除物料主数据•相关部门人员：查询物料主数据配套管理细则•物料主数据维护细则特殊情况说明N/A。
365浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_管理优化建议_计划流程优化建议报告
生成日期: 修改者: 修改日期:计划流程优化的建议报告经过第一轮蓝图设计，我们认为在现行计划运作过程中存在以下问题：1、销售预测的采集、汇总与修正：A、预测时间短（一个月的数据），收集速度慢（每月24日才汇总），对采购计划帮助不大（整机重要部件最长采购周期为45天）；B、对经销商的预测数据缺乏质与量的考核，对于办事处与销售员的考核不全面，未形成有效机制；C、按销售组织（销售员、销售办事处、销售管理部、产品经理组）层层汇总上报过程中，缺乏统一的采集核实方法与数据修正模型指标；D、项目预测上突发因素多，只采用粗放的经验判断指数，导致准确率低，事后缺乏总结与分析，导致类似的突发项目不断发生；E、未充分发挥现有销售部门在预测数据评估与修正中的作用，如：销售管理部对办事处提交数据的没能进行及时的评估与核实，渠道管理部没能拿出往年同期销售数据进行验证，未及时提交促销计划的预测数；F、产品经理组在进行预测汇总与修正时，缺乏历史销售统计，产品、地区、季节分布数据与客户习惯分析的支持；G、全年经营计划过于粗放（只到总量），对市场细分与产品定位的分析力度不够。
生成日期: 修改者: 修改日期:2、销售计划、生产计划与采购计划之间的衔接：部门信息传递差，相互沟通协调能力弱，未形成高效、统一的计划运作平台。
3、订单执行方面：对所有客户执行同一交货承诺期，无形中养成代理商（尤其是具有物流配送职能的分销商）缺乏要货计划意识，紧急下单频繁的习惯，加大内部运作（生产调度与交货安排）的负荷程度。
基于上述的问题分析，我们认为有必要建立一个高效灵活的计划运作平台。
具体方案如下：生成日期: 修改者: 修改日期:Covics Business Solution Ltd.®21计划体系经营计划销售计划产品规划采购计划物流运输计划PMC 生产计划 ✧ 在该体系中，经营计划是基础，是一切业务流运作的立根之本，因此，我们建议：在年度经营计划制定过程中，能加强市场细分与产品策略研究的工作，分析出明年IT 硬件行业年度总需求量，本公司各产品系列所占市场份额及总量的目标值，并通过考察技术走势，主要部件厂商的预测数据，竞争对手的预测数据，第三方机构公布的统计与预测数据（如：IDC ），结合以往历史数据与产品系列在地区、季节上的分布，得到切实可行的年度经营计划。
SAP ERP项目业务蓝图汇报模板
TB-CO-090 内部订单维护
TB-CO-000 管理会计
TB-CO-050 成本估算 TB-CO-040 成本费用归集、 分摊流程 TB-CO-100 预算下达、 执行流程
TB-CO-060 成本核算
22
TB-CO-070 CO期末处理
财务模块业务蓝图汇报
1 业务蓝图组织结构 2 业务蓝图流程清单 3 业务蓝图方案对现有业务流程的改进
处理流程
TB-FI 060 付款流程
TB-FI 020 凭证处理流程
20
TB-FI 030 FI期末处理流程
成本中心会计
TB-CO 010 成本中心维护
TB－CO 020 统计指标维护
TB－CO 030 作业类型维护
TB－CO 080 成本要素维护
TB－CO 100 预算下达、执行
TB-CO-000 管理会计
4 将来业务流程需补充管理细则 5 将来管理层获得的决策信息 6 将来系统持续改进点
23
业务蓝图方案对现有业务的改进
蓝图方案改进综述
◆提高了财务工作效率 有利于财务人员在完成财务核算职能的同时，更好地履行财务检查、
财务分析和其它财务管理职能。 ◆集成性带来了系统的准确性和及时性
系统将财务账务处理与各业务模块集成，使财务数据直接由业务数据 处理产生，提高财务信息的准确性与及时性。 ◆统一并规范了科目表
市场特征： 客户、产品、产品组， 分销渠道
获利能力分析 CO-PA
28
获利分析方面的改进
特征
销售组织 产品 产品组 客户 客户组 行业 办事处 渠道
北京
F36002 SV 黑龙江工行 黑龙江 金融 黑龙江 分销
浪潮ERP项目业务蓝图汇报pm
浪潮ERP项目组
汇报内容
1 项目实施阶段性回顾
2 业务蓝图汇报－FI 财务会计 CO 管理会计 QM 质量管理 SD 销售分销 PP 生产计划 MM 物料管理
3 总结
项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目总蓝图设计
9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5
数据准备
上线准备 12.8-01.04
上线及支持
1.5-1.19
7.28 9.1
10.20
10.18
12.8
1.5
1.19
项目阶段性主要成果
业务蓝图设计阶段： • 未来业务蓝图设计概览 • 未来业务蓝图设计流程 • 流程优化建议报告 • 蓝图汇报文档 • 报表清单
1、 对各责任中心进行费用核算
2、成本中心实际费用的归集分配； 2、对各责任中心计划执行情况分
3、成本中心报表（反映各成本中心 析
的费用发生情况，以及计划与实际
的比较分析）；
1、内部定单费用计划、预算编制； 1、对在建工程项目或促销活动费用编制预
2、内部定单实际费用归集、结算； 算，进行预算控制
3、内部定单报表（反映各内部定单 2、对市场、促销活动费用进行实际与预算
