文件修订与更改记录表(doc 3页)
文件评审修订记录表
填表部门
日期
文件评审目的
评 审 的 文 件
1、操作规程 □
4、其他相关文件 个、外来文件 个□
5、运行需要的记录 个□
评 审 结 论
1、管理方针和管理目标经一年的使用，需进行适当提升以适应新的形势和要求。□
2、上述文件经(一年)的使用，基本符合本企业安全标准化的运行要求，但对部份文件作适当的修改。为适应公司的安全生产管理，对年制定的安全生产规章制度进行换版：
安全生产规章制度 □安全操作规程 □
记录 □其他相关文件 □
3、上述文件经()的使用，己不符合本企业安全标准化的运行要求，需建立新的文件体系。□
待 修 改 的 文 件
文件名称、编号、版本
沟通事项
评审人员
评审日期
批准人
批准日期
文控中心文件管理程序(A0)
原件归档
文件发放
增/补发
签收、使用
文件管理
NG
作废文件回收
文件归档
审批、销毁
可编辑
1、 目的：
精品资料
确保质量/有害物质/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
2、 适用范围：
凡本公司 ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001 管理体系文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。
体系文件 、S 表示 OHSAS18001：2007 体系文件、 E 表示
ISO14001：2004 体系文件
2． 2.文件出现 TQSE P 表示四体系整合、文件出现 TQ P 表示
TS16949 与 QC080000 体系整合、文件出现 S P 表示
B
●
1．ISO/TS16949:2002 文 件要求
示手册、P 表示程序文件，例：3、4、5、6 码如文件中包含相应
体系则编写相应代码，如不包含则为空码。
第 8、9 码,表示文件序号（流水号）,如 01、02、03……
例：CM-TQM-01,表示精明的第 1 份 TS16949、QC080000 手册(仅
1 份质量手册)
CM-TQP-02,表示精明的第 2 份 TS16949、QC080000 程序文
XXX 有限公司
精品资料
文件名称 文件管理程序
文件编号 版本/修订号
CM-TQSEP-01
A/0
生效日期
页次 2008-6-1
第 1 页 共 12 页 条款号
T、Q4.2.3/S、E4.4.5
文件制定/修改履历表
次
文件控制管理规定
文件控制管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）编号：BSY-题目：文件控制管理制度RR(2015)-02页数 1/5批准/日期发布部门RSXZ审核/日期生效日期 2015年5月1日起草/日期新版本号 V1.0原版本号文件控制管理制度1 目的建立一套统一的文件管理体系，对文件、资料的编写、统计、发放、更改、保管和报废等过程进行有效控制，从而指导系统相关人员按照正确的规程作业，促进整个管理体系的顺利运作。
本管理制度依据GBT/19001:2008-ISO9001:2008制订。
2 适用范围适用于本单位质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、图标及经识别的外来文件管理。
3 定义3.1 质量手册：本规定本组织质量管理体系的文件。
3.2 程序文件：含有为进行某项活动和过程所规定程序的文件。
3.3作业指导书：为协助程序文件达成所推展制订的指引文件。
3.4表格：为证明系统执行有效之记录。
3.5外来文件：非本单位制订，但直接支持质量管理体系的文件。
3.6受控文件：按照发放范围登记、分发，并能保证收回的文件。
3.7非受控文件：所有作为参考使用的文件，并不受发放、更新及作废等控制。
4 工作程序4.1文件分类、编号方法公司规章制度和管理文件的编号格式为：BSY (-DN)-TT (YYYY)-XX(FOO) DN ：大写英文字母，部门代号，如该制度是公司级文件，适用于公司全体人员，该部分编码省略；如该文件是部门内部管理制度，则应标记部门编号，表示该制度由部门内部使用。
各部门分配代码：工程管理部GC 、计划财务部CW、人事行政部RS ；TT ：大写英文字母，文件类型； RR — 规章制度，指公司颁布执行的各种规章制度； QP — 质量管理文件，公司运转过程中的各类程序文件； WI — 表示作业指导书YYYY ：阿拉伯数字，表示文件修订年份。
文件修订和更改记录(doc格式)
“不能哭泣，那么就微笑吧！”是否，这是你遭遇挫折时候的自勉？本学期，应该说你还算努力也算坚持，应该说发自内心自慰多了些。然而，或许老师看到的潜力你自己没有发觉——你可以更好！对自己要求高一些吧。
文件修订和更改记录
编号：QR/Q
更改后内容：
不是因为你相信“学习是苦根上长出来的甜果”，所以你总能坚持着努力学习？经过两年的不懈努力，你已成为全校闻名的好学生。新的学习生活已经在你面前展开，愿你驾驶着装满知识的巨轮，树起理想的风帆，擎着奋斗的指南针，抵达成功的彼岸。
受此影响引起的其它更改文件：
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
