2015版质量管理体系供应商管理程序
ISO9001：2015版标准的全套质量管理体系文件（范本）
ISO9001：2015版标准的全套质量管理体系⽂件（范本）⼀、遵循ISO9001:2015版标准的全套质量管理体系⽂件的整体思路与策划1、ISO9001:2015新版本不再要求编制《质量⼿册》和《程度⽂件》，对⽂件（记录）的数量也⼤⼤减少，⽽统⼀规定为“形成⽂件的信息”。
基于风险的考虑，原有的《质量⼿册》、《程度⽂件》、《作业指导书》、《记录》等进⾏重新整合。
2、原《质量⼿册》、《程度⽂件》、部分《体系三级⽂件》将合并为《预先防错·⼯作⼿册》，原《作业指导书》的重点将转向关注“经常犯错、最容易犯错的环节”，并针对这些环节，结合《应对风险与机遇的措施》，给出可以实施的⽅法对策，以最⼤限度减少⼈为错误（如失误、违章）导致的⾮预期的影响。
3、原《受控记录清单》将变更为“运⾏结果的证据性⽂件”最终的输出成果⽂件清单：《预先防错·⼯作⼿册》（内容包含：应对的风险、获得的机遇）《预误防错-防⽌错误·作业指导书（或操作规程）》《运⾏结果的证据性⽂件清单》⼆、应对风险和机遇的措施ISO9001：2015版新增“风险和机遇的应对措施”，其核⼼关键词是“措施”，即“⽅法和绝招”。
然⽽，我所见到的《风险和机遇的应对控制程序》，却⼤玩特玩“风险系数、风险频度、风险剩余”等⼀⼤堆枯燥乏味、晦涩难懂的“概念和理论”，唯独不见真正实质性的、能解决问题的“措施⽅法”。
中国的质量管理体系是否会再次⾛向“照本宣科、望⽂⽣义、断章取义”的死胡同？我看：是，⽽且⼀定是！其实，ISO9001:2015新版本的精髓在于预防。
我们经常讲的“预防为主”中的“预防”，其实是个简称，全称应该是“预先防错”、“预先防范（风险）”；其核⼼关键词是⼀个“先”字，因此应该把“预防为主”理解成“预防为先”更准确。
输出成果⽂件：《应对风险与机遇的措施》（关键词是“措施”）以下是《应对风险和机遇的措施之：防错法》的举例。
如何结合组织的背景、应⽤到具体的实际⼯作当中去？既考验⽼师⽼师的⽔平，也考验管理者的智慧：。
典型的质量管理体系过程流程（含18个过程流程图）
过程方法是质量管理体系构建的关键，基于过程方法策划和构建质量管理体系是确保质量管理体系有效实施，杜绝质量管理体系“两层皮”的关键 。
本文整理了组织质量管理体系中典型的过程流程，供大家参考和学习，但切记不要照搬，因为任何组织的业务过程运作都是个性化的。
质量管理流程已不只限于质量管理体系（QMS）的范围，其已经上升到组织运营体系（OS）的范畴。
ISO9001:2015版标准中明确提出，组织的最高管理者应确保质量管理过程与组织的实际业务运作过程紧密结合，并对质量管理体系体系的有效性负责，避免QMS过程流程与组织的实际业务运作流程“两层皮”。
这对于具体策划和维护质量管理体系的质量经理和体系工程师而言是福音，但我们依然要 掌握如何策划和确定质量管理体系过程的基本原理和方法。
其中，过程逻辑图及过程流程图，将会给我们提供重要的帮助。
过程逻辑图首先使用“过程方法”，对企业的业务过程进行识别，形成过程的清单和过程逻辑图，用以确定过程关系及其相互作用 。
这对于我们了解组织过程运作的全貌，明确过程的范围和界限有着重要意义。
所谓“不是庐山真面目，只缘身在此山中”，过程逻辑图就是对整个QMS 的空中鸟瞰。
过程流程图在确定完过程和过程关系及相互作用之后，还要确定每个过程的范围及运作方式，过程流程图可以帮助我们实现对过程运作的准确定义 。
其中，我们可以将单个过程流程按层级分为过程、子过程及活动，对应的文件层级可以设置为程序、管理规范、作业指导书及记录表单。
下面为大家整理和展示了18个典型的一级过程流程图，包括流程的输入、输出，过程活动及操作说明等。
1、业务计划管理2.管理评审3.内部审核4.产品设计开发5.过程设计与开发6.生产计划控制7.PPAP8.生产服务9.顾客沟通与反馈10.供应商管理11.采购控制12.监视与测量13.不合格品控制14.持续改进15.基础设施与环境16.质量成本17.文件控制18.人力资源IATF16949-2016版汽车行业质量管理体系程序文件标准培训全套资料。
ISO9001质量管理体系详解-(2015版)
术语及定义
改进：提高绩效的循环活动 注：为改进制定目标和寻找机会的过程是一个通过利用审核发现和
审核结论、数据分析、管理评审或其他方法的持续过程，通常会导 致纠正措施或预防措施。 过程:利用输入提供预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。 程序:为进行某项活动或过程所规定的途径。 注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 外包:安排外部组织执行组织部分职能或过程。 方针：（组织)由最高管理者正式发布的组织的意图和方向。 质量方针：质量方针与组织的总方针一致，可以和组织的愿景和使 命一致，并为制定质量目标提供框架。
一个幸福家庭的体系密码 （ISO9001:2015如此解读就好理解了）
二、一次家宴的筹备
有一天，老公来了电话，“老婆大人，晚上我想带几个同事回来 吃饭，你看可以不？” （接收客户电话订单） 妻子：“当然可以，几个人，什么时候，想吃什么菜” （8.2.1 顾 客沟通 <问询顾客要求>） 丈夫：“5个人，7点回来，准备点酒，随便准备点下酒菜” （8.2.1b顾客沟通） 妻子：“好的。那我准备点葱爆腰花、炖一锅排骨汤、一只烤鹅、 炒盘肉片、买点牛肉和卤猪耳朵、再弄点小菜就可以了吧” （8.2.1 顾客沟通） 丈夫：“好的，你安排吧，记得，牛肉要到南门李烧腊那里去买” （8.2.1 顾客沟通c<顾客信息反馈>）