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 获利性分析
基金中心会计
范围描述
满足需求
针对细分市场（如产品、产品组、 满足针对销售片区、产品类型、客
182浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_蓝图设计_物资管理MM_商品编码和产品编码的优化方案
生成日期: 修改者: 修改日期:商品编码和产品编码变更的优化方案一、现有商品编码和产品编码规则1，产品系列的构成层次目前浪潮产品的构成结构是机型，商品编码（机型下的标准配置方案），产品编码。
例如，机型NF360, 商品编码F36130,产品编码SR363C6JQ17C580M。
商务部在对外接受客户报价时使用商品编码组合产品配置，已有的组件配置组合为标配产品，有固定的产品编码，标配产品的组件对应于每个供应商的物料。
如果客户提出的配置组合在已有的标配产品中不存在，属于非标配产品，则由商务部生成新的产品编码进行生产。
2，标配产品编码的编码规则和序列号管理目前标配产品的整机编码为16位，每2位代表不同的含义。
当需要生成新的标配产品编码时，商务部根据客户的配置组合和产品工程部制定的编码规则，由现在使用的软件生成整机的16位产品编码，再下达生产任务单。
由于产品配置的不断更新，目前已经生成的产品编码已经有几千个，并且还在不断增加。
标配产品需要准备一定的备货库存，由商务部根据库存情况下生产订单生产。
标配产品在下线时在产品包装箱上粘贴产品编码和序列号。
机型商品编码产品编码安全库存库存预留NF360 F36002 SR363G6JQ17C580M 10 20 53，散件的编码规则和序列号管理目前散件采用13位序列号和16位物料号，用以形成产品档案和质量检验。
生成日期: 修改者: 修改日期:物料号码不同的位表示不同的含义，每个散件物料号表示不同的供货来源。
散件的序列号主要用于形成整机的产品档案，以及不合格散件的管理，由每道工序在生产时扫描计入，以追溯产品的来源。
散件的13位序列号中，前8为表示散件的批次号，后4位表示散件的流水号，最后1位表示散件的质检状态。
因此只有当品管部做出检验后，仓库才能对采购入库的散件粘贴条码。
二、SAP提供的物料管理方案1，商品编码的解决方案从SAP的变式物料解决方案来说，每个商品编码对应于一个超级物料，每个超级物料需要创建单独的物料主数据、变式BOM和工艺路线主数据。
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项目背景
随着市场竞争日益激烈，在向外部市场要收益的同时，必须向内部管理要 效益。浪潮北京公司必须通过加强基础管理，改善内部管理机制，优化管 理流程，加快信息化建设进程，提升企业核心竞争力。SAP系统作为一个 现代化的管理工具，结合业务流程的分析、优化，为满足浪潮北京公司的 上述要求提供了有效保证。
项目目标
通过信息共享与及时有效的信息处理，为公司的及时决策提供信息保障； 通过流程优化，减少非增值性工作环节，提高工作效率。实现从目前以 人工为主、效率较低的静态管理，到以信息自动化处理为辅助手段的动 态管理的转变；将事后监督变为事前预防和过程监控。从而达到提高公 司内部物流、资金流和信息流的整体运做效率，降低整体运作成本，提 高公司综合竞争能力的目的。
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
4
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项目总体计划
项目准备
项目组工作安排汇报： 进入项目启动后的第六周， 蓝图设计的最后阶段，提交了蓝图业务流程设计文档，各部门和 管理层正在审核和正式批准；
7.28－9.1 业务蓝图设计
下一个阶段为系统实现阶段：主要工作－系统配置、单元测试、 集成测试、报表及接口开发设计、权限设计、用户培训ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ册编写 、期初数据策略。
集团
浪潮信息
1000
会计科目表
经营范围
浪潮经营范围
1000
成本控制范围
浪潮成本控制范围
1000
成本控制范围 财务控制范围
浪潮财务控制范围
1000
公司代码
浪潮济南
1100
浪潮北京
1200
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
10
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组织架构 —— CO部分-成本中心层次结构
成本控制范围
浪潮信息成本控制范围 1000
公司代码
浪潮济南
1100
浪潮北京
1200
浪潮济南
浪潮北京
成本中心组
制造部门 管理部门
财务部 人力资源部 采购部
销售部门
安徽办事处 福建办事处 广东办事处
销售部门
安徽办事处 福建办事处 甘肃办事处 广东办事处
管理部门
财务部
人力资源部
成本中心
P3
P2 制造中心 办公室
…
…
…
…
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
3
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项目实施范围
组织范围
项目实施的组织范围包含两个公司代码：
浪潮（北京）电子信息产业有限公司，简称浪潮北京公司。
