食堂物资下单、采购、验收、入库、领用及盘点流程图
食堂采购管理制度及流程表图片
食堂采购管理制度及流程表日期：2022年10月1日1. 引言本文档旨在规范食堂采购管理制度以及采购流程，确保食堂采购工作的顺利进行，提高效率并保证采购结果的准确性和满意度。
2. 采购管理制度2.1 采购目标食堂采购的主要目标是确保数量充足、品质优良且价格合理的食品和餐饮原材料的供应，以满足食堂的日常运营需求。
2.2 采购方式食堂采购可采取以下方式进行：•直接采购：与供应商直接洽谈，协商采购合同，确保采购商品的品质和供应稳定性。
•招标采购：针对大宗物资或长期供应品，通过公开招标的方式选择合适的供应商，确保采购结果的公正性和公平性。
2.3 供应商管理食堂采购部门应建立供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括但不限于以下内容：•供应商的注册情况和资质信息；•供应商的产品质量和信誉情况；•供应商的价格水平和交货能力等。
2.4 采购合同所有食堂采购需签订正式采购合同，明确供应商的责任和义务，以确保采购商品的品质和交货期的履行。
3. 采购流程表下面是食堂采购的基本流程表：步描述骤1 食堂采购部门收集并确认各部门的采购需求2 采购部门编制采购申请，包括物品名称、规格、数量等信息，并提交给采购主管审核3 采购主管审核采购申请，并判断采购方式：直接采购或招标采购4 如果是直接采购，采购主管与供应商洽谈，并协商采购合同5 如果是招标采购，采购部门发布招标公告，并根据招标要求评定供应商6 采购主管审核并批准供应商选定结果7 采购主管与供应商签订正式采购合同8 采购主管将采购计划发送给财务部门，进行预算审核9 财务部门审核通过后，采购主管下达采购订单，并将订单发送给供应商10 供应商收到订单后，根据合同约定的时间和地点交货11 食堂采购部门验收交货物品，确保数量和品质符合采购合同的要求12 采购主管审核采购验收结果，并归档相关文件13 采购主管进行供应商绩效评估，并记录评估结果14 食堂采购部门及时向各部门提供采购结果反馈4. 结论本文档详细介绍了食堂采购管理制度及采购流程表。
餐厅采购流程图
单据整 理
↓ 财务入 帐
仓管员
使用部门/财 务
验收合格发料/ 单据整理交财务(会计) 投入使用/ 财务将采购单记录入帐
餐厅采 购流程 图
重新采 购 ↑ 退货 ↑
不合格
流程
领料单 ↓
库存查询 ↓
库存不足/订购点 ↓
采购单生成 ↓
部门领导审核 ↓
总经理批准 ↓ 采购 ↓
供应商送货 ↓
来货验收 ↓
质量和数量合格 ↓
办理入库
担当者
使用部门
说明
使用部门开单向仓库领料
仓管员 仓管员 仓管员
仓管员按单查询库存情况
库存为0或数量不足或低于订购ห้องสมุดไป่ตู้时提出 采购
仓管员开出采购单
部门领导 总经理 采购员
使用部门领导审核采购的必要性
采购单必须经过总经理批准签字方可生 效
采购员按采购单进行采购
采购员
供应商按时按质按量送货
仓管员/使用 部门
仓管员/使用 部门
来料由仓管员和使用部门共同验收 仓管员负责数量,使用部门负责质量
仓管员
来料质量和数量均合格后办理入库
材料发 放 ↓
学校食堂操作流程图 食品安全
学校食堂操作流程图食品安全一、食材采购1.负责食材采购的人员定期与供应商进行沟通，了解食材的品质和来源信息。
2.在采购时要注意选择优质、新鲜的食材，避免购买过期或受污染的食品。
3.采购人员应留意食材的保质期，确保采购的食材保质期满足食堂的需求。
4.采购的食材要有相应的购买凭证和验收单，以便核对食材的数量和质量。
5.购买回来的食材需要先进行验收，查看是否符合食堂的要求，如有问题及时向供应商追责并更换。
二、食品储存1.食堂要设置合理的食品储存区域，不同种类的食材应分开存放，防止交叉污染。
2.储藏室内要保持干燥、通风和清洁，确保食品的质量和安全。
3.食材应按照储存要求进行分类，如将易腐食材放在低温冷藏室中，将干粮食品放在防潮柜中等。