审批部门意见：
签名：日期：
编制：
供应链管理体系程序文件
供应链管理体系程序文件供应链安全管理体系程序文件01目录0.2文件修订履历表GZXN- SCP-01文件及记录控制程序1：目的对公司现有的各类管理体系的文件及记录进行控制，以保证各文件使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
2：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件和记录的控制管理。
3：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括供应链安全管理体系手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件”印章。
3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件”印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名文件。
4：职责4.1 公司和各部门要为本单位的文件归档保管工作配备必要的专职或兼职档案管理员和档案保管设施。
4.2 行政部负责《供应链安全管理体系手册》、程序文件、支持性文件的编写和控制及安全文明办公、环境和职业健康安全管理各类文件的控制。
4.3 业务部负责指导各部门安全保卫、巡逻押运和安全技术规范工作。
4.4 各部门负责编制设计项目方案（专项安保计划）、实施方案、供应链安全管理措施、标准、规范、流程等技术性文件。
4.5文件的编制/审批权限5：文件管理流程6. 记录管理流程：7相关记录：7.1《管制文件清单》7.2《文件修改、新增、作废申请表》7.3《文件分发/回收记录》7.4《外来文件一览表》7.5《记录一览表》8、附件一文件编码规则◆管理手册（一级文件）的编号：XX—YY流水号（01、02…）( GZXN 公司名称缩写 )（SCSM：供应链安全管理体系缩写）◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)供应链程序(SCP)◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码供应链安全记录(SR)◆部门代码：GZXN- SCP-02人力资源控制程序1.目的通过对职工培训，使职工明确自己在供应链安全活动中的职责。
文件管理程序
程序文件
版号
A
修改状态
0
标题
文件管理程序
共3页第1页
文件管理程序
1.目的
对质量环境管理体系有关的文件及资料进行管理，确保各相关场所及时得到并使用有效文件。
2.适用范围
本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。
3.职责
3.1企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。
（1）第一层次：质量环境手册；
（2）第二层次：程序文件；
（3）第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文件；
（4）第四层次：表单、记录（格式）。
4.1.2、外来文件：与公司有关的国家标准、行业标准，涉及公司消防、安全、卫生、环境保护方面的法律法规等。
4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。
4.8.2、人员调岗时，应移交全部文件；
4.8.3、根据实际需要或发现文件遗失，则须填制《文件领用/复制申请单》，经按4.4条规定审批后方可发放（补发），同样需在双方的《文件发放/接收表》中做好收发记录。
4.8.4、技术文件和其他文件借阅须分别经生产部经理和管理者代表批准，且借阅人须在《文件借阅登记表》中登记，并按规定时限及时归还。
年号
顺序号
第三层次文件
质量环境体系
及公司代号
4、第四层次文件（记录、表单）：
QEM/R×××——×
流水号（1、2、3…）
程序文件顺序号
质量环境记录
4.3、文件的编写、收集
4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制；
4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制；
竣工资料编制管理制度
莱阳港华燃气有限公司工程竣工资料编制管理制度编制部门：工程运营部版本：A∕01日期：文件变更修订记录表制∕修订日版本∕版次修订页次制∕修订原因修订条款文件编写审批记录表文件名称：莱阳港华燃气有限公司工程竣工资料编制管理制度部门姓名职务签名日期编制复核批准目的为准确体现工程施工工序，控制工程质量，保证资料的规范性、准确性、完整性，特制定莱阳港华燃气有限公司工程竣工资料编制管理制度。
范围适用于莱阳港华燃气有限公司建设的民用户、工商户、中低压及次高压燃气工程竣工资料的编制。
编制要求1.资料目录中填写完成的页码。
2.资料中现场签证要准确、及时。
3.施工组织设计（方案）要详细、合理。
4.竣工资料需要有建设单位盖章的材料合格证明和产品质量说明书。
