EHS年度工作计划清单

内审问题点整改与跟进
【安全标准化体系】和【环境管理体系】部分检查表格整合
13
外部对应
13.1安监
新会区安全生产信息化平台填报及其他需要配合的事宜。
13.2消防
社会单位消防安全户籍化管理系统填报及其他需要配合的事宜。
14
EHS信息平台建设项目
14.1需求
编写需求文档
需求沟通及确认
14.3开发
EHS平台开发
14.4测试
EHS平台测试
14.5投用
EHS平台投入使用
环保工作计划（E）
序号
标准条款要素
实施内容
标准要求
项目
1
4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
公司环境状况及相关方要求识别
组织各部门重新理解部门所处的环境状况，各部门识别环境状况，环境状况发生改变时及时更新
组织各部门重新理解部门相关方的需求和期望，各部门相关方的需求和期望发生改变时及时更新
8
ISO14001管理体系监督审核
/
体系监督审核
外部审核不符合项整改
职业健康工作计划（H）
要素
实施内容
1
教育培训
1.1教育培训管理
17年职业健康培训计划表制定
1.2安全生产管理人员教育培训
安全生产管理人员/班长职业卫生法律法规等基础知识培训
1.3操作岗位人员教育培训
职业健康意识培训（各部门转训）
职业健康培训教材、考核试题的编写（融入到安全培训教材及试题库中）
安全工作计划（S）
要素
实施内容
1
安全生产目标
1.1目标
制定年度安全生产目标指标并以正式文件发布。
1.2监测与考核
年度安全生产目标指标逐层分解。
各部门班组季度安全考核及评比
2
安全组织机构及职责
2.1组织机构和人员
更新EHS组织架构。
召开EHS管理办公室月度会议
向EHS委员会提交季度工作总结。
2.2职责
各部门对适用于本部门的法律法规及相关要求进行学习，并贯彻到日常管理中。
政府及相关合法证明的对应
公司环境影响批复、验收等必须政府批文等清单建立
6.1.4措施的策划
公司环境风险及机会应对措施策划
组织各部门结合对环境状况、相关方期望、合规义务和重要环境因素评价的风险与机会制定应对措施及应急预案
6.2 环境目标及其实现的策划
与环境影响大的施工/服务合作方签订《外协单位安全、环保文明协议书》
日常政府事务交流沟通，表格提交
7.5.1总则
文件管理
确保文件化信息对标准体系的有效性支持
7.5.2创建和更新
指引文件修订，EHS表格整合，内容培训
7.5.3文件化信息的控制
受控文件的分发、访问、检索和使用的渠道
5
8.1运行策划与控制
能耗可视化（整合现有能控中心）
EHS部根据各部门识别结果作成整体分析报告。
2
5.2环境方针
环境方针宣传
环境方针的宣导及传达
5.3组织的角色、职责和权限
EHS组织架构
组织架构更新
3
6.1应对风险和机遇的措施/6.1.1总则
环境风险及机会措施策划
各部门对部门重要环境因素进行风险与机遇评估，对风险及机会级别不同的重要环境因素进行区别管理，高风险(大机会)：必须设立目标、策划新的运行控制措施、考虑策划应急预案；
6.1.2环境因素
环境因素识别更新
组织各部门对部门环境因素识别及评估
风险与机会评估及运行控制措施更新
评估出重要环境因素，并识别风险及机会，并制定运行控制措施及应急预案
EHS部整合各部门评价的重要环境因素，总括风险与机会，制定运行控制措施及应急预案
专项环境因素的识别及技术引入
各类型耗能设备诊断，建立设备设施基础能耗文档
7.2能力
员工技能、能力资格合规性清单
要求特种作业人员、特种设备操作人员能力资格的符合性及充分性
重要环境因素作业岗位操作技能、突发环境事故处理能力的掌握
7.3意识
员工意识提高
教材制作
重要环境因素影响/作业岗位培训
一般废物、危险废物、生活垃圾的区分与处置方法培训
ISO14001基础知识培训
特种作业人员、特种设备操作人员资格清单建立及作业技能培训
周末安全抽查
EHS安全员每日安全巡查
月度交叉安全检查（EHS管理办公室成员）
季度综合性安全检查
节假日安全检查（长假）
设备安全防护装置专项检查
易燃易爆区域每月安全巡查
电气专项安全检查
化学品专项安全检查
特种设备专项安全检查
厂区建筑物防雷检测
可燃气体探测报警装置合格检测
8.2隐患治理
