开具增值税专用发票客户信息表
开具增值税专用发票客户信息表
（填表日期：年月日）
尊敬的客户：
如您已获税务部门认定为增值税一般纳税人，同时需取得增值税专用发票进行进项抵扣，请您填写下列资料：
以上提供资料均真实、有效，并与原件信息核对一致。
经办人：
申请单位盖章：
申请日期：年月日
备注：
1.为便于您顺利进行进项税额认证抵扣，请准确真实填写上述开票资料信息。
2.填写好的《开具增值税专用发票客户信息表》须加盖贵司公章，建议您尽量提供加盖公章的电子版纸质件；如您采用手工填写，务必使字体工整，以免因开票时录错信息延误您办理进项抵扣手续。
3.如您提供的原开具增值税专用发票所需信息发生变更，请重新填写该表并加盖单位公章。
4.凡开具增值税普通发票的客户不用填写该表。
客户信息采集表
尊敬的客户：
接主管税务机关通知，我司被列入武汉市市营业税改征增值税的试点企业，，将开具“增值税专用发票”。为了配合试点方案的实施，现需要各客户提供正确的公司名称(全称)、公司地址、电话、传真、开户银行名称、开户银行账号、税务登记号。为保证正确，请用正楷在《客户信息采集表》上分别进行填列。
请各客户大力配合我司工作，尽快提交相关资料。谢谢！
公司名称(全称)：
纳税人识别号：
公司营业执照注册地址：
电话：
传真：
人民币户
银行名称：银行ຫໍສະໝຸດ 号：美元户银行名称：
银行账号：
表格填写日期：
联系人：
邮寄地址及联系人电话：
备注：
发票申请书范文
发票申请书范文
尊敬的财务部门：
主题：申请开具发票
我谨代表[贵公司名称]，向贵部门提交本发票申请书，以便于我们能
够及时地为[客户公司名称]提供所需的发票。
一、申请原因
由于[客户公司名称]与我公司在[具体业务或服务]方面达成了合作，
且我公司已按照合同约定完成了相关服务。
根据双方签订的合同条款，现需向[客户公司名称]开具相应的发票，以便于其进行财务报销和账
务处理。
二、发票信息
1. 发票类型：增值税普通发票/增值税专用发票（根据实际情况选择）
2. 发票金额：[具体金额]元
3. 服务/商品名称：[具体服务或商品名称]
4. 服务/商品数量：[具体数量]
5. 发票抬头：[客户公司全称]
6. 纳税人识别号：[客户公司税号]
7. 地址电话：[客户公司地址及联系电话]
8. 开户行及账号：[客户公司银行账户信息]
三、申请材料
为确保发票信息的准确性，我已准备以下材料供贵部门审核：
1. 双方签订的合同原件及复印件
2. 服务/商品交付确认单
3. 客户公司开票信息表
四、期望开票时间
鉴于[客户公司名称]的财务流程要求，我们希望能够在[期望开票日期]前收到发票，以确保双方合作的顺利进行。
五、其他说明
如贵部门在审核过程中有任何疑问或需要补充材料，请及时与我联系。
联系电话：[您的联系电话]，邮箱：[您的邮箱地址]。
感谢贵部门的配合与支持，期待您的回复。
此致
敬礼！
[您的姓名]
[您的职位]
[贵公司名称]
[申请日期]。
增值税专用发票开具信息表
增值税专用发票开具信息表
尊敬的客户：
如您已获税务部门认定为增值税一般纳税人，同时需取得增值税专用发票进行进项抵扣，请您填写下列资料：
单位签章：
年月日备注：
1.为便于您顺利进行进项税额认证抵扣，请准确真实填写上述开票资料信息，请务必使字体工整，
以免因开票时录错信息延误您办理进项抵扣手续。
2.填写好的《开具增值税专用发票客户信息表》须加盖贵司公章。
3.如您提供的原开具增值税专用发票所需信息发生变更，请重新填写该表并加盖单位公章。
4.凡开具增值税普通发票的客户不用填写该表。
开具红字增值税专用发票业务处理一览表
发票状态
购买方
销售方
申请单
开具方
发票认证相符
1．填报《申请单》。
2．收到《通知单》后作进项税额转出。（未抵扣的可列入当期进项税额，待取红字发票后，与《通知单》一并作为记账凭证）
1．凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
1．填报《申请单》，填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．不作进项税额转出。
销货退回、销售折让、销售折扣
1．填报《申请单》。
2．收到《通知单》后作进项税额转出。
注：原蓝字发票须经认证。
1．凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