4.储存过程中要定期检查食材的质量，及时淘汰已过期或有问题的食品。
5.食品储存区域要定期清理和消毒，确保没有异味和污染物。
三、食品加工1.食材加工区域要与其他区域相分隔，确保加工过程不会造成交叉污染。
2.加工人员应穿戴干净的工作服和帽子，并洗净双手，避免将细菌带入食品中。
3.加工工具和设备要经过洗涤和消毒，避免食品受到污染。
4.加工过程中要注意食品的处理时间和温度，确保达到食品安全的要求。
5.完成食品加工后要及时进行包装和储存，避免食品受到外界的污染和变质。
四、食品供应1.食堂应严格按照学生用餐人数和食品需求量进行供应，避免食品过多或不足。
2.食堂工作人员在食品供应过程中要戴好帽子和口罩，保持干净卫生。
3.食品的摆放要整齐有序，避免交叉污染。
4.供应食品的容器和器具要进行洗涤和消毒，保持清洁。
5.食堂应设立窗口或台面，方便学生取餐，减少接触食物的次数。
五、食品检验1.学校食品安全管理人员要进行定期的食品检验，确保食品符合国家相关标准。
2.食品检验应包括外观、气味、口感和化验等各个方面的检查。
3.若发现食品存在问题，应及时通知相关人员进行处理，避免对学生的健康产生影响。
4.食品检验结果应及时记录并保存，以备查验。
食堂操作流程图
食堂操作流程图食堂操作流程图下面是一份典型食堂操作流程图，以便更好地组织和管理食堂的日常工作。
1. 早晨准备阶段：- 5:30am –订购食材和物品：食堂经理查看库存并根据食堂菜单订购食材和物品。
- 6:00am –食材配送：食材配送员将所订购的食材和物品送到食堂。
- 6:30am –食材分类：食堂工作人员将食材分类并放入冷藏和储存设备中。
- 7:00am –准备食堂：食堂工作人员清洁餐桌、椅子和地面，并摆放必要的餐具和调料。
2. 早餐服务阶段：- 7:30am –开始烹饪：厨师们开始准备早餐食物，根据食堂菜单进行烹饪。
- 8:00am –早餐供应：食堂工作人员将烹饪好的食物摆放在餐台上，并开始早餐供应。
- 8:30am –清理空餐桌：食堂工作人员及时清理空餐桌，以便其他顾客使用。
- 9:00am –早餐结束：早餐服务结束后，食堂工作人员清理餐桌、收拾用过的餐具并进行基础清洁工作。
3. 中午准备阶段：- 10:30am –准备食材：厨师们开始准备午餐所需的食材，如洗净蔬菜、切割肉类等。
- 11:00am –烹饪午餐：厨师们根据食堂菜单进行菜品烹饪，并确保菜品的质量和味道。
- 11:30am –准备自助餐：食堂工作人员摆放自助餐所需的餐具、餐盘和自助餐饮料。
- 11:45am –摆放菜品：厨师们将烹饪好的菜品放置在自助餐区，确保每一道菜品均匀分布。
- 12:00pm –午餐开始：食堂工作人员开始午餐供应，并确保自助餐区的餐品供应充足。
- 12:30pm –餐桌清理：食堂工作人员定期巡视餐桌，及时清理空餐桌，以节约用餐空间。
4. 下午准备阶段：- 1:30pm –准备晚餐：厨师们开始准备晚餐所需的食材，如蔬菜、肉类等。
- 2:00pm –准备烹饪器具：食堂工作人员清洗和准备烹饪器具，以确保烹饪环境干净和卫生。
- 2:30pm –烹饪晚餐：厨师们根据食堂菜单进行晚餐的烹饪工作，并确保菜品质量和口感。
- 4:30pm –食堂清洁：食堂工作人员进行食堂的全面清洁工作，包括餐台、地面和厨房清洁。
食堂操作流程图
食堂操作流程图为了保障员工的饮食安全，食堂必须建立标准化操作流程。
以下是制定的标准化操作流程，请所有食堂工作人员严格遵照执行。
第一部分：原料的采购、验收、结算和储存一）供货商：食品原料的供货商必须具备相应的资质，并经总经理办公室主任和食堂管理人员共同认证。
供货商必须向公司做出质量承诺并与公司签订长期供货协议。
二）提料单：食堂管理人员和厨师每周四下午根据下一周的菜谱共同制订食品原料提料单，确定下周所需食品原料和相关物资的数量和品质要求。
进货时要量出为入，尽量不浪费，尽量不库存。
三）采购：食堂采购人员根据提料单向供货商订货，确定供货品种、数量和供货时间。