术语及定义
最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。 组织：为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身职能一个人
或一组人。 注：组织的概念包括不限于：代理商、公司、集团、商行、企业事
业单位，行政机构、合营公司、社团、慈善或研究机构，或上述组 织的部分或组合，无论是否为法人组织，公有的或私有的。 组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素 的组合。 注：外部因素：法律法规、行业先进技术、竞争对手、社会、经济 环境等。 内部因素：与给织的价值观、文化、知识和绩效有关的因素。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
(完整版)ISO9001：2015标准质量管理体系最新版标准
ISO9001：2015标准目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录A 质量管理原则文献1 范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。
ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
供应商质量管理流程
以下是一般的供应商质量管理流程：
1.制定质量标准：明确采购物品的质量要求，包括技术规格、性能
指标、检验标准等。
2.选择供应商：根据质量标准选择合适的供应商，可以通过招标、
评估、审核等方式进行。
3.签订合同：与供应商签订合同，明确质量要求、交货期、价格、
售后服务等条款。
4.质量检验：对采购物品进行检验，包括进货检验、生产过程检验、
成品检验等，确保符合质量标准。
5.建立质量档案：记录供应商的质量表现，包括检验结果、投诉处
理、质量改进等信息。
6.供应商评估：定期评估供应商的质量表现，根据评估结果采取相
应的措施，如奖励优秀供应商、督促改进不足之处、淘汰不合格供应商等。
7.持续改进：与供应商合作，共同改进质量，提高采购物品的质量
水平。
(完整版)ISO9001-2015质量管理体系最新版标准
ISO9001：2015标准目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录A 质量管理原则文献1 范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。
ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
供应商管理体系操作流程和风险把控
供应商管理体系操作流程和风险把控1.供应商管理体系操作流程需要明确的规范和流程图。
The supplier management system operation process requires clear specifications and flowcharts.2.风险评估要考虑到供应商的信誉、资质和财务状况。
Risk assessment should take into account the supplier's credibility, qualifications, and financial situation.3.采购人员应该接受供应商管理相关的培训。
Purchasing personnel should receive training related to supplier management.4.确定供应商评估的标准和方法。
Determine the criteria and methods for supplier evaluation.5.与供应商建立合作关系前，要进行全面的调查和评估。
Before establishing a cooperative relationship with suppliers, a comprehensive investigation and evaluationshould be conducted.6.确定供应商管理的责任部门和人员。
Identify the department and personnel responsible for supplier management.7.与供应商签订合同前，要详细了解其生产能力和质量控制能力。
Before signing a contract with suppliers, it is important to understand their production capacity and quality control capabilities in detail.8.定期对供应商的绩效和合作情况进行评估。
iso9000 2015 质量管理体系
iso9000 2015 质量管理体系ISO9000是一套用于质量管理体系的国际标准，该标准于2015年进行了修订和更新。
本文将从ISO9000:2015质量管理体系的定义、原则、要素和实施过程等方面进行阐述。
一、ISO9000:2015质量管理体系的定义ISO9000:2015是一套由国际标准化组织（ISO）制定的质量管理体系标准，它提供了一套通用的原则和要求，以帮助组织建立、实施和持续改进其质量管理体系，以实现组织的质量目标和顾客满意度。
