公司出差申请单与差旅费报销单
2024年差旅费管理制度（三篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
出差申请及报销流程
出差申请流程及差旅的报销流程：1、为合理管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司对差旅费进行标准化、统一化管理.2、适应报销的范围：出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地，洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括实际交通费、住宿费、出差地市内交通费，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等不予报销。
3、出差申请程序:因工作需要出差，在钉钉上面发起出差申请，明确出差任务，出差路线、逗留时间及随形人员的相关事宜。
出差申请单应由部门负责人，分管领导签名。
若同次出差任务牵扯到多个部门员工，应按部门分别在钉钉上面发起申请。
没经过审批的出差申请，不报销差旅费。
凡与原出差申请规定的地点、天数、人数、交通工具不符合的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需改变路线，增加天数、人数、交通工具需经派出分管领导和电话通知直接领导，得到同意后为可报销。
4、出差申请分别抄送给财务部和人事部，作为部门费用考核和考勤准确依据。
5、费用标准：5.1报销按照正常的月份额度报销，报销的时间为当月30天清算，除去公休日4天，当月报销的额度为最高按26天（30天/月），最多不能超过27天（31天/月）。
5.2报销的节点为每个月的月底，报销时限最多予以次月的5号前（含5号）为报销上月未报销的费用，过期不予报销。
5.3长沙地区出差，公司不报销住宿费用，下市场时交通费按50元/天计算（不分自行驾车还是乘车下市场），且必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录，在报销时写清楚出差天数，按照实际报销。
5.4其它地区全包报销标准5.5交通费报销：①自驾出差按跨地区的高铁二等座标准报销，过路费按实际产生额度报销；②高铁按乘坐二等座标准报销；开培训班开车1块钱一公里，高速费实报实销。
③汽车按大巴车票价标准报销，（注：乘坐的士不予以报销）。
出差必须有钉钉的打卡记录作为凭证，报销时请打印钉钉的打卡记录。
差旅费使用标准和报销管理规定
差旅费使用标准和报销管理规定一、目的为完善国差旅费开支管理，适应公司发展的需要，特制订此制度。
二、围本规定适用于本公司各部门。
三、出差管理1 、出差申请:市外出差应事前申请，填写“出差申请单”及“出差报告”，报销时应将其附在费用报销单据前。
出差申请单应填写完整、详细，注明出差人XX、出差事由、时间、地点（县、市）和选择的长途交通工具，出差申请需经公司领导批准。
经批准后的出差申请单交行政部，以便帮助购票。
2、行政部负责统一订票及预订酒店。
出差途中及返程票无法当时确认时间的，可通知行政部购票。
3、改签、退票需经主管副总批准同意，未经领导批准而产生的退票费、改签费由出差人自行承担。
4、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天将公司统一购买的票据交给行政部。
5、出差人应在出差回公司，第一天上班起计算，10天填写《差旅费报销单》并交由财务部。
6、公司所有员工均应熟悉本制度，充分理解本制度规定的各项标准，并认真遵守。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：长途交通费、市出差交通费、住宿费、公杂费、差旅补贴等。
1 、长途交通费长途交通费主要包括往返飞机票（含机场建设费、保险费、往返机场大巴）、火车票、长途汽车票等。
员工可选择乘坐飞机经济舱、动车（包括高铁）二等座（特殊情况可坐一等座）、长途汽车。
2 、差旅费标准2.1 说明：①城市分类标准（见附件4）一类城市：规定的一线、二线城市二类城市：规定的三线、四线城市三类城市：除以上以外的城市②出差过程中招待客户须经公司领导批准。
③报销费用必须以合理、合法、真实、与报销名目相符的凭证为依据。
原始发票不得臆造、涂改、不得伪造发票，发现此类情况不予报销。
超出标准的费用一律自理。
3 、交通补贴交通补贴报销应以实际发生的出租车票、地铁票、公共汽车票、小巴票等作为报销的票证。
4、住宿费4.1 住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、费、上网费、超市购物等费用。
2023年差旅费报销制度
2023年差旅费报销制度2023年差旅费报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自____年2月1日起试行。
__x科技发展有限公司____年2月1日2023年差旅费报销制度2一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
公司出差及差旅费管理制度
精心整理公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程1.出差申请与报告1.1并1.2否1.3还应1.41.51.61.71.8目的达成情况、费用支出情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
?1.9《出差报告》的审核及审批流程同《出差申请单》。
?1.10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5日内到财务部费用报销。