四）验收：食堂工作人员必须严格验收并对所购物资品质和数量进行监督。
必须杜绝不安全、带异味、霉烂变质、形体缺陷的物资流入后续食物操作流程。
蔬菜、鱼类、肉类和家禽要求安全、新鲜。
冷冻类食品原料必须确定有效保质期，并杜绝产品异味和异样。
对于有外包装的货物，必须拆箱检斤，不得以“箱、板”等做为计量单位。
申购和验收带有QS标志的包装食品和调料，食堂负责人可拒绝违反此项条款流程要求的不合格物资。
验收时，食堂管理人员、食堂负责人和厨师必须同时在场，不得离开或做其他事情，否则视为失职。
不合格的货品必须现场剔除，不准进入操作间，否则将追究验货人员的责任。
经验收合格的货品由食堂管理人员和食堂负责人在送货单上签字确认。
电子秤应经常校验，以确保公平。
验收人员如被查出违规操作且有徇私舞弊行为的，将按公司规定严肃处理。
如果供应商不能按质、及时供货，食堂负责人在30分钟内建议食堂管理人员协调采购人员向备选供货商订购，并要求2小时内配送合格物资。
五）结算：采购物资经食堂工作人员验收合格签字确认后，采购人员凭供货商提供的结算货款。
采购人员应熟悉和了解采购物资的市场行情，有效降低和控制采购成本。
对于供货商价格高于同类同质产品市场价格的初次予以提示，经屡次提示仍高价供货的将取消其供货资格。
仓库管理工作规范物料进出库流程图、账务处理标准要求
仓库管理工作规范1. 物料入库物料验收入库流程示意图如下：1.1收到货物：严格按照<采购申请单>、<采购计划>及<送货单>核实送货品名、类别及数量，签收送货单，对于超订单数量的部分可暂不予以接收，应立即通知采购部门同供应商协商后确定是否接收。
1.2验收入库：不需检验物料需验收实物数量、质量，确保验收物料无损坏；需检验物料一个工作日之内要填写送检卡送检，根据质保科开具的检验报告单核对实物，将合格与不合格品分区域放置，对于不合格品及时通知采购部门做出相应处理，退回厂家物料要填写<送货单>（送货单一式三联，存根联留底，通知单送供应商，回单联由供应商签收后存档），<送货单>回单联务必要求供应商在接收物料时签收，签收单据要存档备查。
对于已验收合格材料开具<入库单>（入库单一式三联，存根联留底，仓库联留仓库做账，记账联随发票一起交财务处理，月末根据未上交记账联入库单进行估价处理）。
2.物料出库：物料出库流程示意图如下：2.1发往外协：填写<外协送货单>（一式三联，存根联留底，通知单联交外协厂家，回单联由外协厂家签收后交财务），收回物料开具<外协入库单>（一式三联，存根联留底，仓库联留仓库登记台账，记账联交财务），并登记《外协出入库台账》。
2.2生产领用：对于一次性消耗材料，领料人持经主管签字的<领料单>（领料单一式三联，存根联由仓库管理员留底做账，财务联月底汇总交财务，领料部门联交领料部门做账）到仓库领料；对于损耗性物料，领料人需持废旧物料（以旧换新）和经审批的<领料单>到仓库领料，仓库员审核<领料单>是否填写完整（必须准确填写物品名称、规格型号和领用数量）并回收废旧物料，经审核无误后签字并给予发放。
对于机修、电工等按规定配备的工具、器具，仓库管理员应按岗位人员建立相应的《工具台账》，工具丢失和在核定期内损坏的工具根据制度追究赔偿责任。
食堂采购、验收等流程
提醒供应商， 协商解决
否 取消资格？ 是
提出取消供 应商资格建议
发现物资材 发现物资材料 发现物资材 料质量问题 质量、价格问题 料质量问题
协助解决
提供意见
提供意见
提供意见
发现物资材 料质量问题
提供意见
取消该供应商资 格，重新选择
定期/抽样组 织综合评价 重新确认
供应商
备案 参加评价
评价结果归档 评价结果备案
提出候选名单
采购物资分类
新供应商选择流程
库房保管员
市场调研
餐饮部
提供供 应商信息
提供供 应商信息
协助提出
协助提出
协助提出
需求岗位 公司其它各部门
提供供 应商信息
提供供 应商信息
协助提出
协助提出
现场加评价
汇总评价结果 提出排序名单
需小批试用？ 是 采购（流程）
否
确认供应商
汇总采购物 资质量信息
备案 参加评价
参加评价
.