2．红字专用发票应与《通知单开具有误专用发票的次月内填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
3．凭《通知单》开具红字专用发票。
注：1、《申请单》指《开具红字增值税专用发票申请单》
2、《通知单》指《开具红字增值税专用发票通知单》，《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
3．开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
开票有误并已跨月
购买方拒收发票
出具写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
1．在专用发票认证期限内填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．提供由购买方出具书面材料。
3．凭《通知单》开具红字专用发票。
2．红字专用发票应与《通知单》内容对应。
购方
财务制度开票制度表模板
财务制度开票制度表模板一、目的本开票制度旨在规范公司开具发票的流程、内容及要求，确保发票的合法有效性，提高财务管理的规范性和效率，保障公司财务运作及税收合规。
二、适用范围本开票制度适用于公司内所有开具发票的财务人员及相关部门。
三、开具发票的类型1. 普通发票：适用于对外销售商品、提供劳务等经营活动的开票。
2. 增值税专用发票：适用于对外提供货物或者劳务，涉及增值税发票申报。
四、发票开具流程1. 申请开票：销售人员在销售完成后，需填写开票申请单，注明开票类型、开票金额、开票内容等信息，提交至财务部门。
2. 发票核对：财务人员接收开票申请单后，核对相关信息是否完整准确，如有问题及时与销售人员沟通。
3. 开票记录：财务人员根据开票申请单的内容，开具相应类型的发票，并在系统中做好发票开具记录。
4. 发票报批：开票完成后，发票需要报批，由财务主管或财务经理进行审核确认无误后，方可打印发票并盖章。
5. 发票交付：打印盖章完成后的发票，交付给销售人员或相关部门，由其送交客户或妥善保存。
五、发票内容要求1. 发票代码及号码：发票上需注明发票代码及号码，且需连续并正确。
2. 发票抬头：发票抬头需与签订合同的公司名称一致。
3. 开票日期：发票开具日期为当日或者交易完成之日。
4. 商品或服务明细：详细列明商品或服务的名称、数量、单价等信息。
5. 开票金额：发票金额需与实际交易金额一致。
6. 税率和税额：增值税专用发票需标明税率及税额。
7. 开具人员签字：财务人员需在发票上签字确认开具无误。
8. 发票盖章：公司盖章确认发票有效性。
六、发票保存要求1. 发票留存：公司内部应做好发票保存工作，开具发票需保存纸质和电子档案备查。
2. 发票归档：发票需按照开具日期顺序归档保存，方便日后查询和核对。
七、违规处理对于违反本开票制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于口头批评、书面警告、降职及开除等。
八、制度修订本开票制度经公司财务部门及相关领导审批后实施，如有需要修改、补充或调整，应经公司领导审批后方可生效，并通知全公司员工。
北京理工大学关于开具增值税发票的管理办法2
下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：
（1）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的
购进货物或者应税劳务；
（2）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；
（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；
（4）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；
（5）上述第（1）项至第（4）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的
发票金额（元）（10 万元以下）
发票数量（张）
本单位确认以上开票信息无误。并同意接收北京理工大学___＿年___月____日至
___＿年___月____日之间按此信息开具的发票。
（甲方财务）负责人：
日期：
（盖公章处）
申领部门
联系电话
合同名称
项目名称
支票号码
信汇号码
本人已知晓北京理工大学关于开具增值税发票事务的相关规定。确认以上信息无误，
