11销售发货单样本
发货单模板
发货单模板发货单模板发货单是供应商、销售商和购买方之间的重要物流凭证，用于记录和显示产品发货的详细信息。
以下是一个简单的发货单模板，包括一些关键信息。
发货单编号：[编号]日期：[日期]供应商：[供应商名称]销售商：[销售商名称]购买方：[购买方名称]产品详细信息：1.产品编号：[编号]2.产品名称：[名称]3.规格：[规格]4.数量：[数量]5.单价：[单价]6.总价：[总价]发货详情：1.发货方式：[发货方式]（如：快递、物流、空运等）2.发货地址：[地址]3.发货时间：[时间]4.运输公司：[运输公司名称]5.物流单号：[物流单号]（如：快递、物流等）6.签收人：[签收人姓名]7.联系电话：[联系电话]8.其他备注：[其他备注信息]供应商确认：供应商确认上述产品已发货，并确保产品质量符合合同约定。
供应商承诺在收到货款项后开具发票，并确保货物的安全运输和交付。
如果发生任何问题，供应商将承担相应的责任和赔偿。
供应商签名：[供应商签名]日期：[日期]销售商确认：销售商确认已收到上述产品，并保证及时支付货款。
如果产品数量、质量等方面存在问题，销售商有权拒绝收货或要求退货。
销售商承诺在收货后及时通知购买方，并向其提供相应的售后服务。
销售商签名：[销售商签名]日期：[日期]购买方确认：购买方确认已收到上述产品，并对应收货数量、质量等进行核实。
如果发现任何问题，购买方有权拒收或要求退货。
购买方承诺及时支付货款并协助供应商和销售商解决问题。
购买方签名：[购买方签名]日期：[日期]需要注意的是，以上模板仅供参考，实际使用时可能需要根据具体情况进行修改和完善。
此外，为了确保各方信息的准确性和真实性，各方需在确认后签署盖章或使用电子签名等方式进行确认。
同时，为了避免争议和纠纷，建议在合作协议或合同中详细约定产品发货的相关事项，并在实际操作中严格遵守。
发货单 范文
发货单范文发货单是指在商品出库时，由销售单位根据采购单位的订单向发货单位制作的记录，内容包括商品名称、数量、价值等基本信息。
发货单的作用是证明采购单位已经付款，并且购买了相应数量的商品，同时也是出货单据的一种形式，用于跟踪和管理商品的流向和库存。
发货单的制作可以采用手写、打印或者电子化等方式，根据不同的需求选择不同的制作方式。
以下是一个样例范文，供大家参考：发货单发货日期： [日期]发货人： [销售单位名称][地址][电话]收货人： [采购单位名称][地址][电话]订单号：[订单号]序号商品名称规格数量单价总金额备注1 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]2 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]3 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]4 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]5 [商品名称] [规格] [数量] [单价] [总金额] [备注]合计人民币：______________一、发货单的基本信息上面的范例发货单中，首先是发货单的基本信息，包括发货日期、发货人、收货人和订单号。
这些信息是发货单的基础，也是保证商品流转和后期管理的基础。
二、商品名称、规格和数量随后是商品名称、规格和数量，这是发货单的核心内容。
根据采购方需要，分类列出所有的商品，以便采购方进行核对。
同时，在发货单上标注上规格和数量，避免发货单与订单不符，造成误解以及纠纷。
三、单价和总金额除了商品信息外，发货单上还应该标注单价和总金额，以便采购方对总价进行核对，在避免纠纷和误解上起到重要的作用。
四、备注在最后一列，是发送订单上的备注信息，发货单上同样需要做详细记录，以便采购方更好地了解商品的具体情况，避免出现不必要的纠纷。
总之，发货单是商品出库和货物流向管理的重要文件之一，不仅可以记录商品的信息，同时也可以作为商业往来的重要凭证。
物流发货清单-范本
发货清单
序 订单号 号 Order No. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 运输方式 Delivery : 发货日期 Shipping Date : 到货日期 Arrival Date : 发货公司名称 Supplier ： 系统编码 Part NO. 产品名称 Description 总数量 Total QTY 总箱数 Total Boxes 备注 Remark
备注： .装箱清单中必须含有：订单号、产品编码（见订货单）、 1 装箱清单中必须含有：订单号、产品编码（见订货单）、 产品名称、数量、箱数、运输方式、发货日期、发货公司名称； 产品名称、数量、箱数、运输方式、发货日期、发货公司名称； 执行时间为2007 12. 2007. 2.执行时间为2007.12.1； 对产品编码不清楚的，请于采购员联系。 3.对产品编码不清楚的，请于采购员联系。
Байду номын сангаас
货物发货单模板