隐患分级及治理（跟进闭环）
化学品防泄漏应急培训及演练
6
9.1监视、测量、分析和评价
排放污染物年度检测计划
环境检测-废水
环境检测-废气
规范检测口设置
环境检测-噪声（厂界）
日常检查
目标指标和管理方案的完成情况检查
污水处理站、锅炉废气、工艺废气、工艺废水等治理设施日常运行检查
公共设施废水（锅炉、空压机、饭堂隔油隔渣池、洗衣房、化粪池）日常运行检查
各部门提供削减废弃物方案
各车间月度废物产生统计汇总，效益分析
危险废物管理
危险废物转移审批/计划/合同/合法转移
危险废物合法转移及联单报批
水资源管理及削减活动
生产设备和公共设施节水技术开发及应用
各部门提交月度节水方案
污染物削减
建立健全环境基础档案及技术资料，包括废水、废气、噪声排放的治理措施
废气、废水、噪声排放污染物源头削减技术引入及处理设施的处理能力工程改造
照明系统\空调能耗\空压机\生产设备\锅炉能耗可视化台账完善
各生产车间、公共场所能耗分割可视化台账建立
计量器引入
节能技术及计量器具的引入，采购便携式设备进行能耗诊断-红外线测温仪、电力计、噪声计、风量计、空气流量计、照度计、压缩空气泄漏检测仪
压缩机节能
压缩机的合理运转--高效压缩机引入
压缩空气的低压化、或台式控制运作优化改造
9.2内部审核
/
环境管理体系内部审核
9.2.1总则
内审问题点整改与跟进
9.2.2内部审核方案
内审总结
9.3管理评审
/
各部门作成管理评审汇报资料
组织各部门进行环境管理体系管理评审
7
10.2不符合和纠正措施
环境事故报告
环境事故报告及调查处理
环境事故调查和处理
年度环境事故统计分析
环境事故案例教育
常见环境污染事故案例(看板、视频)巡展
危险废物分类及贮存日常运行检查
检测设备、计量器校准
能源、资源浪费现状的检查
9.1.2合规性评价
公司合规性评价
组织各部门进行合规性评价
政府及相关方要求
排污许可证申请/年审
月度排放污染物动态申报
季度三废检测结果提报
年度污染源申报
立项申请/环境影响评价、验收报批
三期环保设施竣工验收
验收前沟通
验收资料准备
组织验收
操作规程检查评估与修订。
4.6文件和档案管理
安全记录/资料归档。
5
安全教育培训
5.1教育培训管理
2017年安全培训计划表制定
厂级EHS培训教材及考核试卷更新。
各部门部门级、岗位级培训教材及考核试卷修订。
5.2安全生产管理人员教育培训
EHS协调员培训【安全标准化体系知识培训】
班组长【班组安全管理技能培训】
冷库增强照明亮度。
上锁挂牌试点
检测中心增加运送危险废弃物的专用车辆
厂区实施人车分流
7.4相关方管理
常驻相关方安全文明协议书签订
常驻相关方代表安全培训/沟通会议
7.5变更
设备设施变更申请审批、评估和控制
新设备设施导入使用前安全验收
8
隐患排查与治理
8.1隐患排查
8.2隐患排查范围和方法
班组每日安全检查
各部门每周安全检查
安全管理人员取证及再教育
新入职员工三级培训教育实施
各部门员工转岗、调岗、四新教育实施
化学品岗位操作人员专项安全培训
工程维修人员专项安全培训
特种作业人员证件年审（压力容器、厂内机动车等）
5.5其他人员教育培训
应急机构队伍培训
消防职业资格证取证培训
5.6安全文化建设
安全生产月活动
各部门安全主题活动（1-2次/年）
/
以应对的措施及应急预案作为基础，策划管理目标
6.2.1环境目标
目标策划
制定年度环境管理目标并形成文件发布
指标分摊
指标量化分解至各部门落实
6.2.2实现环境目标措施的策划
管理方案策划
收集各部门达成指标对应的管理方案
4
7.1资源
环保资源配备充分性检讨
污水治理设施、废气治理设施、废弃物贮存设施、噪声治理设施等的配备情况排查
锅炉废气排放不稳定，锅炉改造
锅炉改造“油改气”项目实施
环保法律法规要求调查，环境影响评价相关
专项奖励，节能、减排的奖励申请
废水排放指标不稳定，污水处理站加强管理
购买检测设备
日常投料，加强检查，储备应急物料
口服液一部扩容计划
扩产环评
8.2应急准备和响应
环境事故应急措施及演练
化学品泄露控制点防泄漏应急品配备
2017年度安全责任书逐级签订。
3
安全生产投入
3.1安全生产费用
2018年度安全费用预算
4
安全法律法规与安全管理制度