资材部风险和机遇评估分析表

机种输入错误
不能准时出货
2
注意力不集中
2
生管作业程序-主管确认 5.2.1
9
36
线别人员数量设 定错误
生产计划不准确
1
计算错误
1
生管作业程序-主管确认 5.2.1
8
8
生产数量输入错 提供错误的信息
误
给客人
2
注意力不集中
1
生管作业程序5.5
8 16
生管作业程序UPLOAD的输入
生产时间输入错 提供错误的信息
数量
不足
2 库存单据漏确认 3
生管作业程序-制令材料 核对工具5.2.3
8
48
生管作业程序-批 生产线别改错 次生产计划
产线不能生产 1
业务不熟
2
生管作业程序-主管审核 5.2.2
8
16
加工阶生产时间 改错
进料时间延误
2
预计错误
2
生管作业程序-主管审核 5.2.2
7
28
漏抛材料
欠料
2
漏选制令单号
2
生管作业程序-制令材料 核对工具5.2.3
料的联络跟催
漏通知客人需求 量
不能满足客人的 交期
2
库存不准确
2
补料作业规定-欠料表的 确认5.2.2
8
32
备料数量错误
不能满足客人的 交期
2
数量改错
2
顾客及外部供方财产作业 程序5.4
5
20
采购单数量与实 收料人员浪费时
际来料不符
间再确认
1
未仔细看送货单
1
顾客及外部供方财产作业 程序4.1.1
9
9
误
给客人
2
注意力不集中
1
生管作业程序5.5
8 16
生产机种位置输 提供错误的信息
入错误
给客人
2
注意力不集中
2
生管作业程序5.5
8 32
误买变更后的材 不能满足正常生
料
产
2
制令漏变
2
厂内制令单变更作业规定 -主管确认5.2.3
8
32
厂内制令单变更作 业规定-制令的变
更
漏改需要变更的 材料
不能满足正常生 产
2
未仔细阅读变更 单
2
厂内制令单变更作业规定 -主管确认5.2.3
9
36
待消化的库存未 消化
增加库存
2
未做好相关记录
2
厂内制令单变更作业规定 -主管确认5.2.3
9
36
来料时间晚于需 不能满足客人的
求时间
交期
2
客人材料交期延 后
5
补料作业规定-欠料表的 确认5.2.2
9
90
顾客及外部供方财 产作业程序-客供
作业程序
48
供应商管理作业程
供应商资质不足
没找到合适的供 应商
2资料来源不够黄页..同行介绍.平 3 时资讯收集/供应商管理 8
作业程序
48
序-供应商评估
供应商环境资料 没找到合适的供
不符或欠缺
应商
2
资料来源不够, 订单数量少3黄页..同行介绍.平 时资讯收集/供应商管理
作业程序
8
48
价格竞争力不足 成本增加
顾客及外部供方财 产作业程序-开立
采购单
料号错误
不能入料
1
未仔细看送货单
1
顾客及外部供方财产作业 程序4.1.1
9
9
供应商错误
不能入料
1
指法错误
1
顾客及外部供方财产作业 程序4.1.1
9
9
查帐不确实 多买或少买材料 2 电脑库存不准确 3 补料作业规定-查帐5.2.2 8 48
补料作业规定-查 帐
补料数量错误
5
20
生管作业程序-批 次采购计划
进料时间错误
欠料或增加库存 压力
2
前置天数设定错 误
3
补料作业规定-欠料表的 确认5.2.2
8
48
多抛材料
增加库存成本
2
安全库存设定不 准确
2
生管作业程序-制令材料 核对工具5.2.3
8
32
取数方式错误 领料数量不正确 2 勾选错误 2 外包管理作业程序5.2.1 9 36
延误客人的交期
2
注意力不集中
2
生产计划变更作业规定主管确认5.2.3
9
36
生产计划变更作业 规定-进度变更通
知
计划日程变更错 误
延误客人的交期
2
注意力不集中
2
生产计划变更作业规定主管确认5.2.3
9
36
材料入库 （入电脑账）
摆放定位
保存 材料出库
入库错误，送货 单与材料贴标数
量有差异。
库存不准。
2
生管作业程序-托 制令号码输入错
外领料单的开立
误
材料领用错误
2
指法错误
2 外包管理作业程序5.2.1 9 36
领料单据重开
多领材料
1 记录不完全 2 外包管理作业程序5.2.1 9 18
半成品计划在成 耽误成品上线时
品之后生产
间
2
排程错误
3
生管作业程序-主管确认 5.2.1
8
48
生管作业程序-排 定生产进度表
风险和机遇评估分析表
部门: 资材部
评估小组成员:
过程步骤 作业单元
风险描述
潜在风险可能 造成的后果
严 重 度S
潜在要因
发 生 率O
现行控制措施
探 测 度 D
风 险 系 数
R P N
新厂商寻找三家 没找到合适的供
以上
应商
2
资料来源不8
材料贴标标示不 清楚
2
产品保存作业程序5.1.3 入出库作业A材料入库作
业。
2
8
①.摆放不合理 轻重物品未区分
。
材料易损坏。
产品保存作业程序5.1搬
3
标准了解不够
2
运作业。应注意物品本身 是否有摆放要求，要做到
2
12
重物品置下轻物品置上。
②.材料贴标标
5.2储存作业。所有材料
示未向外不易看 材料不易寻找。 2 标准了解不够 2 需放在指定位置，并按包 2 8
漏催
交期来不及,影响 上线生产
2
采购作业不认真
2
供应商预计进料表/采购 管理作业程序
6
24
-交期跟催
厂商回复交期延 交期来不及,影响
迟
上线生产
2
厂商未及时回复
2
订单回签.电话或邮件确 认/采购管理作业程序
6
24
制令，采购数量 不能满足产线上
错误
线
2 电脑库存不准确 3
生管作业程序-制令材料 核对工具5.2.3
2
供应商来源不 够,订单数量少
3
供应商实地评监/供应商 管理作业程序
9
54
采购管理作业程序 -零星采购单
开错单
交期来不及,成本 增加
2
采购作业不认真
2
欠料明细表-补料作业规 定
8
32
采购管理作业程序 -订单变更
变更错误
交期来不及,成本 增加
2
采购作业不仔细
2
欠料明细表-补料作业规 定
8
32
采购管理作业程序
不能满足客人的 交期
2
数量输入错误
2 补料作业规定-查帐5.2.2 9
36
补料品号输错
错买材料 增加库 存
2
注意力不集中
2 补料作业规定-查帐5.2.2 9
36
生产进度变更不 及时
延误客人的交期
2
工作时间按排不 合理
2
生产计划变更作业规定主管确认5.2.3
8பைடு நூலகம்
32
生产计划变更作业 规定-进度变更通
知
计划生产数量输 入错误
8
48
生管作业程序-厂 内制令单建立
开工日输入错 误，材料进料日
期不准确
增加库存成本， 延误生产
2
注意力不集中
2
生管作业程序-主管审核 5.2.2
9
36
采取的措施
责任人
完成 日期
生管作业程序-厂 内制令单建立
订单号码输入错 延误生产，不能
误
出货
2
指法错误
1
生管作业程序-主管审核 5.2.2
9
18
共用加工阶少开 配套生产的数量