未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分才可报销。
?1.12当日可往返的出差，《出差报告》可不填写，相关内容合并至员工每日的工作报告内。
2.出差的审核决定权限如下：2.1?当日出差?出差当日可能往返，由直接主管核准。
?2.2远途出差?由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准。
?3.3.1?3.2超过3.3由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公司所有。
3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公里，必须由主管副总审批。
3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列车时刻表中里程数2倍计算。
报销燃油费补助应填写差旅费报销单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规燃油发票。
油耗标准表：即：燃油费补助=往返里程数×油耗标准×当地汽油价1.1.11.2250元/人/400元/间/1.31.41.51.62.差旅补助2.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。
国家出差报销规定
国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
出差管理制度
出差管理制度目录第一章总则 (3)第一条目的 (3)第三条出差定义 (3)第四条出差种类 (3)第二章出差规定 (3)第五条出差程序 (3)第六条交通工具 (4)第七条补贴标准 (4)第八条相关规定 (4)第九条出差费用报销 (6)第三章其他规定........................ 错误!未定义书签。
第四章附则............................ 错误!未定义书签。
附表1：各级人员出差（探亲）交通工具乘坐标准错误!未定义书签。
附件2：出差申请报告单............... 错误!未定义书签。
附件3：出差超标说明单............... 错误!未定义书签。
附件4：差旅费标准................... 错误!未定义书签。
附件5：出差审批权限表............... 错误!未定义书签。
附件6：差旅费报销单................. 错误!未定义书签。
第一章总则第一条目的为了进一步规范企业内部管理，加强出差费用标准控制，特制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于全集团的员工国内外办理公务。
第三条出差定义出差指员工因公到公司所在地市辖区建制（唐山含高新技术开发区）以外的地区办理公务事宜的行为。
第四条出差种类出差包括国内出差和国外出差两种。
第二章出差规定第五条出差程序1、出差前出差人员应填写《出差申请单》，按照出差审批权限规定（见附件）进行审批，并报人力行政中心备案。
如需公司派遣车辆，要报人力行政中心核实进行统筹安排。
2、部门经理级以上人员出差，须在《出差申请单》中明确岗位代理人。
出差期间各级管理者要实行不间断指挥，岗位代理人的职责主要负责事务处理的请示联络及紧急情况下的临时处理权。
3、出差需借支款项的，员工应填写《借款审批单》，并按照财务管理中心的借支规定进行审批后，向财务部门借支相当数额的差旅费。
出差期间如遇财物或文件遗失，应由当事人自行负担有关责任。
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年月日签名
请详列受核人的缺点及改进方式及方向：
受考核人于考核时间内迟到及旷职
次时（分）
本考核表已于年月日由
与受考核人及考核员面谈，并依建议作如下决定：
1．调整工区资
晋升
2．调职
调往部门
3．辞退
4．上列决定生效日期年月日
负责人签名
项目
评分
项
目
评分
1．仪表
2．口才
3．表达
4．谈吐
5．性情
6．脾气
7．处人
8．处事
9．反应
10．判断
11．精力
26．领导
12．合作
27．气量
13．自信
28．习惯
14．准时
29．理解力
15．个人主义
30．表现1． 本人过去与受考核人共事结果，确认其专业工作能力
□特优□水平以上□可
□劣
2． 今后公司如再指派受考核员与本人配合工作，对此一指派，本人认为
□有此需要□可以接受□另选他人
3． 本人对受考核人的潜能认为
□优□可□到此为止
□不确定
4．公司如欲加重受考核人的工作分量及责任，本人认为目前：□可□不可
未来：□可□不可
5． 本人已将评核结果与受考核人面谈，其反应为
□接受□无所谓□反对
意见及建议
考核员：
时间：
年月日签名
部门主管：
时间：
年月日签名
总经理：
13．对部属训练及指导能力
14．组织能力
15．创意
16．潜能及未来发展
17．业务/工作主动性
18．独立作业能力
19．同时负责或执行若干项工作的可能性
20．吸收及学习能力
21．对公司及工作的态度及责任感
22．对时间安排及使用
23．一般人际关系
综合评估
□特优
□优
□可
□劣
个性
分
析
特优
水平以上下 可
需要改
不予评估
出版业成绩与效率考核表典范
专业考核
A：特优
B：优
C：可D：劣
不予评分
A
B
C
D
积分
1．作业细部规划能力
2．指定时间内完成工作
3．特殊问题处理与解决
4．专业简报，表达能力
5．对业主洽谈能力
6．对消费者说服力
7．对其他一般性对象洽谈能力
8．情报收集及分析
9．专业知识
10．报告编撰与书写
11．领导统御
12．协调