浪潮电子信息产业股份有限公司，简称浪潮股份公司，与浪潮北京公司业务相关的部分。
功能范围
财务管理（FI）：实现总帐，应收帐，应付帐，固定资产管理等主要功能。 管理会计（CO）：成本中心会计，利润中心会计，产品成本和获利分析等功能。 销售管理（SD）：实现销售订单管理，发货处理，发票处理，客户信贷管理，销售信息 系统等功能。 物料管理（MM）：实现产品主数据管理，库存管理，采购管理，供应商评估，物料管理 信息系统等主要功能。 生产计划（PP）：实现生产基础数据管理，需求管理，MRP物料需求计划、生产订单管 理，与CO之间的集成等功能。 质量管理 (QM):
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应收
固定资产
特殊目的分类帐 合并
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13
项目范围 —— CO部分项目范围描述
实施范围 成本中心会计 范围描述 1、成本中心的费用计划编制； 2、成本中心实际费用的归集分配； 3、成本中心报表（反映各成本中心 的费用发生情况 ，以 及计 划与 实际 的比较分析）； 1 、内部定单费用计划、预算编制； 2 、内部定单实际费用归集、结算； 3 、内部定单报表（反映各内部定单 的费用发生情况 ，以 及计 划与 实际 的比较分析）； 1． 2． 1． 2． 新品成本估算与定价 产品物料价格更新； 按生产订单的成本核算； 按销售定单的成本核算； 满足需求 1、对各责任中心进行费用核算 2、对各责任中心计划执行情况分 析
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项目工作进展汇报
财务管理——FI/CO
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业务蓝图汇报内容
1 2 3
项目实施阶段性回顾
销售与分销模块业务蓝图汇报
生产计划控制模块业务蓝图汇报
物料管理模块业务蓝图汇报
4
5
财务模块业务蓝图汇报
浪潮ERP项目组 业务蓝图阶段汇报
浪潮ERP项目组
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1
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汇报内容
1 2
项目实施阶段性回顾
业务蓝图汇报－FI CO SD PP MM QM 财务会计 管理会计 销售分销 生产计划 物料管理 质量管理
3
下阶段工作计划
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2
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9.1-10.18
系统实现 10.20-12.5 上线准备
12.8-01.04
上线及支持
数据准备
7.28 9.1 10.20 12.8
5
1.5-1.19
1.5
1.19
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10.15
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项目阶段性成果
业务蓝图设计阶段：
• 未来业务蓝图描述 • 系统组织机构定义 • 流程优化建议报告 • 未来业务蓝图设计概览 实施组和业务组成员签字确认 项目经理签字确认
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项目范围 —— 实施主体
浪潮北京
股份公司
独立法人公司
浪潮济南
制造中心
其他部门
非独立法人公司
浪潮（北京）电子信 息产业有限公司管理 主体
实施主体： 浪潮信息
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项目范围 —— FI部分项目范围描述
实施范围 总帐 应付 范围描述 满足需求 包括凭证处理、报表、重分类帐、 满足科目管理、凭证处理、外币 外币重估 评估、期末结帐等日常核算需求 处理应付帐款、预付帐款、其他应 满足对供应商应付帐款、预付帐 付款等供应商往来业务；进行供应 款、以及其他应付款业务和付款 商的未清项管理 清帐等业务的处理需求； 处理应收帐款、预收帐款、其他应 满足对客户应收帐款、预收帐款 收款等客户往来业务；进行客户的 、帐龄分析、以及其他应收款业 未清项管理；帐龄分析等 务和收款清帐等业务的处理需 求； 处理固定资产购置、转移、报废、 满足固定资产购置、折旧计提、 折旧业务 资产转移、资产报废等业务处理 需求；在建工程、无形资产管理 提供总帐中不能细分反映的明细帐 管理、销售、制造费用报表的编 制； 关联交易抵消，会计报表合并 浪潮北京、浪潮济南合并
浪潮（北京）电子信息产业有限公司
8
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财务模块业务蓝图汇报
1 2 3 4 5 6 业务蓝图组织结构 业务蓝图流程清单及综述 业务蓝图方案中主要变革与改进 将来业务流程需补充管理细则
将来管理层获得的决策信息
将来系统持续改进点
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组织架构 —— FICO部分