货物发货单模板甲方：____________________________乙方：____________________________11 发货单编号：111 本发货单编号由发货方自行填写，用于识别本次发货记录112 编号规则需符合企业内部编号管理规定113 编号应保持唯一性，避免重复使用114 发货日期：115 本发货单的生成日期，具体到年月日116 日期格式统一采用国际标准 YYYYMMDD 形式117 收货单位：118 详细列明收货单位名称119 收货单位联系人信息由收货方提供1110 发货单位：1111 详细列出发货单位名称1112 发货单位联系人信息由发货方提供1113 物品清单：1114 列出所有发货物品名称、规格型号、数量及包装方式1115 每种物品需单独一行列出，便于核对1116 物品描述需准确无误，确保与实物一致1117 运输方式：1118 明确采用何种运输方式，如公路、铁路、航空等1119 如有特殊运输要求需在备注中说明1120 交货地点：1121 确定货物送达的具体地点1122 地点需详细到街道门牌号，以便准确送达1123 货物价值：1124 根据发货物品清单计算总价值1125 总价值需保留两位小数，以货币形式表示1126 保险情况：1127 是否为本次发货购买了保险1128 如已投保，需注明保险公司名称及保单号码1129 运费支付：1130 明确运费支付方1131 运费金额需保留两位小数，以货币形式表示1132 发货人签字：1133 发货人需在发货前确认所有信息无误后签字1134 签字日期需与发货日期一致1135 收货人签字：1136 收货人在收到货物后需检查无误后签字1137 签字日期需在发货日期之后1138 备注：1139 发货过程中如有特殊情况或需特别注意事项均需在此处注明1140 备注信息需简洁明了，方便双方理解执行1141 本发货单自发货人签字之日起生效，收货人签字后确认收货完成1142 发货单一式两份，发货人与收货人各持一份1143 本发货单未尽事宜由双方协商解决1144 在执行本发货单过程中发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成可提交至相关部门仲裁1145 本发货单有效期自发货之日起至收货人签收完毕止1146 双方应严格遵守本发货单各项条款，确保货物安全及时送达目的地。
销售公司发货通知单(WORD1页)
销售公司发货通知单（表一）
现接到公司订货通知：
请公司按以上数量准备发货。
以上货款元，已于月日收到收货单位：
送货地点：
联系人：电话（固定）：手机：
负责人（固定电话）：手机：
销售公司审批人：财务审批人：
经手人：
本通知工作流程：
1、由销售公司经手人填写，填写依据是对方定单。
2、财务审批人保证货款到位后签字，销售公司经手人负责将本通知当日通知工厂。
3、工厂按单生产，并在5个工作日内把货发出。
4、由经手人负责不许跨区销售并由销售公司负责人签字、监督。
辽河源食品有限公司销售公司
年月日。
销售合同发货单模板
销售合同发货单模板
一、合同编号：________ （注：填写双方约定的合同编号）
二、买方信息：
公司名称：________
联系人：________
联系电话：________
地址：________
三、卖方信息：
公司名称：________
联系人：________
联系电话：________
地址：________
四、货物信息：
货物名称：________
货物数量：________
货物单价：________
货物总价：________
五、发货日期：________
六、配送方式：
运输公司：________
快递单号：________
七、送货地址：
收货人：________
联系电话：________
地址：________
八、支付方式：
支付方式：________
支付金额：________
九、其他注意事项：
1. 本发货单系销售合同项下之一部分，具有法律效力；
2. 发货后请及时通知买方，并提供发货信息；
3. 货物送达后，请买方在收货后及时确认，如有问题，请在收货后24小时内联系；
4. 本发货单如有涂改，需双方签署确认后方能生效。
特此确认：
买方签字：________ 日期：________
卖方签字：________ 日期：________
以上为销售合同发货单模板，双方如有异议，请及时沟通解决，以确保双方权益。
愿我们的合作顺利，谢谢！。
发货单模板1
厂区财务：
厂区负责人：
发货联络单
联络单号：**
填单日期：XXXX.XX.XX
客户名称
XX有限公司
收货地址
***
序号 产品名称 包装规格 单位
1
***
*
*
单价 *
收货人
**
联系电话
发货数量 金额(元)
*
**
** 运费支付方
*
合计
大写：
0.00
1.货款支付：√已支付（现款 电商）
□其他：
2.单 据：R出库单、检验报告、销售合同随货同行 □其他：
3.发票邮寄地址：
4.运输要求：
备注
发货方式：□物流 R快递 送货方式：□普通送货 R厢式车送货
□自提
ห้องสมุดไป่ตู้
特殊要求：□指定运输商：
□购买保险 □其他：
5.首次合作：
6.合同： □经销商 （商业）
制表人：
业务员：
□其他： 批准人：
该发货单位佣金是否超期： 是（如果是请备注超期多少天） R否 □其他： 审核人：
销售合同发货单模板
销售合同发货单模板
销售合同发货单模板（适用于产品销售）
发货单编号：[发货单编号]
日期：[发货日期]
销售合同编号：[销售合同编号]
买方：[买方名称]
卖方：[卖方名称]