二、ISO9000:2015质量管理体系的原则ISO9000:2015质量管理体系的原则包括：顾客导向、领导层的角色、全员参与、过程方法、持续改进、基于事实的决策和供应商关系管理。
这些原则为组织提供了构建有效质量管理体系的基础。
三、ISO9000:2015质量管理体系的要素ISO9000:2015质量管理体系的要素包括：质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、工作指导书、记录和监测、测量和分析等。
这些要素为组织提供了建立、实施和维护质量管理体系的基本工具和方法。
四、ISO9000:2015质量管理体系的实施过程1.确定组织的质量管理体系范围：组织应确定其质量管理体系所适用的范围，并明确相关的过程和职责。
2.制定质量政策和目标：组织应制定适应自身需求的质量政策和目标，并确保其与组织的战略目标相一致。
3.编制质量手册和程序文件：组织应编制质量手册和程序文件，明确各个过程的操作规范和要求。
4.培训和意识提升：组织应对员工进行培训，提高其对质量管理体系的理解和意识，确保其能够按照要求执行工作。
5.实施过程管理：组织应按照质量管理体系的要求，规范各个过程的操作，并监控其绩效和效果。
6.持续改进：组织应通过收集和分析数据，识别存在的问题和机会，并采取相应的措施进行改进。
7.内部审核和管理评审：组织应定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性，并进行管理评审，以确保质量管理体系的持续改进。
ISO9001：2015质量管理体系-要求及使用指南-新旧版变化解析
4.2 理解相关方的需求和期望 由于对组织持续提供满足适用的法律法规要求的产品和 服务的能力的影响或潜在影响，组织应确定： a)与质量管理体系有关的相关方 b)与质量管理体系有关的相关方的要求。 组织应监视和评审有关相关方及其有关要求的信息
因素状态的经营环境。
注1：环境的概念同样适用于不以营利为目的组织和公共服务组织，因为它 们也要考虑收入（虽然不是以营利为目的的收入）
31
3.28 改进 提高绩效的活动
【译者注：2008版标准中“改进”强调的是提高满足要求的能力，2015版强 调提高绩效】
3.36 客体 可感知或可想象到的任何事物
【译者注：标准正文没有再出现这个词，质量术语使用这个定义】
于‘管理方案’的理念；
7
• 11、‘外部提供的过程、产品和服务的控制’取代了采购，包括服务外包过 程；以风险为基础的方法确定，对商品和服务的每个及所有外部供应商的控 制方法和程度；
• 12、‘策划’变化很大。例如：质量管理体系策划、运行的策划明显提出需 要考虑需风险和机遇的处置；
• 13、明确提出了知识管理；
‘确定创新的需求’、‘组织的的情境’、过程方法、风险和机遇、绩效评 价、变更控制；
8
• 21、为组织应用标准提供了更多的灵活性：
a.标准要求形成文件的要求比2008版大幅减少。只有几个方面： 4.3保持文件信息的质量管理体系范围； 5.2.2 a 质量方针应形成文件； 4.4 组织应保持必要的文件化信息，支持过程运行；
b)原理：对于有效和高效地管理一个组织来说，重要 的一点是让各个层级的人员参与进来，并尊重每个人 。人员的认可、获得授权、技术和能力的放大促进人 员更好地实现组织目标。
17
QMP 5——改进
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XXX-QEP-11.供应商管理程序
1.0目的:
选择及评鉴合格之供应商, 以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求.
2.0范围:
生产所需有关原材料﹑委外加工之供应商寻找评鉴, 登录及日常考核等.
3.0权责:
3.1采购:供应商之开发及评鉴, 物料之采购, 合格供应商明细的建立与更新,
召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核,并负责对稽核异常回复的结案追踪
3.2工程: 负责生产之物料样品的承认.
3.3 品管:负责生产之物料样品的确认及协助供应商评鉴,并对稽核异常缺失
的整理.
4.0定义:无
5.0作业内容:
5.1供应商信息搜集
5.1.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信
息。
5.1.2依搜集之供应商信息,经筛选初步确认, 要求其填写《供应商能力调
查表》, 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能
力、合法资格证明等,作为候选供应商。
5.2 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提
供商）
5.2.1具有公司（工厂）营业登记。
5.2.2品质﹑HSF、价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5.2.3财务健全及商誉良好。
5.2.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(QC080000或GP)的供应
商可优先选择。
5.2.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。
5.2.7客户指定之供应商
5.2.8产品主要材料供应商必须提供RoHS环保检验合格报告,若供应商无法
提供,工程/ 品质单位需协助辅导供应商限期时间内提供,以满足我司
需求.