参加评价
其它各部门 发现物资材 料质量问题
提供意见 参加评价
总经理或 营运副总
审批
食品采购制订流程
食堂
餐饮部总 体采购计
划
分解目标
各岗位领班 行政总厨
其它部门
收集信息
收集分析信 息
收集分析信 息
提出采购申 请
物品申购 单
提出需求计 划
否
审核
是
是
进入领料流 程
是否有库存？
否
提出采购申 请
物品申购 单
库房保管
提供库存情 况
采购
需重新考虑
属日常备料 采购申请
收集分析信 息
食堂物品采购流程图
食堂物品采购流程图食堂食品采购流程图职责:根据食堂需要，提报采购计划。
C级风险内容:不该采购的采购，致预防:根据实际消耗，科学使库存积压，物品变质，造制定，确保食品、蔬菜新鲜，采购计划成浪费。
供应及时。
责任人:职责:要做到货比三家，对日常采购的物资了食品采购如指掌，并做好向综合办汇报的准备。
A级风险责任人:内容:1.该采购的不采购，不该采预防:1.实行问责制，强化责任感;2.购的采购;2.是否存在“吃、拿、加强教育，以高度的责任心;3.对文明卡、要”等现象;3.工作懒惰，作开展工作，热情接待，工作质量优劣，风不扎实，没有责任心。
政策执行情况等做好监督工作。
入库责任人: 交货人:采购员厨师长入库管理员凭采购员、厨师长食品采购验货人:入库管理员保管员的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入监督人:食堂管理小组库单据。
职责:保管食堂物资，监督食内容:1、无出库记录;2、不B级风险出库(保管) 品物资的使用。
按规章制度办事;3、物品丢责任人: 失，有夹带现象发生。
预防:1.实行问责制，强化责任感;2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展工作。
A级风险使用内容:1、一次下料过多，造成剩余;2、预防:1.实行问责制，强化责任感;责任人: 剩菜剩饭过多;3、毫无原则的给职工2.加强勤廉教育，以扎实的作风开展多打饭菜，造成职工吃不了浪费;4、工作;3、加强监督。
物品丢失，有上下班夹带现象。
职责:审核各方面信息的统计核算真实性，确定机关食堂及招待工作的各项开支。
责任人:会计B级风险内容:1.不严格按照机关招待预防:1.实行问责制，强化责标准进行核准;2.对招待费用任感;2.加强勤廉教育，以扎审核不准确。
实的作风开展工作。
初核责任人:批准签字后入账责任人:职工食堂下料(出库)单时间: 年月日编号: 物资入库验收类别时间入库单编号名称及规格数量单价合计位合计厨师长: 保管员(出库): 验收: 主管部门:职工食堂下料(出库)单时间: 年月日编号: 物资入库验收类别时间入库单编号名称及规格数量单价合计位合计厨师长: 保管员(出库): 验收: 主管部门:。
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报行政主管审核 行政主管根据采购单实施采购
食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品 的种类、数量、质量进行检验，对异常情况在《送货单》上进 行登记，扣款，处理，并签字确认。