5.工程施工工序中，沟槽开挖、管道安装焊接、沟槽回填、防腐层及电火花检测、管道试压等长度一般以公里为宜（分段试压后要进行整体试压），管道吹扫长度一般以公里为宜。
6.施工单位、监理单位、设计单位、建设单位相关人员签字必须真实有效，严禁代签、复印，签字人员必须与工程报建人员名单一致。
7.提供翔通竣工资料3套。
竣工资料内容市政基础设施工程施工技术文件资料审查表根据建设部建城[2002]221号文件《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》，市政基础设施工技术文件由施工单位负责编制，工程参与各方责任主体各负其责，共同为施工技术文件的管理、保存承担相应的责任。
工程名称监督注册号施工单位自查意见项目经理（签字）：年月日监理单位审查意见项目总监（签字）：年月日建设单位审查意见项目负责人（签字）：年月日备注：1、各责任主体审查后，签署意见加盖单位公章：2、此表存入工程档案。
竣工文件工程名称：单元名称：工程位置：建设单位（章）施工单位（章）负责人：负责人：审核人：审核人：年月日年月日单位工程技术文件目录表共 3 页单位工程名称：第 1 页序号文件编号类别项目页号附录1市政基础设施工程施工技术文件资料审查表2竣工文件封面3竣工文件目录4施工图设计文件会审记录5施工组织设计（方案）报审表6施工组织设计审批表7施工组织设计8施工安全措施9施工技术交底记录10施工安全交底记录11工程开工/复工报审表12开工报告（通知书）13设备报审表14材料构配件检查记录15阀门实验记录16定位放线报验申请表17定位放线记录18沟槽开挖报验申请表19沟槽开挖工序质量评定表20工程施工现场签证21管道沟槽隐蔽工程验收记录单位工程技术文件目录表共 3 页单位工程名称：第 2 页序号文件编号类别项目页号附录22燃气管道隐蔽工程验收记录（沟槽开挖）23管道焊接报验申请表24焊缝外观质量检查记录25聚乙烯管道焊接记录表26钢管焊接工序质量评定表27焊缝质量检测评定汇总表29探伤报告30焊位图31PE管道安装工序质量评定表32管道安装工序质量评定表33隐蔽工程检查验收记录（钢管焊接、安装）34燃气管道隐蔽工程验收记录35防腐层、防腐补口、补伤及电火花检测报验申请表36防腐层、防腐补口、补伤及电火花检测质量检查记录37管沟回填报验申请表38回填工序质量评定表39管道吹扫报验申请表40燃气压力试验报验申请表41质评表T-0强度压力试验记录（室内）单位工程技术文件目录表共 3 页单位工程名称：第 3 页序号文件编号类别项目页号附录42气密性压力试验记录（室内）43强度压力试验记录（市政中压、次高压）44户内燃气设施强度/气密性实验记录（民用户）45气密性压力试验记录（市政中压、次高压）46施工单位工程竣工报告47工程竣工报验单48工程质量评估报告49工程质量检查报告50市政基础设施工程竣工验收报告51竣工验收证书52工程质量保修书53市政基础设施工程竣工验收备案表54小区规划证、合格证、焊工证、电工证55隐蔽工程资料照片施工图设计文件会审纪录工程名称图纸会审部位日期会审中发现问题：符合国家有关的技术标准、规范要求，无问题。
新版FMEA控制程序
1.目的通过潜在失效模式及后果分析（以下简称FMEA）活动的开展，确定与产品设计和过程相关的潜在失效模式，分析失效后果及其起因，确定消除和减少潜在失效发生机会的措施，并将全过程文件化，使新开发产品的质量及交期满足顾客要求。
2.适用范围适用于对产品设计和制造过程开展的FMEA活动，包括设计、过程FMEA。
3.职责3.1总经理或管理者代表指定有关人员作为FMEA小组组长，并任命其领导FMEA活动。
3.2工程部、制造课、业务部（可行时包括顾客代表）、品保部等部门负责人作为小组成员参加FMEA活动3.3 FMEA小组长： FMEA活动的策划和组织；组织并协调各组员参与FMEA活动；组织相关责任单位完成优化措施；确认FMEA执行效果。
3.4 FMEA组员及相关部门职责：参与FMEA活动的7个步骤，包括：规划和准备、结构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化措施、结果文件化。
4.术语和定义无5.程序内容5.1 FMEA的开发时机5.1.1 FMEA为一份动态文件，应是：DFMEA：始于设计概念形成之时，更新于开发的各阶段更改之中，终于产品设计完成之前；针对设计意图并假定据此生产，考虑制造、维护和回收的需求。
PFMEA：在过程可行性分析阶段和生产工装准备到位之前开始，并考虑所有过程工序、产品特殊特性。
原则上一年更新一次，有投诉，变更或异常时等进行及时更新。
5.1.2在下列情况应通过FMEA开发：➢新设计、新技术或新过程；➢对已有的设计或过程（含已有FMEA）的修改；➢将现有的设计或过程（含已有FMEA）用于新环境、场所或应用。
5.1.3 当产品仅为局部设计变化、工艺局部调整时可在原型FMEA文件中作高风险类的项目控制开发。
5.2 FMEA活动实施结合第五版FMEA手册要求，FMEA活动实施分为：规划和准备、结构分析、功能分析、失效分析、风险分析、优化措施、结果文件化等7个步骤。
5.2.1规划和准备：本步骤工作核心内容为确定项目、项目计划、分析的范围/边界、基准FMEA的确定和选择。