5.3 供应商评鉴
5.3.1供应商评鉴类型
A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行实地
评鉴。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴,但要书面评鉴。
C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评鉴。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，需验证资质，进行资料评审，可免实地评鉴
5.3.2供应商评鉴方式
5.3.2.1 A类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核
检查表”。
5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴，并填写“供应商评鉴表”。
5.3.3合格供应商的登入及样品的评估：
5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成《供应商资料一览表》
5.3.3.2由采购召集权责单位对A类供应商进行实地评鉴, 并将结果记录
于“供应商稽核检查表”, 同时各单位对评鉴结果进行评分.现场评鉴分数在70分（含）以上者被视为评鉴合格，分数低于70分被视为评鉴不合格。
经权责单位全部评为合格后, 由采购整理并汇总呈最高主管审批.
5.3.3.3评鉴合格后, 将供应商登录于《合格供应商一览表》，经工程、
品管会签，最高主管审核。
然后由采购与供应商签署《环保协议书》《品质协议书》《采购合约》《廉洁合约》（可在首次交货时提供, 须同时有双方签名、加盖公章；影印/复印、传真无效）。
5.3.3.4评鉴不合格时, 由采购通知供应商限期一个月之内改善,提供改
善证明资料后, 申请重新评鉴。
再次评鉴后仍不合格, 则取消资格，且一年之内不得对该供货商进行评鉴。
5.3.3.5采购将“合格供应商一览表”交由文管发行至仓库、品管单位.
5.3.4与产品无直接关连性质无需承认及评鉴之辅助材料商.由采购列入
《合格供应商一览表》
5.3.5工程单位对需采购材料提供材料规格要求,采购通知选定之合格供应
商制作样品，供应商在提供之材料样品同时必须提供承认书等资料交与采购单位。
5.3.5.1工程确认样品合格后，则将承认书等数据交文管发行至采购及工
程。
5.3.5.2若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。
5.3.5.3物料在满足以下条件时,可不进行样品承认或默认承认合格：
---属包装材料与辅助材料，且对产品无直接品质/HSF影响的材料。
5.3.5.4涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对
其材料出示相关证明文件，证明其满足适用的要求。
5.4定期考核
5.4.1 统计考核
a.采购主办, 负责每月考核物料供应商品质、HSF、交期、服务、价格统
计成《供应商月度统计考核表》。
b.品管部IQC和工程为协办, 负责每月考核供货商交货品质、HSF状况及
样品的合格率提供给采购。
c.对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料及模治具零件不需要考核。
d.当月交货未达三批不需考核其质量得分, 年度未交货者, 不予以重新
考核, 保留上次考核资格。
e.当供应商出现交货品质HSF方面重大不符合时，对此供应商重新按
5.3.3要求进行资格评估。
f.生产之主要原材料供应商考核具体方式：
5.4.2评估结果判定：
5.5供应商稽核计划管理：
5.5.1品管负责组织采购、工程人员,于每年12月份制作《供应商稽核计划
表》承交管理代表审批后以邮件方式知会相关单位。
品管按计划表组织
采购、工程人员对供应商实地稽核，并将结果记录于《供应商制程能力
评鉴表》内，品管对现场稽核异常于一周内发给供应商通知其分析改善
并回复報告，采购负责组织供应商稽核改善效果之结案追踪。
现场稽核
分数在80分（含）以上者被视为稽核合格。
分数低于80分被视为稽核
不合格，给予三个月的改善期后再次稽核。
若再次稽核不合格者取消其
供应商资格，且一年内不得向该供应商采购任何材料。
5.5.2如出现以下情况,可不进行供应商现场稽核，但须进行文件稽核或默
认稽核通过。
1、海外供应商；
2、客户指定供应商
3、供应商是贸易公司；
4、其它供应商(不定期供货的供应商)。
5.6供应商变更管理:
5.6.1供应商在送样至本公司品管部承认后,不得随意进行任何变更,供应
商在环境管理物质系统执行中的有环境管理物质事项变更,均须向本公
司提交《变更申请书》,变更事项包括:
A.环境管理物质系统的变更,如新标准或规定的引入及组织或负责人
改变.
B.生产地点、生产方法、检查方法,生产设备的变更.
C.材料构成部份:
1)供应商的变更
2)原材料规格的变更
3)辅助原材料
5.6.2供应商在执行管理变更作业前,需由供应商提交“变更申请书”。
如涉
及到材质的变化供应商需重新送样与提交承认书。
5.6.3.所有变更须得到品管部、品管部主管以上人员会签，且经最高主管批
准同意之后方可进行。
5.7供应商监视
本公司对供应商的绩效进行监控,包括以下指标:
a.交货产品的质量；
b.由于供应商质量不良而造成的客户抱怨及售后市场退货；
c.交期达成率（包含超额运费）；
d.以及制程当中的质量状况的监控。
6.0相关文件:
7.0相关表单：。