联系人及联系方式：[联系人名称及联系方式]
发货地址：[发货地址]
付款方式：[付款方式]
序号商品名称商品型号数量单价金额
1 [商品名称] [商品型号] [数量] [单价] [金额]
2 [商品名称] [商品型号] [数量] [单价] [金额]
3 [商品名称] [商品型号] [数量] [单价] [金额]
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
发货总金额：[发货总金额]
发货人：[发货人姓名]
备注：[备注]
注意事项：
1. 请在签收时仔细检查商品的数量和外包装是否完好。
2. 商品签收后，如发现任何质量问题，请及时联系卖方进行解
决。
3. 发货达到目的地后，请尽快与卖方确认收货。
本发货单一式两份，买方和卖方各执一份作为交易凭证。
买方盖章（签字）：日期：[买方签收日期]
卖方盖章（签字）：日期：[卖方签收日期]
以上为销售合同发货单模板，敬请根据具体情况进行相应修改。
（备注：请注意在填写模板时适当修改方括号内的内容，以符合实际销售合同和发货情况。
在填写时，注意提供准确的数量、单价和发货总金额等信息。
同时，也可以根据实际需要增加或修改其他项目，以适应具体业务要求。
）。
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广东志高空调发货单
发货日期:
发货单号：
客户名称:
（21000172）佛山迪泰尔电器有限公司销售部门: 仓 库: 利润中心：
单位
等级/品牌
台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台
正品/
打印时间：2013
.03.07
制单人：周乐
孟
业务员：
李兴浩LIXINGHAO
记帐
人：李镇强
主 管：提货人：
发货
人：
广东志高空调发货单
产品名称共 3 页，第 1 页
备注：
产品编码KFR-32G/DH117+2KFR-32W/DH117+2KFR-35W/DH3+2紫色内销2831松岗仓虚拟利润中心
2013.03.07OEM项目
KFR-51W/DH1+2KFR-51L/DH2+2KFR-51W/DH2+2A000411051300
008A000412051300007A000411051300007KFR-51L/DH1+260405132108A000402035300009
A000412051300006A000401032300003A000402032300004A000401035300004 白色联：仓库留存 红色联：财务联 黄色联：客户联 绿色联：代管仓/统计联 蓝色
KFR-25G/DH117+2
KFR-35G/DH3+2紫色KFR-51L/DM6/B+1KFR-51W/DM6/B+1A000401025300
002
60405131108
发货日期:
发货单号：
客户名称:
（21000172）佛山迪泰尔电器有限公司销售部门: 仓 库: 利润中心：
单位
等级/品牌
台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台正品/台
正品/
打印时间：2013
.03.07
制单人：周乐
孟
业务员：
李兴浩LIXINGHAO
记帐
人：李镇强
主 管：提货人：
发货
人：
广东志高空调发货单
发货日期:
发货单号：
2013.03.07OEM项目
内销2831松岗仓2013.03.07
A000402025300
003KFR-25W/DH117+2A000401035300001KFR-35G/DM13W+2备注：
虚拟利润中心
产品编码产品名称61703621303KFR-36G/BJ3/S+3银色A000402035300001KFR-35W/DM13W+2A000401035300002KFR-35G/DJ2+3共 3 页，第 2 页
1000452036300
002
KFR-36W/BJ3/S+3银色KFR-36W/BJ2+3
白色联：仓库留存 红色联：财务联 黄色联：客户联 绿色联：代管仓/统计联 蓝色
61703621302KFR-36G/BJ3/R+3红色A000402035300004
KFR-35W/DJ2+31000452036300
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001
KFR-36W/BJ3/R+3红色
KFR-36G/BJ2+3
客户名称:（21 0001 72）佛山迪泰尔电器有限公司
销售部
门: 仓 库:
打印时间：.03. 07
制单人：周乐
孟
业务员：李兴浩LIXINGHAO
记帐
人：
李镇强
主 管：提货人：
发货
人：
白色联：仓库留存 红色联：财务联 黄色联：客户联 绿色联：代管仓/统计联 蓝色
共 3 页，第 3 页
OEM项目内销2831松岗仓
ZG/JL10-
17
手工凭证
号：
销售类型：志高标准销售
（按库存）
销售订单
号：
搬运组：外包
蓝色联：配送结算联
ZG/JL10-
17
手工凭证
号：
销售类型：志高标准销售
（按库存）
销售订单
号：
搬运组：外包
蓝色联：配送结算联
ZG/JL10-
17
手工凭证
号：
销售类型：志高标准销售
（按库存）
销售订单
号：
搬运组：外包
蓝色联：配送结算联。