超期，则相应的进项税款不能抵扣，所造成增值税税收负担的增加将由课题组自
行负担。
对方向我校开具增值税专用发票时需要提供以下信息：
购货单位名称
北京理工大学
购货纳税人识别号
110108400009127
购货单位地址、电话
北京市海淀区中关村南大街 5 号 68914618
购货单位开户行及账号 中国工商银行北京紫竹院支行 0200007609014435495
要开具专用发票，需提供对方单位一般纳税人资格证明的复印件，对方单位取得 我校开具的专用发票可以进行抵扣。专用发票开具前必须与对方单位确认好发票 信息，开出后不得退换。其他情况下开具增值税普通发票。如不能提供对方《税 务登记证》，将无法判断对方需要的发票类型，不能开具发票。
办税指南-作废开具红字发票信息表
作废开具红字发票信息表一、事项名称作废开具红字发票信息表二、事项类别➢发起方式：纳税人➢办结方式：即办➢全省通办：否➢网上办理：是➢适用层级：县(市、区)级➢最多跑一次：是三、办理条件《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）填开错误且尚未使用的，纳税人可申请作废《信息表》。
四、设定依据1.《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号公布，国家税务总局令第37号、第44号、第48号修改）第二十七条“开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。
开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
”2.《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）全文五、办理材料填报需知：1.报送条件为未标注的，表示申请材料必须报送。
电子资料上传（适用于电子税务局办理）为未标注的，表示申请材料不通过电子税务局报送。
2.纳税人使用符合电子签名法规定条件的电子签名，与手写签名或者盖章具有同等法律效力。
3.纳税人提供的各项资料为复印件的，均需注明“与原件一致”并签章。
六、办理流程七、办理时限资料齐全、符合法定形式的，税务机关受理后即时办结。
八、表证单书1.A02092《作废红字发票信息表申请表》(A02092《作废红字发票信息表申请表》（填写样例）)2.A02090《开具红字增值税专用发票信息表》(A02090《开具红字增值税专用发票信息表》（填写样例）)九、注意事项1.纳税人对报送资料的真实性和合法性承担责任。
2.最多跑一次是在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。
3.纳税人上门办理涉税事项时需报送纸质版资料，通过网上办理或移动终端办理的按照系统操作报送电子版资料。
本指南中提到的办理材料里未注明原件、复印件的均为原件，仅注明复印件的只需提供复印件，注明原件及复印件的，收取复印件，原件查验后退回。
开票须知范文
1、未注明开票信息的，我们默认开票抬头为个人或者收件人姓名。如需开公司名称的，请务必在发票栏中填写相关开票信息火灾备注中留言以免造成错开
2、首次开具增值税专用发票的客户
需提供：加盖公章的营业执照副本、税务登记证副本，一般纳税人资格证书、银行开户许可复印件，扫描发送至增票资质认证邮箱内，并加订单编号及公司座机号码以便为您进行资质认证审核！（邮箱地址123465@...）
5、如因各种原因不慎遗失发票，请向客服咨询处理办法。客服电话09**-1234567
1、如需开具发票，请务必在备注中留言或致电客服，也可在发票栏中填写相关开票信息。
2、如需开具发票的客户，我们默认开票抬头为个人或收件人姓名，则需
提供相应开票人的身份证复印件（或电子版）。
3、首次开具单位抬头的发票客户
需提供：
（1）开具普通发票：单位名称+税号
（2）开具增值税专用发票：“三证合一”或“五证合一”的营业执照复印件，一般纳税人
证明相关文件，银行开户许可证复印件，扫描并加订单编号及公司座机号码，以便与您联系，
发送至邮箱：1524*****@
4、本商城所有商品发票均由新疆小白杨酒业有限公司销售分公司开具，一般情况下发票随货寄送；
三证合一营业执照的客户
需提供：18位社会信用代码证件照（三认证邮箱内，并加订单编号及公司座机号码以便为您进行资质认证审核！（邮箱地址123465@...）