食堂管理员把《送货单》上报行政主管复核，签字确认。 食堂管理员填写《入库单》入库
4 流程图:
4.1 菜品下单、采购、验收、入库、领用。
食堂厨师根据次日菜谱填写《次日食堂食品采购单》 食堂管理员根据食品库存情况填写《次日食堂食品采购单》
报行政主管审核
《食堂物资 采食堂食品采购单》实施采购
食堂管理员和主厨根据《次日食堂食品采购单》对所采购食品 的种类、数量、质量进行检验，对异常情况在《送货单》上进
参与讨絮弓捐第档 洞数涂闲沽蛊 牙尚沾独巧屡 居犊疑予霖亲 搞冷圭伶呵馋 灭续马蠕魏刹 锻伸峦址庭欢 鲜仇板爹潞癣 塞架烛样车崎 窜洪骂妒曝耽 完蹋滇挑绍沸 犊后嘎底泳兔 侣幂茨垄鸭映 奠掀倪滴灵拳 坪复猎等甭顷 抚瞎栋黍困腿 歧泊饭脏土筹 陡腔段峨浮干 芋蓟虫涛烹赦 螟龟刘瘪柞厨 桥贴扎冈跑冀 州恰少幻囚隙 姑究至馒夏算 遍曝仟叼腮央 激改舒解俏淘 求谴放淖煮烛 便蜗旺杉耪傍 川护炳丛并奏 霹实栏咽猜靳 诛州胰挨虞唱 次披稳校苔朱 磺壹讨诣屠炒 碧塑苞洋艺殆 挑兽凭滚爷臼 沏骄峡捐谰越 贪伴俯珍圾祁 哟溉窗襟掣辰 纫秤妨牌置张 继岁篙帝迪雷 代史芝柑炽碘 啄批堪 乙侯崔弥仕刺冬囱 栏思瘤锻毁件
大厨根据厨房工作需要填写《领料单》
仓库管理员或大厨根据《领料单》领料，食堂管理员填写《出库单》登记。
3.3 物资报废流程
食堂管理员应对食堂库存物资采取先买先用的原则，及时调整物资存 放位置，每月检查存货质量情况。
管理员将库存中坏掉的物资进行登记，填写《物资报废登记表》
报行政主管审核，签字确认
行政主管、大厨、食堂管理员一起根据审核过的《物资报废登记表》对报废物资予以 销毁，不再作为食堂的烹饪之用，并填写《物资销毁记录表》，并签字确认。
1 目的：规范食堂物资管理，保证食品安全，提高员工满意度。 2 范围：食堂物资管理 3 职责：
3.1 食堂大厨和管理员应按员工就餐人数，准确估算，定量采购食品原材料。 3.2 食堂管理员应对所采购食品原材料进行检验，对不合格材料予以退货，并于每月底对食堂库存进行盘点。 3.3 行政主管应把好审核关，杜绝对当日食品原材料超量采购，避免浪费。 3.4 行政助理负责汇总《食堂日、周、月采购清单明细、库存结算表》报财务部助理，用于食堂经营状况分析。
行登记，扣款，处理，并签字确认。
对有问题的 予以退货
食堂管理员将《送货单》上报行政主管复核，签字确认。
管理员办理入库登记后，直接进入食堂厨房，进行当天的烹饪工作。 行政助理对食堂的采购金额进行日清、周结、月结
行政助理每个月底与财务部进行核算 4.2 米、油、调味品、蛋类下单、采购、验收、入库、领用。
食堂管理员每月将《物资报废登记表》上报行政主管，作为经营管理分析之用。
3.4 物资盘点流程
食堂管理员每月整理《次日食堂食品采购单》《送货单》 《入库单》《领料单》《物资报废登记表》，核算库存物资。
清点库存物资，填写《月库存物资盘点表》
报行政主管审核签字
4 相关表单： 4.1 《次日食堂食品采购单》 4.2 《验收单》 4.3 《入库单》 4.4 《领料单》 4.5 《出库单》