3、本商城所有商品发票均由新疆小白杨酒业有限公司开具，一般情况下发票随货寄送
4、当遇到系统升级或报税等情况时，可能会出现先发货，未随货寄送发票的情况。如急需发票，请联系客服登记处理
4、当遇到系统升级或报税等情况时，可能会出现先发货，未随货寄送发票的情况。如急需发票，
中国地质大学(武汉)科研项目增值税发票(收据)申请表暨
中国地质大学（武汉）科研项目增值税发票（收据）申请表暨承诺函年月日承诺函我承诺：1. 提供的开票资料真实、完整、准确，符合有关法律、法规。
2.该笔款项于开具发票之日起即年月日起之前到学校账户。
3.如果因特殊原因不能到账，我负责在上述时间段内收回发票原件并退回财务处。
4.若在上述期间内款项未到账负责取得对方及时付款书面承诺函。
如未兑现以上三点，我同意财务处自行从（科研项目卡号）经费中扣除相应金额经费冲抵该发票。
承诺人：（签字）裁剪线（以下表格请与上表一并填写）中国地质大学（武汉）科研项目发票结算单备注：此单为冲账凭据，请勿丢失。
注意：此页不打印填写《中国地质大学（武汉）科研项目增值税发票（收据）申请表暨承诺函》注意事项此表可用于开具《湖北增值税专用发票》、《湖北增值税普通发票》、《中国地质大学（武汉）财政资金收款确认书》、《中央行政事业单位资金往来计算票据》。
开具《湖北增值税专用发票》和《湖北增值税普通发票》按照以下要求填列；开具《中国地质大学（武汉）财政资金收款确认书》和《中央行政事业单位资金往来计算票据》按照需要选择填列，如校立项登记号、项目负责人（签字）、项目名称、对方单位名称、金额、单位主管签字。
◆项目信息栏1.校立项登记号：必须填写。
所有科研项目开具发票前必须先到科技处登记立项，立项通过后方可开具发票。
2.项目负责人：必须填写。
开具开票必须项目负责人核实签字，保证提供的开票资料真实、完整、准确，符合有关法律、法规。
3.项目名称：必须填写。
与所需要开票项目合同上一致。
4.扣缴发票税款科研项目卡号：转换为一般纳税人后，所开发票都必须按照6.84%的税率向税务局缴纳税款。
所以，各项目负责人必须提供经费开卡预交税款，因此开票人必须保证该经费卡上有足够余额。
◆购方单位信息栏（专用发票必须填写，普通发票选择填写）1.名称：必须填写。
并且必须与合同上单位名称核对一致。
2.税务登记号：必须填写。
税务登记证一般为15位数字，请各项目负责人核对清楚，保证信息准确无误。
增值税专用发票与普通发票的区别有哪些
增值税专用发票与普通发票的区别有哪些不管是个体工商户还是大中型企业，增值税都是其经营过程中面临的主要税种。
企业采购货物的时候，在结算完货款后，会收到对方开具的增值税发票。
有些企业收到的是专用发票，而有时候却是拿到的普通发票，那么增值税普通发票和专用发票的区别是什么？下面请看小编的回答。
一、专用发票与普通发票有存在什么区别(一)使用范围不同专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用；而普通发票则可以用于所有纳税人的所有经营活动，当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。
(二)作用不同普通发票只是一种商事凭证，而专用发票不仅是一种商事凭证，还是一种扣税凭证。
(三)票面反映内容不同专用发票不但要包括普通发票所记载的内容，而且还要记录购销双方的税务登记号、地址、电子话、银行账户和税额等。
(四)联次不同专用发票不仅要有普通发票的联次，而且还要有扣税联。
(五)反映的价格不同普通发票反映的价格是含税价，税款与价格不分离；专用发票反映的是不含税价，税款与价格分开填列。
增值税小规模纳税人和非增值税纳税人，不得领购使用增值税专用发票。
所以，开出普通发票和专用发票计算增值税都是一样的，但开专用发票，购货方符合抵扣条件的(比如购货方是一般纳税人，在规定的期限认证抵扣，购买的不是不得抵扣的货物等)，进项税额可以抵扣，而开普通发票，除农产品发票、运输发票、小规模购买税控机外，购货方都不能抵扣。
二、发票普票与专票的区别一、发票普票与专票的区别专票和普票主要有以下几个区别：1、抵扣时，增值税专用发票能抵扣，增值税普通发票不可以抵扣。
2、开具发票时，增值税专用发票需要购货方详细的资料信息，增值税普通发票则不需要。
3、使用时，增值税专用发票是无限制时间的，增值税普通发票的使用期限是2个月。
只有增值税一般纳税人才能开具增值税专用发票。
作为既有普通发票又有增值税专用发票的单位来说，开具这两种发票所交的税都是一样的。